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1、GJB9001C质量记录控制程序(附表格) XXX 有限公司企业标准 程序文件 拟制： 批准： 受控状态：受控非受控 发放编号： 202271 发布 202271实施 XXX 有限公司发布 7、质量记录控制程序 文件编号：IQM07-2022B 1 目的 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司质量管理体系所有相关的记录。 3职责 体系中心：负责产品检验相关的所有记录的保管和控制。 各部门：负责与本部门产生的记录的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。 4工作程序 4.1记录填写要求 a) 记录的填写要认真，内容真实、准确、字迹要清晰
2、。用黑色墨水钢笔、签字笔填写，不能用铅笔、圆珠笔填写。记录应填写完整，不应有漏项、空格，空白处用斜杆划掉； b) 所有记录都有记录人签名，注明日期。纸张大小要统一，以便装订； c) 质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据； d) 记录不允许随意涂改，保持清晰，易于识别;若因笔误写错时，记录人应在错误的地方划上双杠线，然后在其旁边空白地方填写上更正后的内容，并由改写人签名或盖印章； e) 记录表格由相关的人员编制。编制的表格要适用，可操作，尽量减少记录人写字。 4.2记录的保管和贮存 -记录要有标识，如名称，编
3、号等；记录要妥善保管，不得随意乱放。 -记录贮存在文件柜中，按一定的顺序分类存放，便于检索，还要能防潮，防虫害。 4.3记录的保存期 -记录要登记，见附表IQM07-01B。 -对于有国家法律法规规定的，按相关的法律法规规定的保存期办理。 -与产品直接有关的记录，军品保存期与产品的寿命期相适应，民品保存期一般为五年。 -其他方面的记录保存期为四年。 4.4记录的查阅 -记录不外借阅，需查阅者到保管记录处查看，经记录保管人同意，调阅相应的记录。 -查看记录的人不得在记录上乱画，保持记录清晰，看后交于记录保管人存放。 -需要复印记录者，经主管领导批准后，由记录保管人按批准的要求进行复印。 4.5记录的处理 -记录到保存期限后，由记录保管人做好登记，经主管领导批准，统一销毁，销毁人签名。 5 执行本程序所形成的文件 -记录登记表IQM07-01 B