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1、“两个体系两个体系”建设工作培训交流会建设工作培训交流会“两个体系两个体系”建设工作培训交流会建设工作培训交流会 一、“两个体系”建设任务来源及重要性 二、安全生产风险分级管控体系通则介绍 三、生产安全事故隐患排查治理体系通则介绍 四、“两个体系”执法检查要求及“学、懂、守”考核验收标准介绍1“两个体系两个体系”建设任务来源及重建设任务来源及重要性要性“两个体系”建设任务来源 “风险分级管控”和“隐患排查治理”这两个工作原是“安全生产标准化体系”建设工作的两个子环节。而现在我们介绍的“两个体系”建设工作任务是2016年初，由习近平总书记在全国安全生产工作会议上提出的。 2016年3月18日，省
2、政府办公厅根据国务院工作指示印发了关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知。通知对全省“两个体系”建设作出了总体部署和工作要求。至此全省“两个体系”建设工作正式开始。“两个体系”建设任务来源 2016年4月5日，省政府安委会印发了关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知。通知对全省“两个体系”建设的目标任务、工作步骤、保障措施等提出明确要求。“两个体系”建设任务重要性 2016年6月7日公布实施的山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府303号令）将原260号令中“高危生产经营单位应当定期进行安全生产风险评估”修改为“生产经营单位应当建立安全生
3、产风险管理机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示”。“两个体系”建设任务重要性 2017年1月18日公布，5月1日正式实施的山东省安全生产条例中规定“生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取响应的风险管控措施，实现风险的动态管理”。另外，条例是具有法律责任规定的。“两个体系”建设任务重要性 关于征求意见函（政法函201756号）： 增加：生产经营单位应当建立安全风险评估制度，定期进行危险源辨识和评估本单位的安全风险，
4、并如实记录；对存在重大安全风险的工艺、设备、设施、物品、场所和岗位，应当建立分级管控制度，制定落实相应的安全操作规程。 第九十八条增加一项：未建立安全风险评估制度，未如实记录的，可处10万元以下罚款。2安全生产风险分级管控体系安全生产风险分级管控体系通则介绍通则介绍安全生产风险分级管控通则山东省地方标准DB37/T 288220162016-12-07发布 2017-01-08实施山东省质量技术监督局发布名词解释风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。设备设备提升机、空压机、水泵等部位部位罐笼、配电柜、水泵电机等区域区域
5、维修区、废旧物资堆放区、料场等场所场所水泵房、配电室、信号室等作业活动作业活动凿岩作业、爆破作业、运输作业等风险点举例名词解释划分风险点 按照一定的划分原则，将整个生产系统划分为若干个单元（或子系统）的过程。 例如：我们公司各金矿生产系统可大致划分为：提升系统、运输系统、供通风系统、给排水系统、供配电系统、掘进系统、采矿系统、通讯联络系统、监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统等，采矿系统又可细分为平撬、凿岩、爆破、扒装、放矿、运输等子系统。大大小小适适中中便便于于分分类类功功能能独独立立易易于于管管理理范范围围清清晰晰名词解释危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、
6、状态或行为，或它们的组合。 注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。例如：提升机房灭火器缺失名词解释危险源辨识 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程；也可以说是对风险点内的不同危险源或危险因素（包括人、物、环、管的因素）进行辨识。危险源辨识人的因素物的因素环境因素管理因素 在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素。例如操作人员违章作业等。 机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素。例如设备高速旋转部位易造成伤害等。 生产作业环境中的危险和有害因素。例如高温环境已造成
7、作业人员中暑等。 管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。例如操作规程缺失导致人员误操作等。无关紧要的、对安全没有多大影响的、共性的一般安全常识可以不予描述。举例说明平巷凿岩人的不安全行为物的不安全状态环境的不安全因素管理缺陷站位不当在残眼中打眼边打眼边装药凿岩机与钎杆链接损坏无照明或照明不足通风不良、有害气体超标顶帮有危岩、浮石责任制、操作规程缺失或不符合法律、规范要求风险点与危险源的关系 每个风险点中包含若干危险源，危险源是风险点的主要构成要素； 风险点的等级由危险源分级中的最高等级决定；名词解释风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概
