仓库管理制度大全.docx

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1、仓库管理制度大全 物资验收管理 第1条目的 为了确保所有入库物资的质量均符合公司要求及生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于公司所有待入库物资的验收工作。 第3条相关定义 入库验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资质量的重要环节之一。 第4条管理职责 1保管员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。 2质量部门负责检验所有物资的质量状况，并将检验结果反馈保管员。 入库验收的规划 第一条入库验收的内容 1核对采购订单与供货商发货单是否相符。 2检查物资的包装是否牢固、包装标志标签是否符

2、合要求。 3开包检查物资有无损坏。 4物资的分类是番恰当。 5所购物资的数量、规格比较。 6物资的气味、颜色、手感等。 第二条入库验收的方式 1.测试仪器检验。利用各种专用测试仪器鉴定货物品质是否符合质量要求。 2.运行检验。对某些特殊货物，如设备、电器等进行运行检验，确保其能够正常运行。 第三条物资验收 1物资入库前，保管员应对照“采购单”和“送货通知单”和质量部门开具的检验单，对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位等进行清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“入库单”。 2如果发现物与“采购单”上所列的内容不符，保管员应立即通知采购人员及主管。在这种情况下，原则上不予入库；如果采

3、购部要求入库，则应在单据上注明实际验收状况，经总经理签字批准后，办理入库手续。 3交货数量超额处理 经过验收，若发现交货数量超过“订购量”，原则上应将超出部分予以退回。但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在“入库单”备注栏内注明超交数量，请示相关负责人同意后予以接收a 4交货数量短缺处理 经过验收，着发现交货数量未达“订购量”，原则上应要求供应商予以补足。但经请购部门负责人同意后，可采用财务方式解决。 第四条紧急物资入库处理 对于需急用的物资，若物资到达时物流部仍未收到“送货通知单”，保管员应事先询问 采购部相关人员经确认无误后，方可进行入库验收和办理入库手续。 第五条退货处

4、理 办理不合格物资的退货手续时，应开具“物资交运单”并附“物资验收报告表”，呈相关领导签认，作为异常物资出厂的凭证。 物料入库管理制度 第1条目的 为规范物料入库的操作流程，确保入库物料的质量，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于所有仓库的物料。 第3条管理职责 2保管员主要负责物料入库及入库手续的办理。 3，保管员负责物料的入库验收工作。 物料入库的程序 第一条保管员安排入库物料的货位。 1本着安全、方便、节约的原则，合理安排货位。 2安排货位时应考虑物料自身的目然属性，尽量避免物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发等变化。 3尽可能缩短入库作业时间。 4以最少的仓容储存最大

5、限量的物料，提高仓容使用效能。 第二条入库注意事项 1.物料入库时，必须单货同行，根据合法凭证收货，及时清点数量。保管员要审核对方交给的随货同行单据，单货逐一核对检查，确认无误后，方可办理入库手续。 2.有下列情况之-者，仓库可以拒收不合法入库发运凭证。 字迹模糊、有涂改等。 错送，即发运单上所列收货仓库非本仓库， 单货不符。 物料严重残损。 质量包装不符合规定。 违反国家生产标准的商品。 第三条成品入库管理规定 1.条成品入库准备 熟悉入库成品。保管员应了解掌握将入库成品的规格、数量、包装、体积、到库时间等相关信息。 库位准备。保管员对仓库进行清理，对于批量较大的成品，要事先准备好货位。 单

6、证准备。保管员将成品人库所需的单证、记录等预备妥当。 2.成品验收 成品到达仓库后，保管员核对相关单证，核对品名、规格、数量等是否与成品相符。 3.成品入库凭证 生产部开立“成品入库明细表”（一式三联），连同成品送至物流部，经物流部保管员签收并存放于指定库位后，第一联交生产部存查，第二联由物流部保管员留存，据以核对“成品入库单”，第三联交财务部。 4.成品入库异常处理 数量不符保管员发现成品数量不符时，应立即上报物流部主管并通知生产部门，经协商确定后补齐成品或注明数量更改后办理入库。 质量不合格。对质量不合格的，保管员通知生产部领回返工。经质检人员验证作废的，按作废的流程办理。 5.成品入库搬

