技术部规章制度汇编.docx

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1、技术部规章制度汇编 技术部规章制度汇编 生产技术管理部 生产技术管理部 二八年九月 管理制度及规定汇编 一、公司级制度. . (4) （一）生产管理方面 (4) 1、青岛炼化系统管网分工管理规定 (4) 2、青岛炼化联系汇报管理规定 (7) 3、青岛炼化生产调度管理制度 (11) 4、青岛炼化交接班管理规定 (15) 5、青岛炼化巡回检查管理规定 (18) 6、青岛炼化工艺技术管理制度 (20) 7、青岛炼化生产装置工艺防腐管理规定 (30) 8、青岛炼化工艺报警联锁管理办法 (38) 9、青岛炼化企业达标管理办法 (42) 10、青岛炼化调度令管理规定 (45) 11、青岛炼化调度令管理规

2、定 (49) （二）质量管理方面 (55) 1、青岛炼化质量管理制度 (55) 2、青岛炼化石油和石油化工产品留样管理规定（试行） (66) 3、青岛炼化出厂产品内控标准（试行） (68) （三）计量管理方面 (73) 1、青岛炼化计量管理制度 (73) 2、青岛炼化计量数据管理规定 (80) 3、青岛炼化计量争议调查与处理管理规定 (90) 4、青岛炼化聚丙烯和固体硫磺计量质量管理规定 (95) 5、青岛炼化计量器具管理规定 (99) 一、部门级管理规定 (118) （一）生产管理方面 (118) 1、青岛炼化燃料气管网控制规定 (118) 2、公用系统运行及产品库存报警管理规定 (121)

3、 3、中控室和现场相关物品定置摆放规定 (123) 4、达标考核办法 (123) （二）质量管理方面 (148) 1、质量专业管理考核办法 (148) 2、实验室管理系统（lims）运行维护管理制 度 (151) 3、青岛炼化公司lims系统静态数 据 (152) 4、青岛炼化公司lims系统检验业务流程管理制度 (154) 5、青岛炼化公司lims系统产品合格证管理制度 (156) 6、青岛炼化公司lims系统web查询定制及统计管理制度 (158) 7、青岛炼化公司lims系统辅助分析模块管理制度 (159) 8、青岛炼化公司lims系统用户权限管理制度 (162) 9、青岛炼化公司lim

4、s系统数据备份与灾难恢复策略 (166) 10、青岛炼化公司lims系统运行应急预案 (168) 11、航煤汽运出厂质量计量交接协议 (172) 12、出厂产品包装用编织袋质量管理规定 (175) 13、青岛炼化不合格品处置细则 (178) 14、青岛炼化航煤装运管理规定 (181) 15、青岛炼化军用油管理制度 (184) （三）计量管理方面 (202) 1、轨道衡和汽车衡管理规定 (202) 2、青岛炼化石油焦计量质量管理规定（q/sh3505 11222022） (205) 一、公司级制度 （一）生产管理方面 1、青岛炼化系统管网分工管理规定 q/sh3505 11012022 青岛炼化

5、系统管网分工管理规定 第一章总则 第一条为加强对系统管网运行的管理，明确维护、维修及事故追溯 的分工，落实责任，确保安全运行，制定本规定。 第二条本规定规定了系统管网管理的职责范围、管理内容和要求；本规定适用于系统管网的管理。 第三条系统管网包括蒸汽、净化风、非净化风、除氧水、凝结水、新鲜水、循环水、回用水、污水、废水、下水系统管网（包括明沟、下水道、排水井）、全厂燃料气、瓦斯放空管线、氨水、碱液。 第二章职责 第四条全厂系统管网的巡检按其所在区域归所在单元进行分片管理，各单元所辖区域的划分以单元之间相邻马路的中心线或管架、建筑物、构筑物为界。区域以内的系统管网和其它管线、设备、设施、 建筑物

