集团OA审批流程经过.doc

+\ **集团 各公司业务流程、对应业务规则及表单 1、业务招待申请审批流程 2 2、差旅费用报销审批流程 4 3、汽车费用报销审批流程 6 4、质量问题处理申请审批流程 9 5、费用报销审批流程 11 6、材料采购申请审批流程 13 7、包装材料采购制度流程 15 8、公章使用申请审批流程 17 9、借款申请审批流程 20 10、用款申请审批流程 22 11、付款申请审批流程 24 12、请假申请审批流程 26 13、食堂采购付款申请审批流程 28 14、财务档案销毁审批流程 30 15、毛鸡运费付款申请审批流程 32 16、产品退款退款申请 34 17、工资付款申请审批流程 36 18、车间工资发放表单审批流程 38 19、毛鸭付款申请及合同退款申请 40 20、毛鸭价格审批流程 42 21、汽车费用申请审批流程 44 22、生产车间招聘流程 46 23、班组长培训流程 48 23、福利领取审批流程 50 24、办公用品申领流程 52 25、材料采购申请审批流程 54 26、文件呈报审批流程 56 27、外来学习申请审批流程 58 28、代扣检疫费申请 60 29、油价调整通知流程： 62 30、胴体出成调整通知流程 64 31、保价鸡合同政策调整通知流程 66 32、会议室使用申请流程 68 32、住宿申请审批流程 69 33、离职申请审批流程 70 34、人事变动审批流程 71 35、档案借阅申请流程 72 36、收文审批流程 73 37、奖惩申请审批流程 73 1、业务招待申请审批流程 A.应用规则 流程名称 业务招待费审批流程 流程编号 YWZD 流程说明 对企业的招待事务的审批流程 流程表单 业务招待申请单 流程管理部门 公司财务部 流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 各部门申请人 公司各部门 2 部门领导审核 部门负责人 申请人上级（部门内） 3 公司财务审批 分公司财务经理 财务经理 4 公司领导审批 分公司总经理 总经理 5 集团财务 集团财务负责人 财务总监 备注： B.流程图 C.流程表单 业务招待申请单 单号：YWZD-2011-09-001 单号：YWZD-2011-09-001 申请部门 　 申请人 　 招待时间 　 招待类别 外出 招待事由 　 客人人数 　 陪餐人数 　 招待定额 　 招待地点 　 部门意见 　 审批意见 　 部门确认 　 D.流程说明 招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。 2、差旅费用报销审批流程 A.应用规则 流程名称 差旅费报销审批流程 流程编号 CLFY 流程说明 对企业的员工出差费用审批流程 流程表单 差旅费用报销单 流程管理部门 公司财务部 流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 公司各部门出差人员 出差人员 2 部门领导审核 部门负责人 申请人上级（部门内） 3 公司财务审批 分公司财务经理 财务经理 4 公司领导审批 分公司总经理 总经理 备注： B.流程图 C.流程表单 差旅费用报销单 单号：CLFY-2011-09-001 申请部门 　 申请人 　 出差日期 　 出差地点 　 出差事由 　 车船费 　 金额 　 住宿费 　 金额 　 伙食补贴费 　 金额 　 电话费 　 金额 　 部门意见 　 审批意见 　 申请部门确认 　 D.流程说明 差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。 3、汽车费用报销审批流程 A.应用规则 流程名称 汽车费用报销审批流程 流程编号 QCFY 流程说明 对部门经理用车费用审批流程 流程表单 汽车费用报销单 流程管理部门 公司财务部 流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 　 公司各部门 2 部门领导审核 　 公司财务经理 3 公司领导审批 　 公司总经理 5 部门确认 　 公司各部门 备注： B.流程图 C.流程表单 汽 车 费 用 报 销 单 报销部门： 日期 年 月 日 车号 司 机 随车人： 费 用 项 目 单据张数 金 额 费用说明 油票 起止日期： 月 日至 月 日 起止地点： 至 行驶里程： km 至 km 过路过桥费 维修费 合计金额（大写）： 小写￥ 总经理 ： 财务审核 ： 申请人： D.