7、运 保管员监督搬运人员将每批入库中相同的成品汇总，并分批送到预先安排的储位上，要进一批清一批，严格防止成品互串和数量溢缺。 6.入库登记 .保管员应根据成品入库的实际情况与数量进行登记，保证账物相符。 7.物料入库存放 物流部保管员依仓储空间规划，按成品品种、规格、型号等，结合仓库条件将入库物料分门别类地进行堆放，要做到作业和盘点方便、货号明显、成行成列 8.成品入库资料管理 保管员及时将入库资料进行汇总和整理，并将报表报库主管审核、存档。 物资储存保管制度 第一条管理职责 1仓储主管负责会同财务部、生产部等部门定期盘点物资。 2保管员负责物资的堆放、储存、盘点工作，防范安全隐患。 3其他部门

8、负责协助物流部门的工作。 第二条储存保管规定 1.物资的储存保管原则：根据物资的属性、特点和用途规划设置储存仓库，并结合仓库的条件考虑划区分工，合理、有效地使用仓库面积。 2.保管员应以有利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。 3.凡吞吐量大的物资采用落地堆放方式，周转量小的物资采用货架存放方式。落地堆放的物资以分类和规格的次序排列编号，上架的物资以分类号定位编号。物资堆放的原则如下。 本者“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛矩、项距。 物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便，货

9、号明显，成行成列。 4.物资存放时应考虑其忌光、忌热、防潮等因素，妥为存放，仓库内部应严禁烟火，保管员定期实施安全检查。 5.保管员应经常进行盘点，做到日清月结并按规定时间编报库存报表。 6.保管员负责仓储物资的出货、储存、保管、检验及账务报表的登记等业务，月终结账和实盘完毕后与财务部门对账。 7.保管员对于所保管的库存物资应予以严密稽核清点，各仓库应随时接受单位主管和财务稽核人员的抽查。 8.保管员每季必须对厍存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。 .发现盘余、短少、残损或变质等现象时，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，未经批准不得擅目调账。 .积极配合财务部做好全面盘

10、点和抽点工作，定期与财务部对账，保证账表、账账、账物相符。 9.每年年终，仓储主管应会同财务部、生产部门等共同处理总盘存时，必须实地查点产品的规格、数量是否与账面的记载相符。 盘点后，应由盘点人员填写盘存报告表，若有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由保管员签字确认。 盘点后，如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由物流部部长呈报总经理核准调整，若为保管不当引起的厍存短少，由仓库经管人员负责赔偿。 第三条仓储储存保管注意事项 1.保管员要每日清扫并做好保持工作，每次作业完毕后要及时清理现场，保证库容整洁。 2.保管员要做好各种防患工作，确保物资的安全。预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防

11、腐、防毒、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。 3.保管员要做好安全保卫工作，严禁无关人员进入库区。 4.保管员要做好防火安全工作，库区内严禁吸烟，严禁携带易燃易爆物资，严禁明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。 5.保管员人员如有变动，应先由其所属的部门主管查对库存物资的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。 6.除保管员外，其他人员未经允许小得擅自进入库区。 仓厍安全管理制度 第一条仓库安全管理规定 1.必须严格执行有关的安全的各项规章制度，贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故等工作。 2.应本者“谁

12、主管谁负责，宣传教育在前”的原则，坚持部门责任制。建立健全各级安全组织，做到制度上墙、责任判人，逐极把关，不留死角。 3.库区配备的各种消防器材和工具，不得私自挪用。 4.非仓库管理相关人员未经允许一律不得进入库房，对不听劝阻者，上报有关部门处埋。 5.各种生活用危险品及车辆、油料、易燃品严禁进入库区。 6.仓库区域内严禁烟火和明火作业，确因工作需要而动用明火时，按安全保卫有关规定执行。 7.仓库管理员下班前要关闭水、暖、电源的开关，锁妤门窗，消除一切安全隐患，上班后如发现库房内有被盗迹象，要保护现场，并尽快通知相关部门。 第二条仓库的防火措施 1.保管员消防技能培训。 .保管员应当熟悉储存物

13、资的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。 .对仓库新职工应当进行仓储业务和消防知识方商的培训，经考试合格后方可上岗作业。 2.基本的灭火方法。 .冷却法。冷却法就是把燃烧物的温度降到其燃烧点以下，便之不能燃烧。例如，水、酸碱灭火器、二氧化碳灭火器等均有一定的冷却作用。 .窒息法。窒息法就是使燃烧物与氧气隔绝，便火熄灭。例如黄炒、湿棉被、四氯化碳灭火器、泡沫灭火器等，都可用于窒息法灭火。 .拆移法。拆移法又叫隔离法，即搬开、拆除可燃烧的东西，便火部能蔓延。 .遮断法，遮断法就是将浸湿的麻袋、旧棉被等物遮盖在火场附近的其他易燃物上，防

