供应商产品质量管理标准.doc

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1、管理作业文件编 号GZ706-04版 号A/0供应商产品质量管理标准页 码55目 的 为确保供应商零部件达到郑州日产技术规格要求而建立产品质量管理标准。适用范围 本标准为供应商从生产准备到批量生产整个阶段确定了一些必要的控制项目和管理标准，便于供应商向郑州日产提供零部件的质量保证。 内 容1、总则2、郑州日产质量保证的基本原则 3、质量保证要求4、郑州日产的监查5、市场质量的确保 附表修订记录987654321N陈爱军20011225王惠琴20020108序号负责人修订时间批 准签发日期备 注管理作业文件编 号GZ706-04版 号A/0供应商产品质量管理标准页 码56目 录1 总则1-1 目

2、的1-2 应用1-3 术语定义2 郑州日产质量保证的基本原则2-1 达到“用户满意”的质量管理活动2-2 郑州日产的产品质量保证2-3 供应商的产品质量保证3 质量保证要求3-1 新产品的质量保证3-2 制造过程控制3-3 初次产品管理3-4 变更管理3-5 保安件和重要件的管理3-6 批次管理3-7 不合格发生时的处置3-8 次级供应商的管理3-9 特殊过程管理3-10标准书的准备3-11监查3-12质量保证负责人的指定4 郑州日产的监查5 市场质量的确保 管理作业文件编 号GZ706-04版 号A/0供应商产品质量管理标准页 码571 总 则1-1目的 为确保供应商零部件达到郑州日产技术规

3、格要求而建立产品质量管理标准。1-2应用 本标准为供应商从生产准备到批量生产整个阶段确定了一些必要的控制项目和管理标准，便于供应商向郑州日产提供零部件的质量保证。1-3术语定义 本标准里使用的重要术语定义如下：郑州日产技术规格1、由郑州日产准备文件并提供给供应商，其中包括技术图纸、技术规格、标准、参考文件和/或同类文件。2、由供应商准备图纸并经郑州日产认可。3、其它细节经由双方同意。保安件指由郑州日产指定的零件作为规格里的“保安件A”。重要件指由郑州日产指定的零件作为规格里的“重要件B”。特殊零件指除保安件和重要件以外，与安全条例有关的零件。一般零件指保安件、重要件及特殊零件以外的零件。原材料

4、指金属材料及化工材料等。2 郑州日产质量保证的基本原则2-1 达到“用户满意”的质量管理活动 郑州日产的目的在于保证其产品质量满足我们用户的期望。 郑州日产的质量保证政策是从开发到产品销售再到售后服务，在每个阶段进行“质量控制”和“建立在双方互相信任基础上的紧密合作”。2-2 郑州日产的产品质量保证 郑州日产对用户关于质量保证负有最终责任。 我们的政策是从合格供应商处采购产品，并与供应商在互相信任的基础上建立良好关系： 1）郑州日产将按产品质量保证的要求向供应商提供信息。 2）郑州日产将通过检验和监查来确认供应商是否完全有能力保证产品质量。 如有必要，郑州日产将会要求供应商作进一步的改进。2-

5、3 供应商的产品质量保证 管理作业文件编 号GZ706-04版 号A/0供应商产品质量管理标准页 码58 所有供应商有责任保证提供的每个到货零件符合郑州日产的要求（即100合格），为此每位供应商都必须建立和保持质量管理体系，并通过ISO9000或相关国际质量管理标准认证： 1）供应商应阐明其质量保证政策和质量保证体系，以保证他们能够做到： 通过开发、设计、试验到生产准备阶段进行质量控制，以便他们能保证质量，符合郑州日产的要求（参阅“新产品的质量保证”一节）。 在正常的生产过程中，生产出来的产品和提供的产品其质量是稳定的（参阅“制造过程控制”一节）。 2）供应商应当建立和保持能进行质量保证体系活