流程说明 汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。 4、质量问题处理申请审批流程 A.应用规则 流程名称 质量问题处理申请审批流程 流程编号 ZLWTCL 流程说明 销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程 流程表单 产品质量问题处理申请单 流程管理部门 公司销售部 流程文件备案部门 公司销售部 流程运行范围 公司 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 　 公司销售部 2 部门领导意见 填写处理意见 申请人上级（公司销售部） 3 品管部经理意见 确认问题 品管部经理 4 公司领导审批 　 总经理 5 申请人确认 通知客户 公司销售部 备注： B.流程图 C.流程表单 产品质量问题处理申请单 单号：CPZLCL-2011-09-001 申请人 　 申请日期 　 客户名称 　 产品质量问题 　 问题产品情况 　 数量、品名 规格、日期 处理意见 　 品管部意见 　 公司领导意见 　 客户签字盖章 　 （签章） 5、费用报销审批流程 A.应用规则 流程名称 费用报销审批流程 流程编号 FYBX 流程说明 对公司相关费用审批流程 流程表单 费用报销单 流程管理部门 公司财务部 流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 　 公司各部门 2 部门领导审核 　 公司财务经理 3 公司领导审批 　 公司总经理或厂长 5 部门确认 　 公司各部门 备注： B.流程图 C.流程表单 费 用 报 销 单 报销部门 年 月 日 费 用 项 目 附件张数 金 额 费用说明 合计金额（大写） 小写 总经理 财务审核 申请人 6、材料采购申请审批流程 A.应用规则 流程名称 材料采购申请审批流程 流程编号 CLCG 流程说明 对没有库存的办公物品、原材料等的采购申请 流程表单 签呈单 流程管理部门 采购部 流程文件备案部门 财务部 流程运行范围 公司 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 　 公司各部门 2 部门领导审核 　 申请人上级（部门内部） 3 仓库确认 确认没有物品或很少须及时购进 库管 4 公司领导审批 任何一人通过即可 总经理或厂长 5 供应部采购 供应部接收签呈审批结果 采购部 备注： B.流程图 v C.流程表单 签呈表 单号：QCD-2011-09-001 申报部门 　 申报人 　 日期 　 采购物料（名称、数量、规格） 　 部门领导审核 　 仓库确认 　 公司领导审批 　 采购部确认 　 7、包装材料采购制度流程 A.应用规则 流程名称 包装材料采购制度流程 流程编号 流程说明 对包装材料采购制度流程审批 流程表单 签呈 ，入库单，出库单， 流程管理部门 财务部 流程文件备案部门 财务部 流程运行范围 分公司 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 仓库保管员 2 签呈上报 仓库保管员（责任人）根据生产量及库存情况，签呈报生产部经理 仓库管理员 3 部门审批 生产经理 4 领导审批 厂长审批后，报总部采购部审批备案 公司领导 5 仓库下订单 仓库保管员 6 财务审核 审核价格 财务负责人 7 品管验收 按照公司检验标准验收，各项指标合格后方可入库 品管经理 8 仓库出入库 仓库管理员 9 质量反馈 对使用情况进行反馈 车间相关人员 备注： B.流程图 C.流程表单 xx签呈表 单号： 受文者： 部门： 呈送者： 日期 主旨： 说明： 呈送者： 高一级主管： 高二级主管： 高三级主管： 入库单 供货单位 年 月 日 编码 类别 名称 数量 单价 金额 备注 保管联 合计金额 品管： 客户: 保管: 出库单 供货单位 年 月 日 编码 类别 名称 数量 单价 金额 备注 保管联 合计金额 品管： 客户: 保管: D流程说明 8、公章使用申请审批流程 A.应用规则 流程名称 公章使用申请审批流程 流程编号 流程说明 对企业公章的使用和外带的审批流程 流程表单 公章使用申请单 流程管理部门 公司办公室 流程文件备案部门 公司办公室 流程运行范围 公司内部 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 相关使用人 公司各部室 2 部门领导审核 部门负责人 申请人上级（部门） 3 公司领导审批 公司总经理 总经理 4 办公室确认 确认使用情况 办公室主任 备注： B.