8、率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。名词解释风险分级 是通过采用科学、合理方法对风险点包括的危险源进行定性或定量分析，根据评价结果划分等级。包括危险源分级和风险点分级，其中风险点的等级由所包含危险源的最高级别确定。危险源分级方法举例LEC法 一般采用作业条件危险性分析方法（LEC法）评价其风险程度，将危险源分为1、2、3、4级，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。作业条件危险性分析法（作业条件危险性分析法（LEC法）计算方式如下：法）计算方式如下：D=L*E*C式中：L发生事故的可能性大小作业条件危险性分析法（作业条件危险性分析法（
9、LEC法）计算方式如下：法）计算方式如下：式中：E暴露于危险环境的频繁程度作业条件危险性分析法（作业条件危险性分析法（LEC法）计算方式如下：法）计算方式如下：式中：C发生事故产生的后果作业条件危险性分析法（作业条件危险性分析法（LEC法）计算方式如下：法）计算方式如下：根据公式：风险值D=LEC就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。风险值（风险值（D）风险级别风险级别危险程度危险程度颜色标注颜色标注3201重大风险红1603202较大风险橙701593一般风险黄694低风险蓝备注：LEC法危险等级的划分带有局限性，应
10、用时要根据实际情况，实施时组织有经验的作业人员参与。必要时可根据实际情况予以修正。名词解释重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；经风险评价确定为最高级别风险的。包括下列情形：注：重大风险的管控需要有文件化的管控目标和方案。会宝岭铁矿重大风险公告名词解释风险分级管控 按照危险源不同级别，所需管控资源、管控能力、以及管控措施难易程度等因素而
11、确定不同管控层级的管控方式。 例如：根据我公司的实际组织架构可以划分为一级风险点、危险源由公司级实施管控；二级风险点、危险源由专业级实施管控；三级风险点、危险源由车间级实施管控；四级风险点、危险源由班组、岗位级实施管控。 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。名词解释风险控制措施 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。管控措施包括工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控措施制定顺序如何约束人
12、的行为确保设备设施的完好保证作业环境安全举例说明平巷凿岩个体防护措施现场配备安全背甲规定：作业前必须“敲帮问顶”，及时平撬危岩、浮石平撬不掉时，组织放顶或锚杆支护管理措施工程技术措施顶板有危岩、浮石 注：由于风险管控体系中制定的每一条管控措施未来都是隐患排查体系中的一个排查项，为了避免因管控措施过多而造成隐患排查项过多使隐患排查工作过份复杂，所以管控措施的制定一定要与危险源有较强的针对性、关联性以及便于排查，重点要突出人的因素，且对于一些共性的一般安全常识（例如 佩戴基础类劳动防护用品（安全帽）可以不予描述 ；另外，由于培训教育措施和应急处置措施无特殊情况均较相似，也不用过多描述。名词解释风险
13、分级管控清单 企业各类风险信息（风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态、以及伴随的风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等）的集合会宝岭铁矿风险分级管控清单其他规定风险公告 企业要建立完善的安全风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。 另外，最新下发的烟台市安全生产“学规矩、懂规矩、
14、守规矩”活动考核验收标准（试行）中还规定，企业要在车间和岗位上设立操作规矩牌，明确风险信息（包括风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合），同时为员工制作并携戴“员工安全规矩卡”（重要操作规程，重大风险源管控措施和应急处置措施等）。会宝岭铁矿风险公告牌及相关宣传警示牌展示会宝岭铁矿风险公告牌及相关宣传警示牌展示会宝岭铁矿风险公告牌及相关宣传警示牌展示会宝岭铁矿风险公告牌及相关宣传警示牌展示会宝岭铁矿风险公告牌及相关宣传警示牌展示会宝岭铁矿风险公告牌及相关宣传警示牌展示其他规定文件管理 企业应完整保存体现风险管控过程
