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1、n-业务流程整理(zhngl)培训XXXXX软件(run jin)公司XXX2022-7-221第一页，共四十页。提提纲纲2022-7-222第二页，共四十页。提提纲纲2022-7-223第三页，共四十页。 参与参与(cny(cny) )业务流业务流程的程的 设计和绘设计和绘制制培训培训(pixn)(pixn)目标目标 学会绘制学会绘制(huzh)(huzh)流流程图程图的方法的方法明确流程整理明确流程整理的原理的原理2022-7-224第四页，共四十页。 参与业务参与业务流程的流程的 设计设计(shj(shj) )和绘制和绘制培训培训(pixn)(pixn)目标目标 学会学会(xuhu)(x
2、uhu)绘绘制流程图制流程图的方法的方法明确流程整理明确流程整理的原理的原理原来如此。原来如此。2022-7-225第五页，共四十页。 参与参与(cny(cny) )业务流业务流程的程的 设计和设计和绘制绘制培训培训(pixn)(pixn)目标目标 学会学会(xuhu)(xuhu)绘绘制流程图制流程图的方法的方法明确流程整理明确流程整理的原理的原理我也会了我也会了2022-7-226第六页，共四十页。 参与参与(cny(cny) )业务流业务流程的程的 设计和设计和绘制绘制培训培训(pixn)(pixn)目标目标 学会绘制学会绘制(huzh)(huzh)流流程图程图的方法的方法明确流程整理明确
3、流程整理的原理的原理成功也有我成功也有我一份一份2022-7-227第七页，共四十页。业务流程概念业务流程概念(ginin)(ginin) n业务流程是指在组织内部业务流程是指在组织内部“流转流转”的一系列相关的活动的一系列相关的活动n业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门n业务流程能够贯穿始终地反映经营业务流程能够贯穿始终地反映经营(jngyng)(jngyng)情况情况什么什么(shn (shn me)me)是业务是业务流程流程2022-7-228第八页，共四十页。业务流程概念业务流程概念(ginin)(ginin) 在流程中的关键(g
4、unjin)行为 流程中的关键责任 每一行为的主要输入来源每一行为的关键交付成果(chnggu)每一行为输出的接受者 与每一行为相关的努力/时 （内部和外部） 间/成本业务流程构业务流程构成要素成要素2022-7-229第九页，共四十页。业务流程成果业务流程成果(chnggu)(chnggu)规规范范 按具体业务绘制业务流程图业务流程图节点的描述 相关人员的岗位及职责 与该业务相关(xinggun)的主要与该业务相关(xinggun)的 该业务的关键控制节点财务内部控制制度会计核算分录 业务流程成业务流程成果报告主要果报告主要内容内容2022-7-2210第十页，共四十页。提提纲纲2022-7
5、-2211第十一页，共四十页。n流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司的流程和活动，帮助确定流程图是一种工具，可用来了解、分析和归档公司的流程和活动，帮助确定改善机会。改善机会。n一张流程图显示了将特定一张流程图显示了将特定(tdng)(tdng)输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。什么什么(shn me)(shn me)是流程图是流程图？2022-7-2212第十二页，共四十页。流程图绘制流程图绘制(huzh)(huzh)流程图绘制主要包括以下三项内容：流程图绘制主要包括以下三项内容：o理解理解(lji)流程流程o编制流程图编制流程图o完善流程图
6、完善流程图2022-7-2213第十三页，共四十页。流程图绘制流程图绘制(huzh)(huzh)流程图绘制流程图绘制(huzh)基础基础o有明确定义的开端有明确定义的开端(kidun)和结束和结束o有输入必有输出有输入必有输出o在整个企业组织中在整个企业组织中“流动流动”o不局限于单一的功能和部门不局限于单一的功能和部门流程流程输入输入输出输出2022-7-2214第十四页，共四十页。流程图绘制流程图绘制(huzh)(huzh)流程流程/ /子流程子流程概述企业活动流程图直接阐明组织的主要业务/功能单位（部门级）的关键目标流程步骤流程步骤描述中级(zhngj)组织单位（部门级）的任何活动在一个
7、流程中能得到主要的输入、输出信息任务任务描述个人能完成的活动所有个人应完成的工作组成他/她的岗位职责2022-7-2215第十五页，共四十页。文件文件/ /表格表格：该标识文件，包括表格，字母和报告。它既可表示输入，又可表示输该标识文件，包括表格，字母和报告。它既可表示输入，又可表示输出。可在该标识上写下标题出。可在该标识上写下标题(biot)(biot)用以代表特定的文件。用以代表特定的文件。系统系统(xtng)(xtng)/ /数据库数据库：该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该计该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该计算机系统表现为输入，处理或输出。可在标识中