流程图 C.流程表单 公章使用申请单 单号： 申请科室 申请人 申请时间 公 章 使用方式 用印/外带 使用事由 部门意见 公司领导意见 办公室确认 办公室确实使用情况 D.流程说明 9、借款申请审批流程 A.应用规则 流程名称 借款申请审批流程 流程编号 流程说明 对企业出差人借款审批流程，低于2000元的不予借款 流程表单 借款单 流程管理部门 公司财务部 流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司内部 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 公司借款人员 2 部门领导审核 部门负责人 申请人上级（部门） 3 公司财务审批 审核报销单据的真实性，有效性，合法性 财务经理 4 公司领导审批 企业10000元以内借款，由总经理签批 总经理 备注： B.流程图 C.流程表单 借 款 单 日期： 年 月 日 借款用途 金额 大写 小写 财务审批_____________ 总经理签批_________上次借款金额_________ 借款人____________ 1、 借款额不得超过公司规定限额 2、借款须经财务审核后报总经理签批 3、出差回来三日内必须结账 4、以前借款未清，不准再借款 D.流程说明： 10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款全部由总裁签批。 10、用款申请审批流程 A.应用规则 流程名称 用款申请审批流程 流程编号 014563 流程说明 用款人用途的审批流程 流程表单 用款问题处理申请单 流程管理部门 部门 流程文件备案部门 财务部门 流程运行范围 财务部 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 用款人 2 部门领导意见 填写处理意见 申请人上级（集团销售部） 5 集团领导审批 任何一人通过即可 总经理或董事长 6 通知 告知结果 各厂财务经理 备注： B流程图 C流程表单 用款申报单 单号：CLCG-2011-07-001 申请部门 用款申请人 日期 用款用途 金额： 部门领导审核 集团领导审批 11、付款申请审批流程 A.应用规则 流程名称 付款申请审批流程 流程编号 流程说明 对企业材料供应商的付款申请流程、对养殖户毛鸭付款审批流程 流程表单 (1)付款申请单、(2)毛鸭付款申请单 流程管理部门 公司财务部 流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司内部 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 原料部结算员 仓库保管 原料结算员 、仓库保管 2 部门领导审核 部门负责人 申请人上级（部门） 3 公司财务审批 财务经理 4 公司领导审批 总经理 备注： B.流程图 C.流程表单 (1)付款申请单 日期： 年 月 日 付款单位 收款单位 联系人 单位地址 电话 银行账户 付款方式 款项性质 金额(大写） 小写 备注 总经理： 财务审核： 申请人： (2)毛鸭付款申请单 公司： 宰杀日期 姓名 卡号 数量 重量 单价 金额 保证金 2011-09-01 张三 100 600 7.5 4500 0 合 计 100 600 4500 0 总经理： 财务经理： 原料经理： 制单： D.流程说明： 12、请假申请审批流程 A.应用规则 流程名称 公司后勤人员请假申请审批流程 流程编号 QJSQ 流程说明 对公司后勤人员请假的审批流程 流程表单 请假申请单 流程管理部门 财务部 流程文件备案部门 财务部 流程运行范围 公司内部 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 由使用人提出申请 公司各部门 2 部门领导审核 申请人相关上级部门审核 申请人上级（部门） 3 公司领导审批 各部门工作人员需财务经理审批，部门经理需厂长审批 厂长或财务经理 4 财务部确认 确认请假情况 财务经理 备注： B.流程图 C.