现场质量控制程序(共25页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上兰州银川输气管道工程合同号：GDGS-2006-JSGC-2000EPC程序文件现场质量控制程序管道局编码LY-G-M-QH-PF-0002C12006-12-1报 审赵广锋吕康金葛书义版本日 期文件状态起草人校审人批准人管道局兰银输气管道工程项目部目 录专心-专注-专业1.0目的为了在PMT+PMC+EPC项目管理模式下，明确EPC质量管理控制程序，使EPC项目部质量管理体系能有效运行，工程质量目标得以实现。 为了保证施工现场的质量管理，更好的适应PMT+PMC+EPC新的项目管理模式，实现既定的Q/HSE目标，制定本程序。 2.0适用范围本程序适用于兰银输气管道工

2、程所有参建单位施工现场质量控制。3.0监督、检查依据依据本工程所使用的规范、标准、图纸，以及经过PMC批准的程序文件。l PMC项目管理手册l PMC程序文件l EPC投标书l 质量管理程序l 石油天然气钢质管道无损检测l 埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准l 油气长输管道工程施工及验收规范l 石油建设工程质量检验评定标准输油输气管道线路l 石油建设工程质量检验评定标准管道穿跨越工程l 石油建设工程质量检验评定l 石油建设工程质量检验评定标准通则l 石油天然气管道穿越工程施工及验收规范l 钢质管道焊接及验收l 管道下向焊接工艺规程l 长输管道阴极保护工程施工及验收规范l 石油天然气金属管道焊接工

3、艺评定l 埋地钢质管道外防腐层和保温层现场补口补伤施工及验收规范l 涂装前钢材表面预处理规范4.0 质量管理体系组成及信息流程4.1 EPC项目质量管理体系的描述本工程实行的质量管理体系是：PMT、PMC对EPC项目部监督、指导、审核；EPC项目部负责组织协调、督促、检查各分承包商的管理体系。各分承包商也应建立其分质量管理体系，并接受EPC项目部的审核；同时接受政府监督实施监督的质量管理体系。4.0.1管道无损检测由EPC项目部确定的专业的检测公司承担。4.0.2设计单位全面负责工程设计质量，同时提供现场设计服务。4.0.3物资供应单位负责物资的采购、中转运输和服务质量。4.0.4施工单位建立

4、以项目经理为第一责任人的岗位责任制，实行三级质量检查制，对施工全过程进行质量控制。 4.2 EPC项目现场质量保证体系的构成包括：最高管理者、管理者代表、Q/HSE部、派驻现场的Q/HSE工程师、分包商项目Q/HSE主管、机组质量检查员。 EPC项目部Q/HSE部派驻现场的Q/HSE管理机构由总监（EPC项目部现场Q/HSE管理机构总负责人）、区域组长（负责本区域现场质量管理负责人）、现场Q/HSE工程师（现场质量控制工程师）组成，他们作为EPC本部Q/HSE部的派出现场代表，行使监督、检查、指导、报告等职责，代表Q/HSE部负责与现场的政府监督、PMC代表、分包商分部、及施工机组进行沟通与协

5、调。分包商现场质量控制由Q/HSE主管(分包商项目质量管理负责人)和施工机组质量检查员（机组质量控制专职检查员）组成，负责施工质量具体管理和实施，以保证施工质量处于受控状态。4.3 现场质量控制机构图4.4 现场质量信息流程图5.0 质量管理职责 5.1 Q/HSE最高管理者职责 另见质量手册5.2 Q/HSE最高管理者代表职责 另见质量手册5.3 Q/HSE部职责 另见质量手册 5.4 EPC现场Q/HSE团队总监的职责 遵循PMT+PMC+EPC管理模式，在EPC本部、QHSE部的领导下，建立组织管理机构。 安排有资格、有管理经验的现场QHSE工程师，确定人员的分工和岗位职责。 合理地配备

