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1、研发物料管理制度流程 XXXXXXXX有限公司 研发物料管理制度编制?年月日 审核?年月日 批准? 1目的 2适用范围 3术语 3.1物料? 3.2样品? ?1? ?2? 3.3 3.3.1 字组合?例如YP000095。 3.3.2样品编码只限研发中心使用?并且只能入公司研发中心库房。 3.4研发项目编码?研发年份+部门简称+序号+研发类型。 3.4.1研发年份?2022年研发即为2022?2022年研发即2022。 3.4.2部门简称?拼音首写字母?即YF。 3.4.3序号?001?999的3位阿拉伯数字组合。 3.4.4研发类型?共分5类?分别为?Y正式研发项目?W维护?C测试?S升级?
2、J检测类?送检、样机 等?。例?研发中心2022年研发的第35个项目?统一监控系统?研发项目编码即为 2022YF035-Y 3.5研发项目名称?取研发产品名称。 3.6研发辅材?多项研发项目同时使用的低耗值辅助耗材?不能归结为某个项目中的C类材料。 3.7报废物料?是指完全丧失一切使用价值的物料。 4职责 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 一次? 5工作程序 5.1 5.1.1 ? ?物控员将此信息反馈相应工程师?回复日期无法满足时?工程师与计划部协调后确定最终物料交期?并及时将此信息反馈研发物控员?物控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。 5.1.2属于公司采购的?申请
3、样品/新品填写研发/中试物料申请单?注明项目编码、单品用量、 批量用量等信息?经研发经理?整机采购由主管领导?批准后?提交采购部下采购任务单。 有采购渠道的采购部应在2个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员?以下简 称物控员?无采购渠道4个工作小时内回复?最迟不超过次日17点前必须回复?物控员将此信息反馈相应工程师?回复日期无法满足时?工程师与采购部协调后确定最终物料交期? 并及时将此信息反馈研发物控员?物控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。 5.1.3样品/新品到货后?采购部采购员通知物资管理部物流员办理采购入库?研发中心仓库? 物控员把相关入库物料按实际需求量制做材料出库单出库到
4、相对应项目中。 5.1.4申请免费送样的新品/样品时?研发工程师自行与供应商沟通确定。物料到货后?需在研发物 5.1.5/中试 采购5.1.6研 发/ 5.1.7 5.1.8 5.2 5.2.1 5.2.2 所需整机设备、无源器件、天线?借用证有效期一个月?借用到期时物控员通知工程师归还信息?到期不能归还时?相关工程师续签借用证并说明原因相关借用人确保所借设备、无源器件、天线的外观、指标等状态?符合其满足当时入库要求。 5.2.3借用设备经研发改动?本质发生变化后?确认可市场销售或可以归还时?ERP中按原借用设 备开据其它出库单?同时开据产成品入库单注明项目名称、编码序列号等信息? 备注注明原
5、设备出库单号?物控员凭以上两种单据及整机设备到物资管理部换回借用证。 其发生新增、拆卸物料开据材料出库单进行领用、返库同时注明项目名称、编码。 5.2.4整机设备长期挂网实验时，需要办理产成品入库，研发库房进行项目用料分析?财务进行结 转成本。中试进行挂网试验需要办理设备调拨手续。 5.2.5物控员持申请人的相应借用证、材料出库单去物资管理部库房领料?交由申请工程 师并将库管签字审核后的单据首页收回。 5.3物料申请 5.3.1申请人填写项目领料申请单?经研发经理批准后?交由物控员下发申请单到计划部，由 计划部对采购部下采购任务单。计划部应在4个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员，
6、最迟8个工作小时内必须回复。物控员将此信息反馈相应工程师，回复日期无法满足时，工程师与计划部协调后确定最终物料交期?计划部把最终交期及时反馈给研发物控员?物控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。 5.3.2研发中心申请物料到货后?物资管理部负责将物料送检?.物料检验合格后入物资管理部库 房?.并通知研发物控员到货、入库信息。研发物控员将此信息通知相关申请物料的工程师?. 物控员同时把此物料开据材料出库单到相对应研发项目上?.领取物料后交由申请工程师。 5.4入库流程 5.4.1新产品研制成功后?工程师填写报检单?将新产品送质量管理部检测?检测合格?研发物控员打印产成品入库单并标注项目编号、项目名
7、称、项目负责人、产品序 5.4.2 5.5 5.5.1 1 格( 2? ?造成 3 5.5.2 5.5.3更换项目名称? 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3?研发 5.6.4 管理部及内审内控部。 5.6.5研发中心物控员根据各项目组上报关于物料处理的申请?统计研发库中物料具体状态?并根 据统计数据编写研发中心月度物料管控总结及下月计划?报研发中心经理审批并以此进行考核。 5.6.6研发项目结项后?不允许再次办理材料出库?如果需要升级、维护等重新立项办理出库。5.6.7物控员每月对未结项的研发项目根据ERP出库数据进行物料盘点?出具研发项目物料月份盘 点表。物控员每月5日将上月研发项目物料月盘点表上报给主管领导及物资管理部、内审内控部。 5.6.8项目经理变更必须办理项目及物料交接手续。物控员负责监交。 5.6.9设计变更通知单处理尾料时?应将未结束的研发项目A、B类物料一并处理?未及时处理造成 返工及损失责任人按员工奖励与考核制度与绩效考核管理制度处罚及考核。 5.7财务结转 5.7.1研发项目结束后?财务部按研发?中试项目用料分析表结转。 5.7.2研发辅材财务部直接结转。 5.8奖惩 5.8.1物料丢失按成本价赔偿。_