流程表单 请假申请单 单号：GZSY-2011-09-001 申请科室 申请人 申请时间 请假事由 部门意见 厂长或财务经理意见 财务部确认 13、食堂采购付款申请审批流程 A．应用规则 流程名称 食堂采购付款申请审批流程 流程编号 STCG 流程说明 对食堂采购的材料进行付款 流程表单 食堂采购申请单 流程管理部门 财务 流程文件备案部门 食堂 流程运行范围 公司 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 食堂 2 食堂主管审核 食堂主管 3 财务经理审核 财务经理 4 厂长审批 厂长 5 财务确认并付款 确认并付款 财务出纳 备注： B流程图 C流程表单 食堂采购费用申请单 单号：STCG-2011- 申请理由 金额 ￥： 申请人： 部门主管审核： 财务经理审批： 备注： 14、财务档案销毁审批流程 A.应用规则 流程名称 财务档案销毁审批流程 流程编号 流程说明 毛鸭结算单，普通发票客户联等需要半年一次销毁 流程表单 财务档案销毁清册 流程管理部门 公司财务部 流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司内部 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 财务相关人员 公司财务部 2 部门领导审核 申请人上级 3 公司财务审批 分公司财务经理 财务经理 4 公司领导审批 分公司总经理 总经理 备注： B.流程图 C.流程表单 财务档案销毁清册 单位名称： 序号 类别 题名 起止年月日 目录号 案卷号 原期限 已保管期限 页数 备注 企业负责人 财务负责人 档案负责人 年 月 日 D.流程说明： 15、毛鸡运费付款申请审批流程 A．应用流程 流程名称 毛鸡运费付款申请审批流程 流程编号 MJYFFK 流程说明 对毛鸡运费进行付款 流程表单 毛鸡运费付款申请单 流程管理部门 财务 流程文件备案部门 财务部 流程运行范围 公司 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 原理部 2 原料部经理审核 原料经理 3 财务经理审核 财务经理 4 厂长审批 厂长 5 财务确认并付款 确认并付款 财务出纳 备注： B．流程图 C．流程表单 毛鸡运费付款申请单 单号:MJYFFK-2011 申请部门 申请人 日期 用款事由 申用款额 ￥ 金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 汇款方式 1.现金 2、电汇 申用公司全称 申用公司开户行及账号 审批意见 16、产品退款退款申请 A.应用规则 流程名称 退款申请 流程编号 TKSQ 流程说明 退余款申请 流程表单 退余款申请单 流程管理部门 销售部 流程文件备案部门 财务部 流程运行范围 销售、财务 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 有业务员提交申请 业务员 2 部门领导审核 销售经理 申请人上级（部门内） 3 财务部审批 财务经理 4 总经理确认 总经理 备注： B．流程图 C．流程表单 退款申请单 单号：TKSB 申报部门 申报人 日期 申请理由 退款名称 退款帐号及开户行 部门经理审批 财务部审核 总经理确认 17、工资付款申请审批流程 A．应用规则 流程名称 员工付款申请审批流程 流程编号 GSFK 流程说明 对员工的工资进行付款 流程表单 工资浮付款申请单 流程管理部门 财务 流程文件备案部门 生产部 流程运行范围 公司 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 生产部 2 生产部经理审核 生产经理 3 财务经理审核 财务经理 4 总经理审批 总经理 5 财务确认并付款 确认并付款 财务出纳 备注： B．流程图 C．流程表单 工资付款申请单 单号：GZFK-2011- 申请理由 金额 ￥： 申请人： 生产部经理审核： 财务经理审核： 总经理审批： 备注： 18、车间工资发放表单审批流程 A.应用规则 流程名称 车间工资发放审批流程 流程编号 GZFF 流程说明 车间工资发放的审批流程 流程表单 车间工资发放审批 流程管理部门 财务部 流程文件备案部门 财务 流程运行范围 财务、生产 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 2 生产部 申请人上级（部门） 3 财务部 4 总经理 确认发放 备注： B．