6、办公、交通等资源，满足现场QHSE工程师的工作。 根据工程的实际进展情况，对各专业现场QHSE工程师进行合理的调配。 制定绩效考核制度，充分发挥团队精神，协调、处理团队内部的各种问题和相互关系,对不合格人员进行调换，保证现场控制。 协助QHSE部协调和处理与政府监督站PMT、PMC、分包商的关系。 督促各区域检查组学习和落实EPC本部、QHSE部下发的各种文件、通知。 协助QHSE部参与和处理现场的严重质量问题和HSE问题。 认真履行合同所赋予的所有职责，全面完成各种管理目标。5.5 EPC现场Q/HSE区域组长的职责 随时和分包商项目部Q/HSE主管联系、沟通，及时了解现场的工程进展，掌握施

7、工动态，处理现场发生的任何质量问题； 按照质量监督管理体系运行计划，对施工各作业机组、检测作业机组现场作业情况进行巡视、抽查，发现问题当即提出并要求落实整改，并将现场违规情况拍照，小问题口头落实整改，大问题现场下发不符合情况通知单，并将巡视检查情况及时填写在质量巡视检查记录中，对检查组下发的不符合情况通知单进行汇总，填写不符合问题清单； 组长负责每日收集、整理质量检查组成员现场检查出的问题，填报日报（附现场照片），并在规定的时间内报Q/HSE部，重大质量事件不得隐瞒，立即上报； 检查分包商项目部质量管理的日常工作，并抽查检查记录的及时性、真实性、可靠性； 及时签署无损探伤报告申报表，并及时向施

8、工分包商下达无损检测报告申报表（等同返修指令），对不合格焊口应汇总登记，对焊口的返修、防腐补口、隐蔽工程等重点部位进行重点控制； 对进场材料报验、已完成的分项工程质量评定等及时进行确认；为保证巡视检查记录的真实性和有效性，组长应督促组员现场及时填写巡视记录，每周对巡视检查记录进行抽查；每日、周、月对检查出的问题进行汇总，并在EPC信息平台上按时报日报、周报、月报，做到现场信息及时、准确反馈； 5.6 EPC现场Q/HSE工程师职责 在组长的领导下，认真学习和执行Q/HSE部下发(转发)的有关质量方面的通知和文件等； 接受组长的指令和安排的工作，并将施工现场检查完成情况向组长汇报； 根据设计、图

9、纸、技术质量标准和施工作业指导书的要求，负责现场当日工程质量全部检查，提交检查记录数量不低于所检查机组当日工程量的10； 对于现场发现的不规范质量行为及时通知分包商质量检查员，并将问题落实、整改情况上报组长；如发现机组Q/HSE质量检查员不到位，该机组不得进行当天施工。 按规定要求做好关键控制点(返修、防腐补口、隐蔽工程等部位)的巡视检查，对返修焊工的资质进行核查，禁止无证返修，对工程不合格情况进行现场拍照，下发不符合情况通知单，对每日发现的质量违规问题进行统计，及时向区域组长报告； 随时和施工机组的质量检查员保持联系和信息沟通，随时跟踪检查、抽查施工现场的质量管理工作，对现场不符合质量管理要

10、求的行为进行指正，严重问题及时向组长报告，并以书面形式上报总监和Q/HSE部；每天检查施工机组质量检查员的到位情况、焊口的外观检查数据及补口外观检查数据是否标注在指定位置上，是否真实、准确，并抽查其检查记录与外观检查数据的及时性、真实性、准确性；及时签认机组上报的无损检测指令并经PMC施工监理签字确认，转发无损检测单位；同时，应将无损检测指令原件每十天移交给无损检测单位。对现场施工质量情况进行跟踪抽查、检查，在24小时内，完成对机组质检员检查记录表的签字确认；在组长的指导下，每月及时对巡视检查记录进行整理，并交组长处存放备查，工作结束后，统一交Q/HSE部备案；5.7 分包商项目部Q/HSE主

11、管职责： Q/HSE主管应根据本单位施工特点，编制承建标段项目质量计划书、质量检查计划以及有关的质量管理措施。 根据本单位施工情况，Q/HSE主管应将每道工序设置检查点、必检点、停检点,并参与控制点的检查验收和工序确认。 Q/HSE主管接收由区域组长签认的无损检测报告申请（等同返修指令），并及时将其反馈到机组，机组根据无损检测报告申请进行焊口返修；同时，Q/HSE主管根据无损检测报告申请结果向防腐补口机组下发防腐补口指令。 Q/HSE主管须及时填报工程质量检查验收计划,并上报PMC施工监理，便于检查工作提前按计划进行。 Q/HSE主管应对现场存在的质量问题采取有效的措施，监督检查质量问题整改情