15、的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台帐、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。 企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价工作。持续改进总结划分风险点辨识危险源风险分级制定管控措施管控分级汇编管控清单公告公示持续改进体系建设路径3生产安全事故隐患排查治理体系生产安全事故隐患排查治理体系通则介绍通则介绍生产安全事故隐患排查治理体系通则山东省地方标准DB37/T 28
16、8320162016-12-07发布 2017-01-08实施山东省质量技术监督局发布名词解释事故隐患 企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 另一种解释：事故隐患即隐蔽、隐藏的祸患。即为失控的、发生事故概率较大的危险源。名词解释隐患分级 根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围分为一般事故隐患和重大事故隐患。 危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。一般事故隐患 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部
17、停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患重大事故隐患包括形式违反法律、法规或有关规定，整改时间长或可能造成严重危害的；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；因外部因素影响，致使生产经营单位自身难以排除的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的；名词解释隐患分类 事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。1234567891011资质证照责任制教育培训安全投入职业卫生其他管理内容机构人员管理制度管理档案应急管理相关方管理基础管理类隐患包
18、括名词解释生产现场类隐患包括设备设施场所环境从业人员操作行为消防及应急设施供配电设施职业卫生防护设施辅助动力系统现场其他方面建设运行流程根据管控清单编制排查清单。包括：名称、内容、标准、方法等。确定排查要求和组织级别。包括：类型、级别、频次等。实施隐患排查现场直接处理隐患逐级上报隐患治理重大事故隐患一般事故隐患组织整改组织评估，并编制评估报告编制治理方案根据方案实施治理整改验收复查评估闭合归档持续改进会宝岭铁矿隐患排查分级组织岗位区队专业公司班排查班排查周排查周排查旬排查旬排查月排查月排查会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示岗位排查会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示岗位排查会宝岭铁矿隐患排查治理
19、体系运行展示岗位排查会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示岗位排查会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示岗位排查会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示区队排查会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示区队排查会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示区队排查会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示专业排查会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示专业排查会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示专业排查会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示公司排查会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示公司排查会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示一般隐患建号销号会宝岭铁矿隐患排查治理体系运行展示重大隐患建号销号会宝岭铁矿隐患排查治理体系公告牌、宣传牌展示会宝岭铁矿隐患排
20、查治理体系公告牌、宣传牌展示会宝岭铁矿隐患排查治理体系公告牌、宣传牌展示会宝岭铁矿隐患排查治理体系公告牌、宣传牌展示会宝岭铁矿体系运行培训、考核办法展示会宝岭铁矿体系运行培训、考核办法展示会宝岭铁矿体系运行培训、考核办法展示会宝岭铁矿体系运行培训、考核办法展示会宝岭铁矿体系运行培训、考核办法展示会宝岭铁矿体系运行培训、考核办法展示4“两个体系两个体系”执法检查要求执法检查要求及及“学、懂、守学、懂、守”考核验收标准介绍考核验收标准介绍“两个体系”执法检查依据法律部门规章地方性法规地方性规章安全生产法山东省安全生产条例安全生产事故隐患排查治理暂行规定（总局16号）山东省生产经营单位安全生产主体责