流程图 C．流程表单： X月份工资发放汇总 单位：新沂市大地农业发展有限公司 元 部门 考核工资 生活补助 养老保险 个人所得税 实际发放金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 车间 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计金额 　 　 　 　 　 总经理： 财务审核： 生产审核： 制表： D．流程说明： 由车间核算员根据员工计件及系数作出工资，由生产部经理审核确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。 19、毛鸭付款申请及合同退款申请 A.应用规则 流程名称 毛鸭付款申请及合同押金退款申请 流程编号 MYFK 流程说明 毛鸭付款申请及合同押金退款 流程表单 毛鸭付款申请单 流程管理部门 原料部、财务部 流程文件备案部门 财务部 流程运行范围 原料、财务 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 原料结算员按日期作计划付款 原料结算员 2 部门领导审核 原料经理审核 申请人上级（部门内） 3 财务部审批 财务经理 4 总经理确认 总经理 备注： B．流程图 C．流程表单 毛鸭付款申请单NO.XXXXX 新沂市大地农业发展有限公司 制单日期 姓名 账号 重量 金额 保证金 其他 实付金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 总经理： 财务经理： 原料经理： 制单： 退毛鸭合同押金付款申请 新沂市大地农业发展有限公司 序号 养殖户 日期 账号 付款金额（元） 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 总经理： 财务经理： 原料经理： 制单： D．流程说明 首先有原料结算员根据付款期限4-6天做付款计划，再由部门经理审核，然后将结算单据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。 20、毛鸭价格审批流程 A．应用规则 流程名称 毛鸭价格审批流程 流程编号 流程说明 毛鸭回收价格的流程审批 流程表单 毛鸭回收价格申请单 流程管理部门 财务部 流程文件备案部门 财务部 流程运行范围 分公司 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 根据当日回收价格填写 回收人员 2 部门审批 落实价格 原料经理 3 领导审批 厂长审批后， 公司领导 4 执行 毛鸭宰杀后结账 结算员 备注： B．流程图 C。流程表单 毛鸭回收价格申请单 回收日期： 原料客户： 回收价格： 地点： 备注： 厂长： 原料经理： 制单： 21、汽车费用申请审批流程 A.应用规则 流程名称 汽车费报销审批流程 流程编号 QCFY 流程说明 对部门经理用车费用审批流程 流程表单 汽车费用报销单 流程管理部门 公司财务部 流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 　 公司各部门 2 部门领导审核 　 公司财务经理 3 公司领导审批 　 公司总经理 5 部门确认 　 公司各部门 备注： C.流程表单 汽车费用报销单 单号：QCFY-2011-08-001 申请部门 　 申请人 　 所属日期 　 随车人 　 过路过桥费 　 金额 　 加油费 　 金额 　 租车费 　 金额 　 部门意见 　 审批意见 　 申请部门确认 　 22、生产车间招聘流程 A．应用规则 流程名称 生产车间招聘流程 流程编号 流程说明 对企业车间生产人员的招聘审批流程 流程表单 济宁联航员工报名表单 流程管理部门 生产办公室 流程文件备案部门 生产办公室 流程运行范围 公司内部 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 办公室人员 班组长 2 制定计划 办公室人员 部门领导 3 组织招聘 编写宣传资料 办公室人员 4 领导审批 进行面试 部门领导 5 填写资料 需要签字确认 办公室人员 6 财务缴费 盖财务公章 出纳 7 整理存档 分类放置，做好记录，查询需要 办公室人员 备注： B．