12、况，并会同EPC现场Q/HSE工程师、PMC施工监理现场核查问题，同时，将整改结果上报EPC项目部Q/HSE部，做到工程质量持续改进。 Q/HSE主管应将现场质量动态情况以日报形式及时、准确的上报EPC项目部Q/HSE部,便于Q/HSE部及时了解、掌握现场质量控制状态。 Q/HSE主管应评定分部工程质量评定等级；上报分部施工质量报验表，以保证分部工程资料完整性。5.8 施工机组质量检查员管理职责 机组质量检查员应将当日施工质量情况和次日检查计划报信息平台上，使各方（EPC、PMC）对机组检查工作时有计划实施。 机组质量检查员应按PMC项目规定要求,做好工程施工报验工作,并及时评定好分项工程质量

13、等级和填报分项工程施工报验表等工作，便于下一步工序进行。 机组质量检查员应做好本机组质量检查工作，认真检查每道工序。焊接机组质量检查员应将焊道外观检查合格数据用记号笔填写在在指定位置上；防腐机组质量检查员应将补口外观检查合格标记用记号笔写在管顶指定位置。 机组质量检查员应填报各种施工现场检查记录表格（包括无损检测指令），经现场Q/HSE工程师复查签认，同时，经PMC施工监理抽查确认。 机组质量检查员应及时对现场存在问题和不符合项进行整改落实，并将现场质量问题的整改情况及时汇报到本项目部。EPC现场Q/HSE工程师、PMC施工监理现场核查问题，同时，将整改结果上报EPC项目部Q/HSE部，做到工

14、程质量持续改进。 6.0 EPC现场Q/HSE工程师与各方工作关系6.1 EPC现场Q/HSE工程师与PMC施工监理的关系现场Q/HSE工程师接受PMC施工监理监督,对在现场PMC施工监理提出施工质量问题应负责落实， 并督促施工机组进行问题整改，将整改措施和落实情况及时汇报PMC施工监理和Q/HSE部。对在施工检查中双方存在质量问题争议时,一般问题应依据标准规范，图纸设计及有关的技术规定为准；重大工程质量问题应向上级部门反映并以书面形式打报告，最后以上级部门决定为准。6.2 EPC现场Q/HSE工程师与分包商Q/HSE主管和机组质量检查员（质检员）的关系现场Q/HSE工程师监督、检查、指导分包

15、商Q/HSE主管和机组质量检查员的工作执行情况，检查施工现场实体质量和施工人员质量行为，并帮助、协调解决分包商施工质量问题，对施工质量应及时与双方质量人员进行施工信息方面沟通，便于了解、掌握现场质量动态，对上报的检验资料、报验资料Q/HSE工程师进行核查、确认，6.3 EPC现场Q/HSE工程师与检测分包商的关系及管理流程现场Q/HSE工程师应监督检测分包商工作，对检测分包商的现场检测和评片工作进行检查，检查检测分包商操作是否严格按检测标准、检测工艺执行，检查检测分包商与施工单位是否有规违行为，检测分包商应接受现场Q/HSE工程师监督、检查工作。6.4 EPC现场Q/HSE工程师与EPC本部（

16、前指）的关系及报告制度现场Q/HSE工程师应在Q/HSE部领导下对施工现场进行质量控制,并认真执行本部门（前指）所下达的各项工作任务和指令，对施工现场所存在共性质量问题应提出合理建议，便于本部门能及时采取措施进行有效质量管理，现场Q/HSE工程师每周、月进行质量信息收集、统计与传递，并将结果向本部门汇报（报表），或者填报在项目部信息平台上，同时，坚持质量事故、事件、不符合项报告制度，当现场发生事故、事件及严重不符合项时,必须在较短时间内向部门报告,不得隐瞒不报或虚报。7.0 管道施工质量控制流程及工作界面详见图“管道施工质量控制流程图”、“管道施工质量控制工作界面” 8.0 EPC现场Q/HS

