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1、集团办公用品采购及领用制度 办公用品采购管理制度 一、目的 为规范集团办公用品的采购、领用流程，加强日常管理，避免资源浪费，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于由集团综合办公室采购的日常办公消耗品、设备耗材等办公用品的采购管理。集团各二级公司可根据实际情况另行制定相关制度。 三、本制度所指办公用品为低值易耗品，具体为： 第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、U盘、订书机、剪刀、裁纸刀、印台，以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、名片夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、
2、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针等。 第二类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、咖啡、水果、垃圾筒、清洁用品等。 第三类：纸类印刷品。如宣传册、手提袋等。 四、办公用品的采购 1、集团各部门所需的办公用品，由集团综合办公室按月采购。 2、以部门为单位，各部门指定专人统计后统一于每月20日前填写办 公用品申购单（见附表）交至集团综合办公室，集团综合办公室结合库存情况及月使用量于月底前完成采购，遇特殊情况则进行调整。未按时提交购置单的原则上当月不再采买。 3、各部门在申购非常规办公用品或对申购的办公用品有特殊要求的，应在办公用品申购单中注明品牌、规格、型号、价格、用
3、途等内容。对专业性物品的采购，由使用部门协助集团综合办公室共同采购。 4、必需品、采购不易或耗用量大的办公用品可酌量库存。 5、办公用品的采购审批流程： 各部门办公用品申购专人集中发起部门领导审批集团综合办公室办公用品管理员汇总编制申购单集团综合办公室领导审批集团综合办公室采购专人负责采购。 单项申购的办公用品超过300元时，则由需求部门另写申购报告,列明具体品牌、型号、费用预算及用途等信息，经需求部门分管领导、总经理批准后由集团综合办公室采购专人负责采购。 五、办公用品的领用 1、各部门本月所申购的办公用品于下月初领用。 2、各部门应指定专人领取申购的办公用品，领取时，应做好领用签字手续。
4、六、办公用品的管理 1、办公用品由集团综合办公室指定专人进行保管，办理日常出入库管理并建立领用台帐，按月做好出入库统计工作。 2、集团办公用品保管员应根据采购价格核定物品单价，做好各部门 每月办公用品使用费用的统计工作。 3、各员工应本着厉行节约的原则，合理使用各类办公用品，严禁将办公用品带出公司挪作私用。 4、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将其所领用的U 盘、计算器等可再利用办公用品予以回收。 5、凡属各部门员工内部共用的办公用品由各部门领导指定专人负责保管，丢失和人为损坏由各部门领导负责。 七、本制度由集团综合办公室负责制定、解释。 八、本制度自2022年8月1日起执行，之前有相关之规定同时废止。附件：办公用品申购单 附表：办公用品申购单 XXXX年X月办公用品申购单 申购部门： 备注：本表于每月20日前提交至集团综合办公室，未按时提交的当月不再采买； 单项办公用品超过300元的，需另写申购报告； 分管领导签字：领导签字：制表人： XXXX年X月办公用品申购单 申购部门： 备注：本表于每月20日前提交集团综合办公室，未按时提交的当月不再采买； 单项办公用品超过300元的，需另写申购报告。 分管领导签字：领导签字：制表人：