流程图 C．流程表单 xx员工登记表 单号 姓名 性别 年龄 籍贯 出生年月 民族 健康状况 身份证号 专业 毕业时间 毕业学校 入厂时间 婚姻状况 家庭住址 学习经历 工作经历 家庭成员及职业 面试人意见 厂部意见 办公室意见 总经理意见 23、班组长培训流程 A.应用规则 流程名称 班组长培训流程 流程编号 流程说明 对生产车间管理人员的培训流程 流程表单 济宁联航培训记录表单 流程管理部门 生产办公室 流程文件备案部门 生产办公室 流程运行范围 公司内部 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 培训需求 培训对象 2 部门审核 及时按需确定参会人员 部门领导 3 领导决策 公司领导 4 组织培训 设配支持，资料准备 领导及办公室人员 5 信息反馈 培训效果评估需要 培训对象 备注： B．流程图 C．流程表单 xx培训记录表单 单号： 参加人 部门 培训时间 培训地点 培训概要 心得体会 合理化建议 23、福利领取审批流程 A．应用规则 流程名称 福利领取审批流程 流程编号 流程说明 对员工福利制定、发放的审批流程 流程表单 济宁联航福利领取登记表 流程管理部门 生产办公室 流程文件备案部门 生产办公室 流程运行范围 公司内部 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 制定计划 相关人员 2 部门审核 部门领导 3 公司审批 公司领导 4 上级决策 上级领导 5 财务审核付款 财务部 6 库管接货 仓库保管 7 发放福利 仓库保管 备注： B．流程图 C．流程表单 xx福利领取登记表 单号： 福利品名： 领取日期 领取份数 领取人签字 合计数量（大写）： 小写 仓库保管确认签字： 24、办公用品申领流程 A．应用规则 流程名称 办公用品申领流程 流程编号 流程说明 对办公用品领取记录的审批流程 流程表单 济宁联航办公用品申领登记表 流程管理部门 办公室 流程文件备案部门 办公室 流程运行范围 公司内部 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 说明种类和数量 申请人 2 部门审批 做好检查 部门领导 3 办公室审批 核实 办公室领导 4 领导审批 签字确认 公司领导 5 申请人办理并结束 领用资料填写完备，签字 办公室人员 备注： B．流程图 C．流程表单 xx办公用品申领登记表 单号： 领取时间： 领取人： 品名 数量 备注 合计数量 办公室核对： 领导签字： 领取人签字： 25、材料采购申请审批流程 A．应用规则 流程名称 材料采购申请审批流程 流程编号 CLCG 流程说明 对已没有库存的办公物品、原材料等的采购申请 流程表单 材料采购申请单 流程管理部门 生产部 流程文件备案部门 生产部 流程运行范围 公司内部 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 公司各部门 2 部门领导审核 申请人上级（部门内部） 3 仓库确认 确认没有物品 财务部下的仓库 4 公司领导审批 任何一人通过即可 总经理或董事长 5 供应部采购 供应部接收采购申请审批结果 生产部 备注： B．流程图 C．流程表单 材料采购申报单 单号：CLCG-2011-07-001 申报部门 申报人 日期 购货名称 规格 单位 数量 库存 备注 部门领导审核 仓库确认 26、文件呈报审批流程 A．应用规则 流程名称 文件呈报审批流程 流程编号 流程说明 对各类文件上传下达审批流程 流程表单 济宁联航签呈表 流程管理部门 办公室 流程文件备案部门 办公室 流程运行范围 公司内部 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 购买的必要性 申请人 2 部门审批 审核是否必要 部门领导 3 财务审批 避免浪费 仓库保管 4 领导审批 签字确认数量及金额 公司领导 备注： B．流程图 C．流程表单 xx签呈表 单号： 受文者： 部门： 呈送者： 日期 主旨： 说明： 呈送者： 高一级主管： 高二级主管： 高三级主管： 27、外来学习申请审批流程 A．应用规则 流程名称 外来学习申请审批流程 流程编号 流程说明 接待兄弟公司参观学习的审批流程 流程表单 济宁联航外来学习登记表 流程管理部门 生产办公室 流程文件备案部门 生产办公室 流程运