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1、仓库出入库管理制度 山东庆龙新材料有限公司 五金库管理程序 1、目的 规范仓库的工作流程，加强五金库各类物料出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司正常生产需求配件的及时供应，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作。 2、适用范围 适用于本公司的五金仓库。 3、工作职责 3.1 仓储部主管负责仓库日常工作的管理。 3.2 文员负责数据的录入及编制相关报表。 3.3 仓管员负责货品的收发及现场管理。 3.4 叉车司机负责货品的转运。 4、入仓及出仓程序 4.1 入仓程序 4.1.1货物进仓，需核对订单（采购订单和采购申请单）数量和规格。待进仓物品名称、规格型号、材质、数量与
2、订单（或采购申请单）相符合方可办理入仓手续。 严禁无订单收货。因生产急用或紧急采购、取得采购部和使用部门同意可变通办理入库，但订单使用部门需在一个工作日内补采购申请单。严禁超订单收货。除因过磅差或因包装产生的数差等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。 4.1.2货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 4.1.3货物进仓，需办理质量检验手续,钢材检重或检尺，其它物品需使用方检验合格后签字仓管员方可入库。 由使用部门根据相关标准和要求，对五金库物品进行检验，检
3、验合格后方可办理入库手序，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物品，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获总经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物品、产品混合堆放。 4.1.4入库物料、产品需包装标识清晰且与实际装载货物相符。 4.1.5对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间使用过程中发现经使用方确认因产品质
4、量的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。 4.2 出仓程序 4.2.1物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 4.2.2本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，符合“以旧换新”目录物品，必须实行以旧换新，专用工具做到专物专用，严禁仓库未经仓库主 管允许不合理使用。 4.2.3对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人签字方可领取。 4.2.4保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿 4.2.5外来施工人员领料 庆龙公司工程项目需要正常领料，由
5、仓管员凭总经理和施工部门负责人签字的出库单发货，并经仓管员和领用人核实签字，使用部门需配合仓管员进行领出物料跟踪落实，减小物料损耗，杜绝浪费，如有使用不当造成损耗和浪费，由施工部门承担成本费用，并视情节轻重予以50-200元罚款。 外协施工部门如需领用非庆龙公司需承担的五金库物料，仓管员凭由总经理和施工部门负责人签字的出库单发货，并经仓管员和领用人核实签字，在工程款中直接扣除物料成本费。 4.2.6庆龙公司员工领料：各部门领料员持经部门主管签字后出库单交与仓管员，经仓储部主管批准后由仓管员执行发货，领出物料由使用部门主管负责物料管理，仓管员跟踪使用情况，杜绝浪费，如有使用不当造成损耗和浪费，视
6、情节轻重给予部门主管10-100元罚款。 4.3 物料退库工作程序 4.3.1生产车间需退五金料时，由仓库文员开具一式三联退仓单，经仓储部主管批准后，仓管员核实确认原料的名称和数量后，将原材料退回仓库，并及是告知采购部。 4.3.2物料退仓时开具的退仓单生产部自留一份；一份送交仓储部作 为办理原材料退料进仓的依据，一份送交会计部作为记帐之用. 4.3.3仓管员凭车间退料人员签名的退仓单对五金物料进行核实后，在ERP系统中作退仓处理。 4.4 试剂类过保质期规定及处理 4.4.1如生产厂商在包装上注明了保质期的试剂，按生产厂商提供的保质期进行保存；如生产厂商未特别注明保质期的，直至使用完毕为止。
7、 4.4.2过保质期的试剂，仓库必须将其分开存放，做好相应的标识，防止流入到化验室及车间，必须通知质检部对其进行检验。 4.4.3过保质期的试剂经过品质部检验可以继续使用的，仓库将其分开 存放并标识新的保质期限，保证优先发放出仓使用，直到使用完毕为止。 4.4.4过保质期的产品如经过品质部检验不能继续使用的，仓储部按不合格品控制程序进行处理。 5. 安全操作规程 5.1 仓库内须杜绝一切火种，无关人员不得随意进入。 5.2 车辆在仓库门口装卸货，必须戴上防火罩，不得驶入仓库内。 5.3 禁止阻塞消防通道，物品堆放须符合“五距”，保持空气流通。 5.4 叉车在库内作业须戴上防火罩，汽油叉车禁止驶
8、入库内，禁止在库内加油。 5.5 禁止无证驾驶、禁止违章操作。 6. 注意事项 6.2 物品摆放按类别、规格、产品特性分开，并有标识注明。 6.3 各类物料必须悬挂物料卡，标注名称、材质、领出数量、库存数量。 6.4物品堆放不可高于4米，须符合消防安全要求。 6.5 做好物品的防盗、防火、防爆、防水、防潮、防高温工作，防止贮存物品变质或损坏。 6.6 仓管员负责按原始凭证之记录在ERP系统里建立仓库账物管理系统， 做到日清月结，及时反映当日收发存情况，做到账物相符。 6.7 仓管员负责对贮存物品进行全面定期盘点和不定期抽查，一方面查验 库存物品的账物数量是否正确一致，另一方面清查所有物品是否有损坏、产品是否超过保质期。 6.8 每月末，仓库将过保质期货品转交品质部，并按处理报告分类入仓。 6.9 物品报废按不合格品管理程序执行。