14、止火势蔓延。 .分散法。分散法就是将集甲的物资迅速分散，孤立火源，一般用于露天仓库，库内也可以采用 第三条仓库管理人员工作规范 1.仓库管理人员调动工作时，一定安办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字确认，各保留一份。 2.仓库管理人员需要监督有关人员做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。 3.做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。 4.做好仓库用工具、设备设施的维护与管理工作。 5.仓库管理人员工作中的“四检查”。 上班必须检查仓库门锬有尢异常，物资有无丢失。

15、 ：下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他安全隐患。 经常检查库内温度、湿度，保持通风。 检查易燃、易爆物资或其他特殊物资是古单独存储、妥善保管。 6.仓库管理人员需要严格遵守仓库工作纪律，具体内容如下。 严禁在仓库内吸烟、动用明火。 严禁酒后值班。 严禁带无关人员迸人仓库。 严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换账纸。 严禁在仓库内堆放杂物， 严禁在仓库内存放私人物资。 严禁私领、私分仓库物资。 严禁在仓库内谈笑、打闹。 严禁随意动用仓库的消防器材，私拉乱接电源、电线。 7.未按本细则执行而造成物资短缺等，仓库管理人员要承担由此引起的经挤损失，其上级负领导责任，并视情节轻重给予相应的行政处

16、罚。 物料盘点管理制度 第一条责任分配 物流部负责组织公司库存物料的盘点工作，各相关部门配合其工作。 第二条盘点的目的 1核对物料实物与账的准确度。 2核查物料的有效期限，预防滞成品与废品的发生。 3掌握、分析公司的损益。 4.掌握各类物料的库存数，以防发生非正常的短缺。 5预防并检查登记差误、计算差误、编号差误、放置差误、保养差误等库存差误，减少损失。 6考核物流部人员的工作绩效。 第三条盘点工作原则 1实事求是，不弄虚作假。 2科学准确，注重细节。 3. 分工明确，各司其职 4团队协作，提高效率。 第四条盘点分类 仓储物料盘点工作分为循环盘点和季度盘点。 1.循环盘点是指每日工作结束时，物

17、流部对应当循环盘点的物料的实物及账簿进行确认，达到账实相符的要求。 2.季度盘点是指每季工作结束时进行的账、物全面检查和确认，其目的是对季度工作结果进行全面检讨，发现问题及时纠正。季度盘点工作由物流部部长负责组织，检查库存总数和状态。 第五条盘点准备 为提高盘点工作效率及质量，盘点前应做好以下准备工作。 1做好相关的人力配置与任务分工，组织盘点小组（由盘点人员、监盘人员构成）。 2明确盘点的流程与方法，确定盘点日期，制订盘点计划。 3整理位厍，物资排列整齐。 4准备盘点所需的相关库存资料、档案及工具仪器。 5打印盘点所需的表单等。 6.组织盘点小组培训（物资知识培训、盘点方法培训等），便其熟悉

18、盘点各项工作 第六章实施盘点 1.物流部将仓库分成儿个区域，盘点人员各自负不同区域，提高工作效率。 2.盘点人员按顺序对物资进行盘点，对计件、计重、计尺物资按照相对应的办法进行清点。 3.盘点人员根据清点结果填写盈点表单，盘点表填写错误时不得撕毁，更改涂写时，用红笔在更改处签字确认。 4.盘点表的内容包括仓位区域号、仓位编号、包装单位、数量、账上存量等记录。 第七条盘点数据统计 盘点结束后，盘点人员根据盘点表汇总统计物资的厍存数等，并将统计结果填入相应的表单，如呆滞品统计表，废品统计表、待整理成品统计表、差异表等。 第八条盘点差异原因分析 盘点结束后，发现所得数据与账簿资料不符时，应追查差异产

19、生的原因。-般差异产生的原因主要有以下四点。 1.记账能力不足，致使物料数目与账簿存在差异。 2成品账务处理制度存在缺点，致使成品数目与账簿存在差异。 3.盘点制度存在缺点，导致账物不符。 4.盘点人员未尽职尽责，盘点有误。 第九条盘亏盘盘处理 追查差异原因后，应进行针对性调整与处理：呆废品、不良品视作盘亏：在经主管审核后，填制库存物资盘点盈亏表。 第十条实施奖惩 在盘点过程中，盘点人员应耐心负责，切实进行盘点各项工作，对表现优秀者进行奖励。如有玩忽职守、隐瞒事实者，将予以惩罚。具体惩罚措硒参照公司相关奖惩制度和听取公司领导的意见。 第十一条资料整理 盘点结束后，相关人员应及时收回盘点表，汇总