8、写明特定的系算机系统表现为输入，处理或输出。可在标识中写明特定的系统名称。统名称。流程图绘制流程图绘制(huzh)(huzh)标识标识一套标准的符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图。一套标准的符号能帮助我们快速并一致地沟通流程图。2022-7-2216第十六页，共四十页。流程操作流程操作：该标识该标识(biozh)(biozh)用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。流程参见流程参见: :该标识用于指示该标识用于指示(zhsh)(zhsh)从一个流程转
9、向下一个流程。从一个流程转向下一个流程。流程图绘制流程图绘制(huzh)(huzh)标识标识数据信息数据信息: :该标识用于指示输入流程的数据和信息。该标识用于指示输入流程的数据和信息。2022-7-2217第十七页，共四十页。决定批复决定批复：该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要(xyo)作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接“否否”的情况，下方联接的情况，下方联接“是是”的情况。的情况。方向标记方向标记：流向流向(li xin)箭头代表任务执
10、行时的次序，它们引导着流程。它们箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。它们可以在所有三栏中使用。流向可以在所有三栏中使用。流向(li xin)从左到右代表输入被接收并从左到右代表输入被接收并被处理；流向被处理；流向(li xin)从上到下代表任务被完成。从上到下代表任务被完成。流程图绘制流程图绘制(huzh)(huzh)标识标识2022-7-2218第十八页，共四十页。存档存档: :该框代表一个该框代表一个(y )文档在此处需要被存档。文档在此处需要被存档。开始开始/ /结束结束: :该框用以表示一个该框用以表示一个(y )流程的开始和结束。流程的开始和结束。流程图绘制流程图绘制(huzh
11、)(huzh)标识标识2022-7-2219第十九页，共四十页。流程图连接标识流程图连接标识：该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页或该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页或另一个流程。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识另一个流程。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。连接标识的画法：在标识内以。连接标识的画法：在标识内以A A开始，然后写上后续流程所在的页码。开始，然后写上后续流程所在的页码。例如例如(lr)(lr)，A/2A/2是指在第是指在第2 2页上寻找页上寻找A A节点。然后在合适的地方画上对应的流程连节点。然
12、后在合适的地方画上对应的流程连接标识。在该标识上写下相同的字母以及被连接的页码。接标识。在该标识上写下相同的字母以及被连接的页码。流程图绘制流程图绘制(huzh)(huzh)标识标识A继续继续“是是”情况情况(qngkung)(qngkung)下的流程下的流程是是否否状况表是状况表是否被批准否被批准? ?A对状况表对状况表作修改作修改2022-7-2220第二十页，共四十页。在决定框之前使用在决定框之前使用(shyng)(shyng)手工操作标识：手工操作标识：如果流程分叉为是如果流程分叉为是/ /否，则有人作出决定。用决定框来表示。由否，则有人作出决定。用决定框来表示。由于所作的决定和批复很
13、少无效，因此在决定框之前通常有人工活于所作的决定和批复很少无效，因此在决定框之前通常有人工活动标识。动标识。是是否否有效有效(yuxio)(yuxio)否？否？流程图绘制流程图绘制(huzh)(huzh)标识标识验证统计验证统计数据的有效性数据的有效性2022-7-2221第二十一页，共四十页。流程图绘制流程图绘制(huzh)(huzh)供应商数据库供应商数据库o存档框应该存档框应该(ynggi)(ynggi)尽可能描述系统、尽可能描述系统、数据库、和其它信息的存储数据库、和其它信息的存储o数据数据/ /信息框应当描述行动框中生成信息框应当描述行动框中生成的数据和信息表的数据和信息表对对错错新