17、E工程师巡检工作流程 详见图 “Q/HSE工程师巡检工作流程”管道施工质量控制工作界面序号管理内容PMTPMCPMC监理EPC项目部EPC前指EPC现场工程师分承包商分承包商机组无损检测政府监督一、开工报验质量检验计划备案审批参加编制参加参加参加参加备案质量管理程序备案审批参加编制参加参加参加参加备案分承包商管理文件审批审核编制参加二线路施工1线路工程测量放线抽查确认抽查抽查确认组织执行2作业带清理及扫线抽查抽查抽查协调检查检查组织执行3进场材料现场检验抽查确认抽查抽查确认检查参加监督4防腐管道现场布管抽查抽查抽查抽查检查执行5防腐管道现场组装、焊接、补口补伤抽查抽查检查检查专检执行监督6防腐

18、管道现场焊接、补口补伤质量检查抽查确认抽查抽查确认专检检查监督7无损检测指令确认抽查抽查确认抽查提出接收监督8无损检测报告申请抽查确认审查抽查确认接收执行提出监督9防腐管道连头死口现场组装、焊接、补口补伤检查抽查抽查确认抽查检查确认专检检查监督10连头死口无损检测申请审批抽查检查确认执行提出接收 监督11连头死口无损检测报告备案备案审核审查检查审查接收执行提出监督12管沟开挖放线、开挖和沟底标高确认抽查抽查确认专检执行监督13管道下沟、防腐检漏补伤确认抽查抽查确认专检执行监督14管道竣工成果测量抽查抽查确认抽查抽查确认专检执行监督15管道回填抽查抽查抽查检查检查执行监督16管道敷设隐蔽验收抽查

19、抽查确认检查检查确认专检参加监督17管道清扫、试压、干燥抽查抽查确认抽查抽查确认专检执行监督18管道水工保护施工确认抽查抽查确认检查执行监督19管道水工保护验收抽查抽查检查检查检查确认专检参加监督20三桩制作、运输、安装抽查抽查确认检查检查确认检查执行监督21测试桩现场测试抽查抽查确认检查检查确认专检执行监督施工质量控制项目及控制要点序号控制项目控制要点1测量放线1、测量工具齐备完好，在校验有效期内。2、测量放线中对测量控制桩采取保护措施。3、测量标记正确，资料齐全。2施工作业带清理与便道修筑1、施工作业带与标志桩的路线完全一致。2、施工便道应平坦并具有足够的承压强度，宽度符合施工组织设计要求

20、。3防腐管运输与保管1、运管车性能良好，对钢管防腐层保护采取有效措施。2、管材运输过程中捆扎牢固。3、不同壁厚管子分类运输、堆放，标识清晰。4、管子安全防护措施得当。4冷弯管弯制1、冷弯管尺寸的极限偏差应符合标准要求。2、外观无缺陷、无漏点。5布管1、钢管壁厚、防腐等级符合要求。2、布管方式、管子的稳定性符合规定要求。6管沟开挖1、坡比、宽度、挖深尺寸规范和设计要求。2、弃土堆放符合规定。7管道组对1、管内清扫无污物。2、管口清理和修口、两管口螺旋焊道、直焊道间距、对口间隙符合要求。3、钢管短节长度符合规范要求。8焊接1、预热方式正确，预热温度、保温满足规定。2、严格按照焊接工艺要求进行焊接。

21、3、焊条、焊丝、保护气体保管符合产品说明书的规定。4、管口和焊道表面无飞溅、裂纹、焊疤、气孔和夹渣。9无损检测1、现场操作应严格按检测工艺卡进行作业。2、底片评定应确保底片合格，不合格底片不能进行评定，认真进行复审。3、检测报告应及时、准确，经过检测责任师审核签字后报送监理。10防腐补口、补伤1、除锈等级达Sa2.5级。2、预热温度符合要求。3、收缩带的轴向和周向搭接宽度、补口厚度，符合规定。4、无气泡、皱折、烧焦和炭化等缺陷。11下沟、回填1、复验管沟深度，沟内无损坏防腐层异物。2、石方、戈壁管沟采用垫细土或填装细土袋保护钢管防腐层。3、起吊高度应以1m为宜，起吊点距离直焊道超过2m。4、下