20、并存档，财务部做好相关账务的处理工作，物流部人员对账簿进行调整，使帐、物相统一。 库存呆废料管理制度 第一条相关定义 1呆料是指物资存量过多、消耗极少、库存周转率极低的物资，这种物料可能偶尔会耗用少许，也可能根本不会动用，呆料本身是可用的，并保留了原有特性和功能。 2废料是报废的物料，即已失去原有功能而本身无可用价值的物料。 第二条呆料处理 1.呆料管理的目的 .物尽其用。 .减少资金积压。 .减少人力及费用。 .节约仓储空间。 2.呆料产生的原因。 .技术部门 （1）设计不可行试产时部分物料变为呆料 （2）设计变更，未及时修正的采购活动或存量变为呆料 .生产部门 （1）产销不协调，生产计化变

21、更繁重，造成呆料产生 （2）生产计划错误，造成备料失误 （3）变更销售计划，生产计划随之变更，造成物料计划落空 （4）生产现场管理不良，物料发放或领取等管理不良 .物流部 （1）物料计划不当，库存管理不当，存量控制不当 （2）仓储管理不当 采购部门 采购管理部门交期延误，质量低劣，数量过多 质量管理部门 （1）检验失误，物料中含有不合格品 （2）检验仪器不够精良，有不合格品 销售部 （1）市场预测错误，准备过多物料 （2）订单取消、更改等 3.呆料的处理方法 物流部保管员每月统计各项呆料数，供生产部门、技术部门、采购部门参考。 技术部设计能用上呆料的新产品。 低价处理或与供货商交换其他可用物料

22、。 4.呆料的处理流程 物流部保管员在盘点过程中统计呆料，编制呆料明细表。 物流部保管员调查呆料产生的原因，拟定处理方式和期限，制作呆料处理单，经仓储主管签字后报主管副总审批。 审批通过后，根据处理方式进行处理。 做好相关档案的登记工作。 第三条废科处理 1.废科产生的原因 .物料长期没有使用，陈腐不堪而失去使用价值。 超过使用年限。 物流部工作失误。 2.废料的处理流程 物流部保管员及时对废料进行处理，升设废料区，将废料分门别类存放。废料积累到一定程度时，做出售处理，并登记档案资料。其处理流程如下。 物流部、质量管理部人员确认废科。 物流部保管员编制废料报表，经物流部库主管签字后报总经理审批

23、。 根据审批意见进行废料处理。 .物流部保管员进行相关档案的登记工作。 第四条呆料废料预防措砸 1.在产品设计环节预防产生呆废料的措施 .提高设计人员的设计能力，降低设计失误率。 .设计完成后经过完整的实验并有较好的市场前景时，方可投入生产。 .设计时须加强对设计零部件、包装材科等的标准化管理。 2.在产品生产环节预防产生呆废料的措施 .加强与销售部的沟通，协调产销，妥善处理紧急订单。 .制订合理的生产计划，并依据订单和进度进行生产。 .加强对生产现场的管理，优化领料、发料的管理。 .加强对生产人员的培训，减少各环节呆废料的产生。 3.在仓储保管环节预防产生呆废料的措施 .做好物料盘点情理工作

24、，控制库存量。 .拄意仓库的卫生与安全。 .加强物料仓储计划的稳定性。 4.在采购中预防产生呆废料的措施 .认真评估并选择供货商，提高进料质量。 .分析呆废科产生的原因，减少请购部当的情况。 5.在销售环节预防产生呆废料的措施 .提高市场预测能力，制订科学合理的销售计划。 .加强客户订单的确认工作。 .复核客尸的订单信息，尽量避免更改订单。 第五条退料工作中的各部门职责如下。 1物流部：负责办理退料手续，退料的存放、使用及处理，以及退料资料的汇总。 2物料使用部门：负责将余料、坏料、废料退回物流部，并提供相应单据。 3质量管理人员：负责检验拟退回坏料的质量，并出具质量检验证明。 第六条料作业管理 1.余料追回 物料使用部门需将其领用的剩余物料退回物流部时，应填写“退料单”，经部门主管审批后到物流部办理退料。 2.坏料退回 损坏、不能使用的物料退回时，应开具“坏料报告单”，由质量管理人员进行质量检验，经部门主管审批后到物流部办理退科。 4.余料存放 物流部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。 5.坏料与废料处理 坏料与废料经质检人员验证后分区存放，仓储人员提出处理意见，得到批准后进行处理a 6.退料资料汇总 物流部将退料过程中的资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依据。