14、供应商新供应商详细情况详细情况供应商价格供应商价格(jig)(jig)清单清单X新供应商新供应商详细情况详细情况供应商供应商价格清单价格清单选择供应商选择供应商选择物料供应商选择物料供应商选择物料供应商选择物料供应商选择供应商选择供应商2022-7-2222第二十二页，共四十页。流程图绘制流程图绘制(huzh)(huzh)主要特征主要特征o起始点、终止点和客户应该清楚和一致起始点、终止点和客户应该清楚和一致o输入和输出应当尽可能量化输入和输出应当尽可能量化o为每一个任务框标明负责的人员和部门为每一个任务框标明负责的人员和部门o为每一个任务框标明人员的职务为每一个任务框标明人员的职务/ /负责的
15、范围负责的范围o做到对流程不熟悉做到对流程不熟悉(shx)(shx)的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图o详细程度应达到足以识别无效率的活动详细程度应达到足以识别无效率的活动2022-7-2223第二十三页，共四十页。询问一个流程活动的问题询问一个流程活动的问题(wnt)包括：包括：流程图绘制流程图绘制(huzh)(huzh)流程流程(lichng)(lichng)/ /任务生成什么任务生成什么？职员怎样执行它？职员怎样执行它？为什么要这样做？为什么要这样做？何时、由谁对它进行复核？何时、由谁对它进行复核？流程活动需要多少时间？流程活动需要多
16、少时间？流程活动何时需要？流程活动何时需要？错误错误/ /问题的种类，频率和发生原因是什么？问题的种类，频率和发生原因是什么？怎样处理错误怎样处理错误/ /问题问题/ /例外？例外？输出什么？输出多少？输出什么？输出多少？输出至哪里输出至哪里？n流程范围流程范围n控制目标控制目标n主要控制点主要控制点n涉及部门及表格涉及部门及表格n流程流转时间流程流转时间n特定政策特定政策2022-7-2224第二十四页，共四十页。建议步骤建议步骤: :从一个高层次的流程开始从一个高层次的流程开始, ,如有必要如有必要, ,到下一层次的流程到下一层次的流程( (比如比如, ,子系统子系统) )确定每个子系统的
17、开始和结束确定每个子系统的开始和结束( (保持重点保持重点) ) 确定关键输入和输出确定关键输入和输出按步骤进行每个关键业务子流程按步骤进行每个关键业务子流程节约时间节约时间: : 如果陷入困境如果陷入困境, ,休息一下或跳到另一方面休息一下或跳到另一方面采用标准的流程图符号采用标准的流程图符号在过程在过程(guchng)(guchng)中或在每一子流程的结束确认流程和技术改进机会中或在每一子流程的结束确认流程和技术改进机会认定流程的准确性认定流程的准确性流程图绘制流程图绘制(huzh)(huzh)的技的技巧巧2022-7-2225第二十五页，共四十页。流程图的格式流程图的格式n宋体宋体n标题
18、采用标题采用(ciyng)(ciyng)1414号字体、加粗、中间对齐号字体、加粗、中间对齐n部门采用部门采用1010号字体、加粗、下划线、中间对齐号字体、加粗、下划线、中间对齐n框内采用框内采用6 68 8号字体、普通不加粗、中间对齐号字体、普通不加粗、中间对齐n连线采用与框内同样字体、中间对齐连线采用与框内同样字体、中间对齐n尽量避免相交线尽量避免相交线业务业务(yw)(yw)流程图交付要求流程图交付要求2022-7-2226第二十六页，共四十页。业务流程成果业务流程成果(chnggu)(chnggu)规规范范 XX公司费用报销业务流程XX公司费用报销业务流程开始开始业务人员填业务人员填写
19、报销单写报销单报销单报销单审批通过审批通过否否业务部门审业务部门审批批未通过财务审核财务审核通过审批通过审批通过否否报销凭证报销凭证通过总帐总帐出纳付款并出纳付款并登记日记帐登记日记帐日记帐日记帐结束结束业务部门业务部门财务部门财务部门2 23 31 14 45 56 6标准标准(biozhn)(biozhn)业业务流程图样务流程图样本本2022-7-2227第二十七页，共四十页。业务流程交付业务流程交付(jiof)(jiof)要要求求 业务流程编号： 业务名称：费用报销编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期：序号处理说明责任单位责任人1 2 3 4 5 6 标准业务流标准业务流程图描述程图
20、描述(mio sh)(mio sh)样样本本2022-7-2228第二十八页，共四十页。业务流程交付业务流程交付(jiof)(jiof)要要求求公司编号： 公司名称： 部门编号： 部门名称：编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期：编号岗位名称岗位描述岗位职责不相容职责 岗位职责岗位职责2022-7-2229第二十九页，共四十页。业务流程交付业务流程交付(jiof)(jiof)要要求求流程编号： 流程名称：制度编号： 制度名称：编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期：编号 内部控制制度描述解释部门 内部控制内部控制(kngzh)(kngzh)制度制度样本样本2022-7-2230第三十页，共