6、、构筑物、污水提升泵站等，均由本区域所属单元进行管理，包括通过本区域但与本单元无关的系统管线，单元内的系统管线均 由本单元负责巡检、日常运行的管理。发现问题联系系统管网负责 单元处理，并由负责单元向总调度室进行汇报。 第五条蒸汽、净化风、非净化风、除氧水、凝结水、新鲜水、消防水、循环水、回用水、碱液系统管网的专业管理由公用工程单元负责，界限为各装臵与主管网的界区阀，界区阀归公用工程单元管理 和操作，从阀后法兰起归所到单元管理；污水、废水、下水系统管 网（包括明沟、下水道、排水井）专业管理由公用工程单元负责， 界限到各单元排入干线前最后一个排水井，井前由所在单元管理； 全厂各类放空管线、氨水及燃

7、料气管网专业管理由储运单元负责， 界限到各单元或装臵分界线，其中燃料气管网的天然气补压控制阀 组及高压放低压控制阀组归催化单元管理。 第六条全厂消防系统的管理分工，系统管网的消防栓，地上部分属 消防队 以防火墙为界，界外属消防队管理，界内属储运单元管理。消防队 要掌握全厂所有消防栓、消防炮的完好状况。 第七条公用工程单元和储运单元负责系统管网的技术管理、维修联 系工作；综合调度组负责进行计量和能量消耗统计的管理工作；化 验单元负责管网介质的相关分析和质量监督。 第八条中央控制室的集中空调的维护管理由公用工程单元负责，其 它办公设施由综合管理部统一管理。 第九条机械动力部负责管网相关电气、设备、

8、仪表的日常管理工作。第十条 hse管理部负责系统管网的安全工作。 第三章工作程序和要求 第十一条各生产单元进行分片管理的要求： 1.系统管网跑、冒、滴、漏、冻凝的检查，发现问题及时通报责任 单元； 2.系统管网包括管架、管域、管线及所属区域的整洁卫生； 3.系统管线标志的维护包括制作、更换、更改及补充； 4.系统管线设施动火时签发火票（管线主管单元应参与会签确认） 并负责监护用火及用火区的用火前处臵； 5.系统管网的保温、保冷保护层的检查，发现问题及时通报责任单元； 6.系统管网出现故障时应及时汇报、联系处理，并积极协助责任单 元进行处理。 第十二条公用工程单元、储运单元的专业管理要求： 1.

9、系统管线检修计划的提出及组织实施； 2.系统管线及所属阀门、管线跑、冒、滴、漏、冻、凝的检查和处理； 3.系统管线保温、保冷保护层的检查和维护； 4.系统管线、设施动火时，负责联系有关单元处理管线，作好隔离 措施，达到动火条件时应在区域所属单元签发的火票上签字，管线 动火前应到现场监护用火； 5.系统管线故障的处臵； 6.系统管线动改措施的组织实施； 版/次：a/ 0 研发部管理制度汇编 编制： 审核： 批准： 分发号： 北京xxxx开发公司 2022年5月 目录 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章项目管理制 度 . . 1 研发部绩效管理制 度 .

10、 4 sqa工作流 程 . . 7 项目评审制 度 . . 11 项目交付物管理制 度 . 15 项目验收流 程 . . 17 研发部培训管理制 度 . 20 研发人员招聘管理制 度 (23) 实验室管理制 度 . . 25 保密制 度 . . (26) 第十一章图书管理制 度 . . (27) 第十二章固定资产管理制 度 . (29) 第十三章研发物品申领制 度 . (30) 第一章项目管理制度 1、目的：为规范项目研发、加强项目管理，公司根据企业实际情况和研发产品的特点，特 制订项目管理制度，望研发部门遵照执行。 2、范围：适用于对本企业研发部项目研发的管理。 3、职责： 3.1 研发部工

