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1、IATF16949质量控制计划作业指导书 质量控制计划作业指导书 （IATF16949：2022） 1、目的 通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合客户要求的产品。 2、范围 适用于公司所有产品质量控制计划的编制和实施，包括样件、试生产和批量生产。 3、职责 3.1 技术部工艺人员为控制计划制定和管理的归口部门。 3.2 质量部、设备科、制造总部、采购部、各车间为控制计划制定、实施和管理的配合部门。 4、工作程序 4.1项目策划与实施阶段根据FMEA结果与项目进度要求或客户要求，由技术部工艺人员建立一个多方论证的小组负责编制控制计划。控制计划的过程输入主要有过
2、程流程图、FMEA、可靠性结果、设计评审结果、产品定义（图纸）、材料规范、特殊特性、从相似零件得到的经验、小组对过程的了解、优化方法（如QFD、DOE）等。 4.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当客户有要求时，则必须提供一份单一的控制计划。客户有特殊要求时按客户要求编制控制计划，没要求时按以下规定编制，版本号等相关管理按文件和资料管理程序规定执行。 4.3控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定 4.3.1样件、试生产、生产 样件在样件制造中，对尺寸测量，材料和性能测试的描述。 试生产在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料
3、和性能试验的描述 生产在正式生产过程中，产品/过程特性、过程检测、试验和测量系统的全面文件化描述 若适用于试生产或批量生产，在前面对应的方框中打做标记，客户有要求时需要做样件的质量控制计划。 4.3.2 控制计划标记并编号 控制计划编号按产品区分，如桑塔纳后减为“WJ04-2915JK01”对于多页的控制计划则填写页码（第页共页）。 4.3.3 零件编号/最新更改水平 填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 4.3.4 零件名称/描述 填入被控制的产品/过程的名称和描述。 4.3.5 供方/工厂 填入编制控制计划的公司和适当的分公司/工厂
4、/部门的名称。 4.3.6组织代码（供方代号） 按顾客要求填入识别号（例如：邓氏号码，顾客供应商代码）。 4.3.7 主要联系人/电话 填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码。 4.3.8 核心小组 填入负责编制控制计划最终版本的人员的姓名和电话号码。 4.3.9 供方/工厂批准/日期 如必要，获取负责的制造厂批准 4.3.10日期（编制） 填入首次编制控制计划的日期 4.3.11日期（修订） 填入最近修订控制计划的日期 4.3.12 顾客工程批准/日期（如需要） 必要时，获取顾客的工程批准 4.3.13顾客质量批准/日期（如需要） 如必要，获取负责的供方质量代表批准 4.3.14 其他批
5、准/日期（如需要） 如必要，获取其他同意的批准 4.3.15 零件/过程编号 该项编号参照过程流程图。 4.3.16 过程名称/操作描述 系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。识别流程图中最能描述所属活动的过程/操作。 4.3.17 生产设备 填入所描述的每一操作工具。 特性（包括18-20） 4.3.18编号 必要时，填入该过程要控制的特性的顺序号 4.3.19 产品 产品特性指在图纸或其他主要工程信息里描述的一个零件，零部件或总成的特征或属性。核心小组应当从所有来源中识别构成重要产品特性的特殊产品特性。所有特殊特性都必须被列在控制计划里。此外，组织还可以列出在正常操作中被例
6、行跟踪的过程控制的其它产品特性。 4.3.20 过程 过程特性是与已识别产品特性有因果关系的过程变量（输入变量）。过程特性只能在其发生时被测量到。核心小组应当识别过程特性，并控制过程特性的变差，将产品变差降低到最小。每个产品特性里可以对应一个或多个过程特性。在某些过程里，一个过程特性可能影响到多个产品特性。 4.3.21 特殊特性分类 在此填入对应特性编制标识。按以下方法分类： S、R：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性（S）或政府法规（R）的符合性。如：易燃性、车内人员保护、转向控制、排放、噪声等等；需要特殊生产、装配、发运、或控制的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数，一般按顾客要求列此类。 A、在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客满意程度，例如配合、功能、安装和外观（非安全或法规方面）。 B、在可预料的合理范围内变动不显著影响产品的安全性、政府法规的符合性，也不会显著影响客户对产品的满意程度，但对下道工序或过程的装配、制造等