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1、采购内控管理制度 采购内控管理制度 一、总则 为规范公司原材料的采购供应，特将实施步骤规范如下： 二、申购及检验部门: 序号名称申购检验部门 1车间/工程原材料、物料设备、零配件类生技部生技部、供应部 2办公用品、非生产用品行政部行政部、供应部 3广告、宣传类行政部行政部、供应部（备注：采购，仓库统称供应部；工程，车间统称生技部） 三、采购程序: 1、项目工地操作程序:各项目部申报-经项目经理(负责人)汇总填制签认采购计划单（一式三份）-交主管副总（总工）审批-交供应部采购。 2、公司采购操作程序：各部门根据生产实际情况制订月计划并填制采购计划单（一式三份）-报公司总经理或车间主任审批交仓库核
2、验仓库没货需采购者，由仓库汇总报供应部采购供应部、生计部检验合格后入库 3、仓库、生计部应负责进厂原材料质量检验、确认。 4、非计划性采购（突发事故或生产计划突然改变而进行的采购）或大宗固定资产采购:由相关部门部填写采购单-报公司总经理或分项目经理审批-供应部购买-检验合格后办理入库手续。 四、入库： 1、入库前的检验控制程序： a质量检验：必须由计划人，生计部及仓库管理员共同验收，凡不合格均不可办理 入库手续。否则,根据情节对相关人员予以处罚。 b入库手续的检验：所有材物料入库时均必须符合以上规定后方可办理相应入库手续。 2、库存量的管理方法：仓库配合车间核算出常用物资量佳库存量，保证生产的
3、良性运转，且保障不占用过多流动资金。 a最低库存量:最低库存量到最低限时,由仓库管理员依实际生产情况上报申购计划并填写采购单。（车间生产小组长见到主任签字的作业通知单后开始备货。平时每套产品至少备有20套库存量，气溶胶至少有200套库存量。） b最高库存量：应根据生产及仓库实际情况予以执行。 c所有设备常用配件及必备物资应根据实际生产运行情况以保持最低库存量。 e.介于产品的特殊性及行业的特殊要求，主要原材料入库时配套应有相关的合格证及检验报告。 3、仓库管理员对验收合格的购进物资办理入库手续。 六、结算程序： 1、采购结算程序：凭核准的采购申请单、入库单、购物发票等凭证财务审核公司总经理或分
4、项目经理审批出纳办理结款手续。 2、合同供应商结算程序：凭验收入库单，发票，由采购员负责办理结算，经财务核准分项目经理审核公司总经理或审批-交财务入帐按合同约定付款。 3、凡未按此操作程序办理，财务不得付款。 七、合同管理： 1、对常用物资，做好前期合同评审，如需可与供应商签订长期供应合同,采取月结或季结方式结算物资款项，。 2、所有合同应由公司总经理或分项目经理及供应部主管共同签订,并加盖公司合同章. 3、所有合同均必须加盖合同专用章。凡未盖公司合同专用章,则视为草签协议，如有问题发生则公司不负任何责任及对协议内容不予认可。 4、所签订合同原件应由供应部门统一编号后,交财务部存档。 供应部（采购、仓库）岗位职责： 1、负责企业所有原材物料、辅料、配件、设备、仪器等的市场调查、采购和购后服务工作。 2、按照采购管理制度采购物料。