11、程师负责对相应模块进行设计开发。 3.2 研发部技术主管负责对公司研发过程技术方向监控与技术支持。 3.3 研发部行政主管负责对公司研发人员行政方向监控与人事工作。 4、程序： 4.1 项目流程概述 项目流程项目研发须经过立项、设计、实现和测试等几个阶段。 4.2 立项 1) 针对研发项目，首先要起草项目立项报告。 2) 针对已经签定销售合同的项目发生的研发，作为合同项目研发，不再单独立项。 3) 项目只有立项后才允许进行进度研发。 4) 项目立项后应获得一个唯一的研发编号，费用报销、研发领料领用等，都使用此编 号作为物流控制和财务核算的依据。 5) 项目计划报告必须具有项目名称、立项目的、编

12、制、审核、项目周期、预计达到参 数指标以及该项目特设指标或者关键技术等相关内容。 4.3 设计 1) 立项后，项目进入设计阶段。 2) 设计阶段由设计承担人完成技术设计报告和测试计划报告，以作成项目计划报告。 3) 技术设计报告应说明项目名称、研发系统或设备的需求、总体功能、模块划分等。 4) 测试计划报告应说明项目名称、产品功能、测试项目、测试条件、测试方法、测试 工期和时间计划等内容。 5) 项目负责人应邀请研发部门和公司其他部门相关人员，对设计报 告和测试计划报告 进行评审。 6) 针对没有通过设计评审的项目，须进行重新设计，再组织有关评审。 4.4 实现 1) 设计评审通过后，进入项目

13、实现阶段。 2) 研发人员必须在实现过程中书写相关文档，文档必须有电子形式。软件实现文档应 包括软件功能性说明文档和源代码说明文档。硬件实现文档包括电 器原理图及结构示意图。 3) 项目负责人有责任按照项目计划报告，跟踪监督项目的进展情况，按时敦促验收阶 段性成果。 4) 研发产品由研发人员自行调试，调试过程中必须撰写调试记录。 调试记录应该说明 项目名称，编号，调试记录版本号，调试时间，软硬件版本号，调 试中发现的主要问题，调试环境，解决方法等有关内容。 5) 研发产品确认运行稳定后，由项目负责人组织内部验收。研发文 档应视为研发实现 阶段工作量的一部分，不具备研发文档将视为工作没有结束，不

14、组 织内部验收。 6) 软件功能性说明文档应说明项目名称，编号，软件名称和编号， 软件功能，软件功 能模块划分，主要功能实现过程，软件主要实现算法。 7) 源代码说明文档项目编号，软件名称，软件功能等。源代码说明 文档可以包含在源 代码文件中，以注释形式存在。 4.5 测试 1) 研发产品经内部验收后，进入测试阶段。 2) 测试阶段开始后，研发实现人员将研发的产品，以及研发调试记 录移交给测试人员。 测试人员按照产品的测试计划报告、研发调试记录，设计测试过程，填写产品测试报告。 3) 产品测试报告应该说明项目名称，编号，测试报告版本号，需测 试功能，指标，测 试方法，测试环境，测试条目，测试结

15、果，结论等。 4) 如果研发产品不能通过测试，测试人员应把产品测试报告提交给 产品实现人员。产 品实现人员修改软硬件后重新进行调试，相应更新研发调试记录内 容和版本号，确认产品合格后提交测试人员再次检测。如此反复， 直到产品通过测试为止。 5) 测试人员确认产品达到要求，在产品测试报告的结论栏内签字表 示同意，交项目负 责人。 4.6 产品发布 1) 项目负责人拿到产品测试通过的报告后，填写或者委托他人填写 产品发布公告和产 品发布计划，交公司技术负责人或者授权产品发布人核准，签字发布。项目负责人与签字发布产品的不得为同一人。发布公告和产品 发布计划需送市场部、生产部和公司有关领导。 2) 项

16、目负责人必须在产品发布后一周内，将所有研发文档整理存档。 3) 产品发布计划应说明项目名称、编号、产品名称、型号、版本号、产品说明书的完 成时间和计划。产品说明书的完成时间一般应在产品完成后5个工 作日内完成。 4.7 生产 1) 产品发布后，进入正式生产阶段。 2) 生产阶段须具备总装图、电器原理图和性能参数要求。 3) 装配图应说明产品名称、型号结构件的固定位置、装配顺序、电 气连接图、走线固 定位置等。 4) 生产测试要求文档需要说明针对的产品名称，型号、测试环境和 测试方法。 4.8 项目调整 1) 设计更改 ? 由于市场或技术原因，需要对项目重新进行设计时，更改人员需 填写设计更改申