21、四十页。业务流程交付业务流程交付(jiof)(jiof)要要求求流程编号： 流程名称：核算方法编号： 核算方法名称：编制：XXX 日期： 审核：XXX 日期：编号业务描述会计分录 会计核算方法会计核算方法(fngf)(fngf)样本样本2022-7-2231第三十一页，共四十页。起始点、终止点和对象必须清晰起始点、终止点和对象必须清晰输入和输出应当明确输入和输出应当明确应当在合适的地方标出估计时间（流程时间）应当在合适的地方标出估计时间（流程时间）为每一个为每一个(y )(y )任务框标明人员的职务任务框标明人员的职务/ /负责的范围负责的范围做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的
22、读懂流程图做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图详细程度应达到足以识别无效率的活动详细程度应达到足以识别无效率的活动业务业务(yw)(yw)流程图交付要求流程图交付要求2022-7-2232第三十二页，共四十页。提提纲纲2022-7-2233第三十三页，共四十页。C需要需要 按实际情况绘制流程C 需要需要 在整个组织内思考流程C 需要需要 与流程牵涉的人员交流C 需要需要 在开始前确认流程的起点(qdin)和结束C 需要需要 高层次的流程图C需要需要 提问 D 不能不能 按照你自己的想当然绘制流程(lichng)D 不能不能 把流程图局限在你自己的部门D 不能不能 在真空
23、中工作D 不能不能 在确认起点和结束点前试图绘制 流程D 不能不能 陷入太多的细节D不能不能 单独努力流程绘制流程绘制(huzh)(huzh)应注意的要点应注意的要点2022-7-2234第三十四页，共四十页。 流程问题 技术和信息系统问题短期可解决(jiju)的问题或当务之急在流程在流程(lichng)(lichng)绘制过程中绘制过程中, ,我们应不仅理解现有的流程我们应不仅理解现有的流程(lichng)(lichng), ,而是更要确认改而是更要确认改进的方面进的方面, , 比如比如: :流程流程(lichng)(lichng)改进改进2022-7-2235第三十五页，共四十页。关键步骤
24、缺少关键步骤缺少重复劳动重复劳动 ( (一个流程内或是跨部门一个流程内或是跨部门) )不必要的文书工作不必要的文书工作不完全或冗余审查过程不完全或冗余审查过程(guchng)(guchng)不必要的延误不必要的延误劳动密集型行为劳动密集型行为/ /任务任务一旦绘制完流程图一旦绘制完流程图, ,我们能够开始分析流程改进的机会我们能够开始分析流程改进的机会(j hu)(j hu). . 特别地特别地, ,我们能够我们能够从以下方面发现问题从以下方面发现问题, ,改进工作流程改进工作流程: :流程流程(lichng)(lichng)改进改进2022-7-2236第三十六页，共四十页。确认新技术的潜在
25、用处确认新技术的潜在用处 ( (比如比如: :自动化自动化, ,更有效的获取及共享更有效的获取及共享信息等信息等.).)理解现有系统的限制理解现有系统的限制( (比如比如: :由于批处理而导致信息不及由于批处理而导致信息不及时时(jsh)(jsh), ,硬件容量限制硬件容量限制, ,关键系统间缺乏界面关键系统间缺乏界面) )在流程在流程(lichng)(lichng)绘制过程中绘制过程中, ,我们可以发现现有系统的局限性和通过技术和信息系统我们可以发现现有系统的局限性和通过技术和信息系统使流程使流程(lichng)(lichng)更有效的方法更有效的方法: :流程流程(lichng)(lich
26、ng)改进改进2022-7-2237第三十七页，共四十页。需要立即处理的问题需要立即处理的问题, ,以加强风险防范以加强风险防范, ,增加增加(zngji)(zngji)盈利能力或降低成本盈利能力或降低成本低投入但见效快的问题低投入但见效快的问题一旦一旦(ydn)(ydn)我们绘制完流程图我们绘制完流程图, ,我们可以找到提升企业管理水平的当务之急我们可以找到提升企业管理水平的当务之急 这些机会在于这些机会在于.流程流程(lichng)(lichng)改进改进2022-7-2238第三十八页，共四十页。把握现在成就未来(wili)！谢谢！2022-7-2239第三十九页，共四十页。内容(nirng)总结企业信息化项目。输出顾客（服务对象）时间和成本。它既可表示输入，又可表示输出。流向从左到右代表输入被接收并被处理。例如，A/2是指在第2页上寻找A节点。由于所作的决定和批复很少无效，因此在决定框之前通常有人工活动标识。数据/信息框应当描述行动框中生成的数据和信息表。起始(q sh)点、终止点和对象必须清晰。应当在合适的地方标出估计时间（流程时间）。一旦绘制完流程图,我们能够开始分析流程改进的机会. 特别地,我们能够。39第四十页，共四十页。