21、任规定（省303号令）山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法（省177号）“两个体系”执法检查要求风险管控风险管控制度可能存在问题：未建立风险管控制度；制度内容不全面、操作性差；排查出的风险未进行分级；风险分级不准确。风险分级1、制度内容参照安全生产风险分级管控体系通则进行检查。2、风险分为重大、较大、一般和低四级，通过风险分析方法判定。“两个体系”执法检查要求风险排查是否开展风险排查可能存在问题：未进行风险排查；风险排查不全面；风险分级不合理。1、企业是否按照体系建设要求进行风险点、危险有害因素辨识。2、风险排查要突出重点，重点危险部位不得遗漏。3、风险等级核查也要以重点危险部位为主。重大危
22、险源及重点危险部位是否排查全面风险等级确定是否准确合理“两个体系”执法检查要求管控措施对排查出的风险点是否逐一制定具有针对性的管控措施可能存在问题：管控措施不具体，不全面；管控措施未落实到位。制定的管控措施是否落实到位1、管控措施必须有针对性，不得仅使用遵守规章制度、操作规程等笼统描述。2、措施的落实包括：资金投入、教育培训、设备维护、环境改善、作业规范、防护到位、应急等有效措施。“两个体系”执法检查要求风险公告是否在醒目位置进行风险公布可能存在问题：未按规定进行风险公告。员工是否了解风险点的基本情况及防范、应急措施1、公告内容（主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施等）。2、公告
23、位置。3、公告效果。“两个体系”执法检查要求管控责任是否明确风险点的管控层级可能存在问题：未按规定明确风险点的管控层级；风险点管控层级确定的不准确。风险级别与管控级别是否一致1、1、2级风险点是厂级；3级风险点是车间；4级风险点是班组和岗位。2、操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。“两个体系”执法检查要求风险告知对存在较大安全风险的岗位是否设置风险告知卡可能存在问题：未按规定设置风险告知卡；告知卡内容不全面，缺乏针对性。风险告知卡内容是否与本岗位风险内容一致1、突出存在较大安全风险的岗位（文件要求存在安全风险的岗位均需设置，数量太多）。2、告知卡内容要
24、合理有效。“两个体系”执法检查要求隐患排查隐患排查治理制度内容来源：安全生产法、省177号、总局16号令、生产安全事故隐患排查治理体系通则等。1、制度主要内容包括：有没有制度；制度内容是否全面（排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容，参考总局16号令）。2、编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单（生产现场类、基础管理类），参考通则。3、未开展隐患排查，省177号令有明确处理规定。4、记录的真实性、是否形成闭环。隐患排查项目清单事故隐患排查排查治理情况记录向从业人员通报情况“两个体系”执法检查要求隐患治理对于排查出的隐患是否及时治理内容来源：安全生产法、山东省生产经
25、营单位安全生产主体责任规定。可能问题：未及时治理安全隐患；暂时无法整改事故隐患无防范措施或防范措施落实不到位。1、隐患分为：能够立即整改的、暂时无法整改的。2、重点在落实。治理情况是否达到安全要求暂时无法整改事故隐患是否制定治理方案及防范措施防范措施是否落实“两个体系”执法检查要求重大事故隐患治理方案是否制定重大事故隐患治理方案内容来源：安全生产事故隐患排查治理暂行规定。治理方案内容是否符合要求1、是否对于满足重大隐患条件的隐患制定方案。2、方案内容参照总局16号令第15条。“两个体系”执法检查要求重大事故隐患治理对已发现的重大事故隐患未按规定治理内容来源：山东省重大生产安全事故隐患排查治理办
26、法。“两个体系”执法处罚项 一、未建立安全生产风险分级管控制度； 二、未按照规定落实安全生产风险分级管控制度； 三、未按照规定建立事故隐患排查治理制度； 四、未定期对本单位事故隐患进行排查； 五、未如实记录事故隐患排查治理情况； 六、未按规定制定重大事故隐患治理方案； 七、未按照规定对重大事故隐患进行治理。国家总局和省安监局领导对“两个体系”建设要求 1、“两个体系”建设要结合现行的安全生产法律法规以及行业规范标准； 2、排查出的隐患，特别是重复出现的隐患不能一改了之，要分析根源； 3、要把“两个体系”走位安全管理的常态化手段，要持续宣传、推广、运行； 4、体系建设必须要全员、全过程，特别要注重做好基层员工的培训教育； 5、要落实责任、考核，必须做到明责、考责、问责； 6、要统一思想认识，充分认识重要性。尤其是负责人要高度重视、全力支持； 7、体系建设重在运行，要与现行的先进管理手段全面融合，避免重复工作。 8、2017年年底前规模以上矿山必须全面建成年年底前规模以上矿山必须全面建成“两个体系两个体系”。THANKS