17、请 单，按照立项程序进行审批。需经公司技术负责人签字同意，报公 司总经理批准生 效。 ? 对已经发布的产品进行更改，被认为是一个新的研发项目，按照 标准程序执行。 ? 对尚未发布的产品进行更改，需要更新该项目所 有此前产生过的技术文档，已经进 行过的评审必须重新进行。 2) 项目取消 ? 出于市场或其他方面的考虑，需要取消某个项目的研发，必须由 发起人或者委托人 填写项目取消申请表，申请表必须说明项目名称，编号，取消原因。 ? 研发项目的取消需经公司技术负责人签字同意，报公司总经理批 准生效。 ? 项目取消后，研发助理负责将项目取消通知发送给公司领导层和 研发、销售、生产、 财务等相关部门。

18、3) 项目暂停 ? 出于市场或资源饱和原因，需要暂停某个项目的研发，必须由发 起人或者委托人填 写项目暂停申请表。 ? 申请表必须说明项目名称，编号，取消原因。研发项目的暂停需 经公司技术负责人 签字同意，报公司总经理批准生效。 ? 项目暂停后，研发助理负责将项目暂停通知发送给公司领导层和 研发、销售、生产、 财务等相关部门。 5、质量记录： xx项目部工程技术管理制度汇编 xx标工程技术管理制度主要是指在技术管理工作中必须建立的一些 制度，包括：图纸审核制度、施工技术交底制度、施工作业指导书 制度、技术资料管理制度、工程进度管理制度、实施性施工组织 设计编制管理制度、科研项目管理等制度。 工

19、程技术管理制度的编制由总工程师负责，工程技术部为主责部门，工程技术部主任具体组织相关工程技术人员，根据深圳市地铁公司、xx标项目经理部相关要求，结合工程实际情况进行编制，并在正式 开工前完成，由项目经理部相关部门会签、领导班子审核后，以文 件形式签发。 一、图纸审核制度 熟悉和审核设计文件是施工技术管理中一项严肃而重要的工作，有 利于弄清设计意图、标准和工程特点，发现问题，消除差错，对提 高工程质量，保证工程施工顺利进行具有重要作用。为确保深圳地 铁7号线工程的施工质量、施工安全和工期，特制定本制度。 1、图纸审核包括：施工图送审稿和施工图正式稿的审核； 2、施工图送审稿由工程技术部组织会审，

20、工程管理部、安全质量部、计划合同部等部门参与，并形成书面会审意见 及建议，经总工室审核，总工程师签字后，将图纸审核意见提交bt 项目建设指挥部设计管理部； 3、施工图正式稿由工程技术部组织会审，工程管理部、安全质量部、计划合同部等部门参与，并经总工室审核，形成设计图纸会审记录，经工点设计院会审确定，参建各方负责人签字、盖章后，提交监理 单位； 4、各项工程开工前，均须对设计院提供的施工图送审稿或施工图正 式稿和资料进行复核，未经审核的图纸和资料不得交付施工； 5、参与施工图送审稿和正式稿审核的人员均应对所审图纸情况作详 细记录，待图纸审核完成后汇总上报，并作好签证备查； 6、施工图送审稿和正式稿审核须坚持多级审核制，各部门对图纸审 核后将审核结果上报工程技术部，汇总后由总工室对图纸进行终审，最后由项目总工程师下发审核结论后再按程序上报有关单位； 7、施工图送审稿或正式稿审核中发现的问题，及时逐级汇总上报， 通过上报制度，向工点设计院提供更正依据，以便于完善设计和施工； 8、本制度对所有分项工程均有效，每批图纸到达后由工程技术部组 织相关部门进行审核，项目经理部总工程师进行督促。 二、施工技术交底制度