《医院物资申购、采购、验收、入出库、供应、使用相关规章制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医院物资申购、采购、验收、入出库、供应、使用相关规章制度.docx（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、医院物资申购、采购、验收、入出库、供应、使用相关规章制度 医院物资申购、采购、验收、入出库、供应、 使用相关规章制度 为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。 1、订立采购计划，严格规范采购审批制度 仓库管理人认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应及时作出需用物资的政府采购计划，由领导审批（采购计划表），审批后递交采购员（县政府采购办询价后采购）。各科室增填未有的设备及物资，必须提出书面申请，由院长批示，方可办理。我院报财政局政府采购中心，采购中心进行市场调查，货比三家（比质量、比价格）进行采购。一定要建立在有政府采购计划的基
2、础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用。 2、填制“入库单”严格验收制度 仓库管理人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核管理人员的工作质量，确保入库物资的准确性。 3、物资的出库领用制度 各科室领用的各种物资，要求库管员认核对写出库单。出库单一式三联，会计记帐联、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。入库单、出库单由保管送交财务科，
3、及时传递，及时核实，真实反映库存量（现已实现网络化，随时可调阅）。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。各科室定期应把领用的物资及耗用明细表报送财务科一份（现已实现网络化，随时可调阅），经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。 4、物资库、耗材库物资的保管制度 库房需建立出入库登记制度，按物资的品名、规格等设置货架并摆放整齐。库管员按品名、规格分别设置收、发、存的数量与金额明细帐，定期出入库情况报送给财务科。定期财务科对库房物资实物进行盘点，帐与物相对、相符。5、设备、器材的管理 各科室领用的设备及器材，均建立资产帐册。财务科也要对各科室建立帐册。财务科、库管员应不定期的对各科室进行抽查核对，如发现不符及时查找原因，多次与财务不符者处于一定的警告。对盘盈盘亏的固定资产、低值易耗品及其他器材，报废的资产及物资应查明原因及时申报主管部门领导审批后，交财务科进行帐务处理。