22、沟前进行电火花检漏。12管道穿越1、作业坑中心线及基底面高程误差控制符合规范要求。2、绝缘支撑安装牢固，套管两端密封良好。3、管线埋深符合图纸要求。4、地貌恢复。13隧道施工1、保证中心线定位。2、开挖断面尺寸符合要求。3、喷锚混凝土、砌衬质量符合工程要求。14清管、测径、试压、干燥1、保证4次通球清管，开口端不再排出杂物。2、测径铝板无变形、褶皱。3、强度试压和严密性稳压时间和压降符合规范规定。4、所用压力天平等计量器具校验合格，试压材质等级合格。5、使用电子露点仪测定干燥程度。15管线连头1、钢管、弯管等材质、壁厚、防腐层符合设计要求。2、不得强力组对。3、防腐层有效保护，管线埋深符合要求

23、。16干线阀安装1、阀体单独试压。2、阀门的传动装置和操作机构运转灵活。3、截断阀安装按厂商安装说明书进行。4、阀门安装精度偏差应符合规范要求。17阴极保护1、材料符合技术条件要求，无机械损伤。2、铝热焊接方法应正确。，焊接处防腐等级符合设计要求。3、回填材料颗粒大小、密实度符合要求。4、阴极保护测试导线与管线焊接不得虚焊18锚固墩1、锚固墩预制件尺寸、规格、材质符合设计要求。2、锚固墩及2m范围管道防腐层经电火花检漏合格。3、水泥、砂浆标号符合设计要求，有强度试验报告。19线路标志桩1、水泥、砂浆标号符合设计要求，有强度试验报告。2、标志桩的标识、文字要防水、防腐蚀破坏，固定要牢固，字迹要清

24、晰正规。3、埋设位置和深度符合要求。20水工保护1、水泥、砂浆标号符合设计要求，有强度试验报告。2、水工保护构筑物的位置、形状、几何尺寸符合设计要求。3、基础开挖符合要求。21站场工程土建1、设备基础标高、外型尺寸、地脚螺栓预留孔符合设计要。2、设备安装精度的偏差符合规范规定。3、水泥砂浆配合比、强度试验报告。4、模板、钢筋安装和砼浇注应符合土建施工程序要求。5、回填符合规定，标高应符合规定和施工图要求。设备1、阀门、管件、钢管及其它附属材料的规格型号、数量符合设计要求。2、仪表的安装位置、管线的走向、阀门、手轮的朝向符合设计要求。工艺1、焊道质量符合要求，阀门及工艺管线内清扫干净，保证无杂质

25、。2、地面管网的水平度和垂直度符合规范要求。3、工艺管网的防腐、涂漆符合规范要求电力电气1、 电气设备材料质量的符合要求。2、 变压器试验要符合要求。3、 电缆敷设要符合要求。4、 接地网制作要符合要求。22通信系统1、 卫星天线安装工艺符合规范要求。2、 卫星天线调试对星符合规范调试程序。3、话音系统电缆布线符合设计要求。Q/HSE工程师巡检工作流程管道施工质量控制流程图管道施工质量控制资料程序序号工序名称报验资 料 名 称机组质检员分包商Q/HSE主管无损检测单位EPC现场Q/HSE工程师PMC施工监理EPCQ/HSE部1开工报验报验承包单位管理人员登记表(A5-3)不可替换作业人员进场情

26、况统计表(A5-4)承包单位设备进场情况统计表(A5-5)承包单位HSE设施配备情况统计表(A5-6)承包单位开工HSE报验表(A5-7)承包单位QHSE管理体系报审表(A5-8)2管道测量放线报验测量放线记录(9.1.0.2)施工测量放线报验表(A2)3扫线扫线检查记录表（EPC表格）4布管布管检查表（EPC表格）序号工序名称报验资 料 名 称机组质检员分包商Q/HSE部无损检测单位EPC现场Q/HSE工程师PMC施工监理EPC项目部Q/HSE部5管道组对管道组对检查表（EPC表格）报验管道组对分项工程质量检验评定表分项工程施工质量报验表A76管道焊接合格焊工记表焊工资格证书（扫描件）焊接工

27、艺统计表（1.4.0.4)管道焊接工作记录(9.1.1.2)报验焊缝表面质量检查记录(9.1.5.1)工程质量报验表(A7-1)焊接工艺检查记录表（EPC表格）报验管道焊接分项工程质量检验评定表分项工程施工质量报验表A7无损检测指令(A7-3)焊缝编号轴侧图（9.1.1.2-1)序号工序名称报验资 料 名 称机组质检员分包商Q/HSE部无损检测单位EPC现场Q/HSE工程师PMC施工监理EPC项目部Q/HSE部7无损检测无损检测人员登记表（1.3.0.1)报验焊缝射线检测报告(1.3.1.3-1)焊缝超声波检测报告(1.3.1.2-1)无损检测报告申报表(A7-4)管道焊口统计表（9.1.1.

