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1、内部控制报告合同管理制度 合同管理制度 为规范学校合同管理，加强内控制度建设，防范合同风险，维护学校合法权益，促进学校事业健康发展，依据中华人民共和国合同法等法律法规，结合学校实际，制定本制度。 1.学校对外签订的合同可分为一般合同和重大合同。 一般合同是指合同周期较短(一年以下)、标的金额较小(50万元以下)的合同;重大合同是指合同周期较长(一年以上)、标的金额较大(50万元及以上)或事项重大抑或法律关系复杂的合同。学校签订合同，必须遵守国家法律、法规、规章或其他规范性法律文件以及政策等，坚持平等互利、协商一致、诚实守信的原则，符合学校的相关规定，维护学校的正当权益，任何部门和个人不得利用学
2、校合同损害学校利益。 2.合同管理职责 学校成立合同审查小组对重大合同进行审查。审查小组成员由学校党政办公室、财务处、国有资产管理办公室(以下简称国资办)、审计处、各业务归口职能部门(以下简称归口部门)负责人和学校法律顾问组成，党政办公室主任任审查小组组长。 合同审查小组职责主要包括： (1)对重大合同和必要的合同进行会签; (2)对标准合同范本进行审定。 学校党政办(法制工作办公室)负责合同法律事务工作，主要职责包括： (1)协调法律顾问对重大合同和必要的合同进行审核; (2)协调法律顾问参与学校重大合同的谈判和签订，并召集校内相关部门参与解决合同纠纷与调解、仲裁与诉讼活动; (3)监督有关
3、合同的履行。 学校各业务归口部门根据其职责范围，分类归口管理相关合同的审核和管理工作。各归口部门主要负责人为合同管理的责任人。归口部门主要职责包括：合同承办单位(人)负责其职责范围内合同的相关工作。主要职责包括： (1)核对合同相对方的主体资格、资信情况、履约能力以及签约代表的合法身份，并进行调查和验证; (2)负责合同谈判、起草、会签和履行等工作; (3)跟踪合同履行情况，根据合同履行中问题，提出解决问题的意见或建议; (4)对合同项目的经济性、可行性、合法性及价款的合理性等负直接责任; (5)及时上报和处理合同纠纷。 3.合同的起草、审查与签订 (1)合同的订立除即时结清方式以外，均应采用
4、书面形式。通过传真、信函、电子文件等就合同条款达成协议的，应当签订确认书，确认合同的成立。 (2)为规范格式，合同原则上应采用国家或行业标准的合同文本，没有合同文本的，学校国资办统一制定标准合同文本，并经学校合同审查小组审定。 (3)承办单位(人)根据学校制定的标准合同文本和学校相关制度要求起草合同。起草合同前需要进行谈判的，应及时向归口部门和国资办报告;合同谈判涉及重大分歧或需要法律专业支持的，承办单位(人)应联系学校党政办(法制工作办公室)协调法律顾问参加。 (4)合同文本完成后，承办单位(人)应当填写河南大学合同审批表，连同合同文本报送归口部门审查，重大合同经归口部门初审，党政办(法制工
5、作办公室)和学校法律顾问提出书面审查意见后，报请项目主管校领导审批。 (5)合同涉及到承办单位(人)之外其他部门的，需经其他部门审签。涉及金额5万元及以上的经济利益合同需经校财务、审计部门审签。 校财务部门主要审查经济类合同条款是否符合财税法律、法规、准则规定以及学校有关财经政策和财务管理规定，合同款项支付是否有经费来源保障，资金结算及付款方式是否合理等;审计部门主要审查合同的必要条款是否具备，内容是否合理合法等。 4.合同的履行 (1).合同签订后，即具有法律效力，合同承办单位(人)应当遵循诚实信用的原则全面履行合同义务，及时跟踪和了解合同相对方履行合同义务的情况，归口部门应对合同执行情况进
6、行动态监督，督促合同承办单位(人)依法履行合同。(2). 合同履行过程中，确需变更或解除合同的，应在法定或约定期限内，签订变更或解除合同文本。变更或解除合同，必须采用书面形式并说明变更或解除的理由、变更或解除的条款及事项、履行期限、与原合同的关系等，并按规定的合同审查权限和程序再报批。 (3). 合同履行过程中，若对方没有按合同约定履行，承办单位(人)应及时以书面函件形式通知对方，并保存通知证据，必要时听取学校法律顾问的意见或建议，同时应及时将出现的问题、拟采取的措施向归口部门和主管校领导汇报，积极采取措施以防止损失扩大。如发现合同签订或执行过程中存在欺诈等行为，承办单位(人)应立即向主管领导
7、汇报，同时通知财务部门中止付款。 (4).财务部门应根据合同条款及相关部门提供的资产验收、入账等凭据，办理结算业务。未按合同条款履约或应签订书面合同而未签订的，财务部门不予付款。 (5).合同履行过程中发生纠纷，合同承办单位(人)和归口部门应及时处理。处理时应先协商解决，经协商双方达成一致的，应当订立书面协议;不能协商解决或经协商不成能达一致的，应当在法定的诉讼时效期间内向人民法院提起诉讼;或根据合同约定向仲裁机构申请仲裁。 5. 责任追究与奖励 (1).有下列情形之一，未给学校造成损失的，对直接责任者或负有领导责任的负责人进行批评教育;给学校造成经济损失的，由当事人承担相应的赔偿责任，并根据情节轻重追究直接责任人的党纪、政纪责任。 (一)合同承办单位(人)、归口部门未调查或审核对方资信情况，未审查对方主体资格，以致签约被骗的; (二)违反程序和规定擅自对外签订合同的; (三)委托代理人超越学校委托权限签订合同的; (四)应签订书面合同但未签订的; (五)合同审查部门、合同管理部门、合同承办单位(人)和有关人员没有按本办法的规定履行职责的; (六)丢失或者擅自销毁、隐匿合同和合同附件，以及合同履行过程中形成的各种函件、单据等相关材料的; (七)在学校处理合同纠纷的过程中不及时汇报、消极应对或不及时提供必要支持的。