28、1)单位工程无损检测统计表（9.1.5.2)8管道防腐补口防腐工程施工记录(9.2.1.2)管道防腐补口施工记录(9.2.1.5)报验防腐绝缘层电火花检漏记录(9.2.1.3)管道防腐补口补伤质量检查记录(9.2.1.6-1)工程质量报验表(A7-1)防腐补口剥离强度试验记录(9.2.1.6-2)管道防腐补口补伤统计表(9.2.1.6)报验工程隐蔽/试验申请（A7-2）管道防腐补口分项工程质量检验评定表分项工程施工质量报验表A7序号工序名称报验资 料 名 称机组质检员分包商Q/HSE部无损检测单位EPC现场Q/HSE工程师PMC施工监理EPC项目部Q/HSE部9管沟开挖报验管沟开挖施工验收记录

29、(9.1.0.4)管沟开挖分项质量检验评定表工程质量报验表(A7-1)分项工程施工质量报验表A710管道下沟报验工程隐蔽/试验申请（A7-2）管道工程隐蔽检查记录（9.0.3.4)防腐绝缘层电火花检漏记录(9.2.1.3)工程质量报验表(A7-1)11管沟回填报验管沟回填检查记录（9.1.0.5)管道埋深抽查记录（9.1.0.6)管道下沟回填分项质量检验评定表工程质量报验表(A7-1)分项工程施工质量报验表A7序号工序名称报验资 料 名 称机组质检员分包商Q/HSE部无损检测单位EPC现场Q/HSEPMC施工监理EPCQ/HSE部12穿 越穿越管道水下稳管检查记录（9.2.4.4)管道穿越工程

30、隐蔽检查记录（9.2.4.5)顶管穿越顶管检查记录（9.2.6.1）管道穿越公路（铁路）复测记录（9.2.6.4）管道工程隐蔽检验记录（9.0.3.4)分部穿越工程13管道清管试压报验管道清管记录（9.3.1.1)工程隐蔽试验申请（A7-2)管道试压记录（9.3.2.1)管道测径记录（9.3.1.2)试压段除水效果验证记录（9.3.3.4)报验工程质量报验表(A7-1)管道清管试压分项/分部工程质量检验评定表14管道干燥报验管道干燥记录（9.3.3.1)干空气干燥记录（9.3.3.2)序号工序名称报验资 料 名 称机组质检员分包商Q/HSE部无损检测单位EPC现场Q/HSE代表PMC施工监理E

31、PC项目Q/HSE部干空气干燥验收记录（9.3.3.3)干燥段密封保护验收记录（9.3.3.5)干燥深度除水记录（9.3.3.6)报验管道干燥分项工程质量检验评定表工程质量报验表(A7-1)分项工程施工质量报验表A715管道附属工程管道竣工测量成果表（9.1.0.1）管道构筑物施工检查记录（9.2.3.1）报验管道里程转角测试标志桩埋设记录（9.2.3.2)桩墩分项工程质量检验评定表工程质量报验表(A7-1)分项/分部工程施工质量报验表A716地面埋深、检漏报验埋地管道防腐层地面检漏记录（9.1.1.8)工程隐蔽/试验申请（A7-2)工程质量报验表(A7-1)管道埋深抽查记录（9.1.0.6)17阴极保护阴极保护工程施工记录（9.2.2.5）强制电流阴极保护电参数测试记录（9.2.2.6）报验外加电流阴极保护分项工程质量检验评定表牺牲阳极阴极保护分项工程质量检验评定表分部工程质量评定表注： 1、“”执行；“ ”确认；“”抽查；2、工序报验见PMC工序报验流程图；3、以上各表为PMC管理表格和竣工表格；4、由机组评定分项工程，分包商项目部评定分部、单位工程。