6、动的组织机构。 3）供应商应当收集规定的质量信息，并按郑州日产的要求提交。 4）供应商应当对出现的质量问题采取积极的措施，确保以后不再发生类似情况。 供应商应对质量保证负起责任，确保其质量保证体系达到以上要求。3 质量保证要求 供应商应通过开展以下质量保证活动，保证提供给郑州日产的所有产品符合郑州日产的技术规格。3-1 新产品的质量保证 供应商的质量保证活动应当通过设计、试验和生产准备阶段来进行。因此,每位供应商应结合下面内容制订有关新产品质量保证的文件，并执行。1） 对象范围适用于新设计的零件和新订购的零件。2） 主要活动内容选定新产品质量保证负责人，制订质量保证计划，实施计划及进度管理，

7、活用不合格品记录。 管理作业文件编 号GZ706-04版 号A/0供应商产品质量管理标准页 码593）提供给郑州日产的文件序号文件名提交日期对象范围格式签收部门准备提交1工程管理图小批量生产前（必要时注明日期）所有零件由郑州日产产品开发部门指定的保安件和重要件附表1产品开发部门2检验标准小批量生产前(必要时注明日期)所有零件所有零件3初次产品质量确认及交货通知单初次交货时(小批量生产、批量生产后) 所有零件（包括设计变更件）所有零件(包括设计变更件)附表24台架试验及耐久性试验报告小批量生产前由郑州日产指定零件由郑州日产指定零件5采购二级供应商的零件清单小批量生产前所有零件所有零件3-2 制造

8、过程控制 供应商应在每道生产工序上进行质量控制，使生产出来的零件100合格，因此，供应商应结合初期管理、日常管理和工程改善制订过程控制文件，并执行。 1）初期管理 在生产新产品或零件的早期阶段，供应商应以计划或工艺变更为准，开展全面的质量控制活动，随后转换到日常管理上。初期管理时间一般为三个月，主要内容为计划书的制作、标准书的准备、教育培训与工程能力评价、检查与监查的实施等。 2）日常管理 在生产阶段，为了保持稳定的工序质量，供应商应开展以下活动：标准书的准备和执行、人员培训、工程管理水准的把握、工程变更管理、不合格品管理、批次管理、记录管理、仪器管理、检验与试验等。 3）工程改善 为了提高和

9、控制产品质量，供应商应进行一些能提高工程管理水准的活动,以促进工程的改善。供应商可通过使用工程能力指数和工程不良率等来把握工程管理水准。 管理作业文件编 号GZ706-04版 号A/0供应商产品质量管理标准页 码60 所有交付于郑州日产的产品都必须是合格产品。因此，在交货之前，一定要把好质量关。 4） 提交给郑州日产的文件检验记录-对由郑州日产指定的保安件、重要件和特殊零件的相应检验结果和试验结果应定期提交给郑州日产质量检查部门。-对由郑州日产指定的其它零件，供应商可采用相同的程序进行。3-3 初次产品的管理 供应商应结合下面内容编制初次产品管理文件，以确保产品交货顺利进行。 1）对象范围：

10、适用于最新设计的零件、最新订购的零件、设计变更件、工程变更件、返修件及对策部品。2） 初次产品质量确认 供应商对初次产品应抽取适应样件，按技术图纸及规格说明里规定的项目进行质量确认，并在交付初次产品后保留样件三个月。 3）初次产品交货程序初次产品交货通知供应商在初次产品交货时，应将下面资料提交郑州日产产品开发部门（小批量生产时）及质量检查部门（批量生产时）：a）初次产品交货通知；b）初次产品质量确认报告(包括工程能力指数、性能试验结果等)。提交试验用样件当郑州日产要求时，供应商应向郑州日产质量检查部门提供质量确认样件。初次产品的标识装初次产品的箱子应打上或贴上“初次产品”字样。初次产品标识上应

11、指明交货的数量。3-4 变更管理 当设计和工程变更时，供应商应在生产和交货时保证质量的持续稳定。供应商可结合下面内容进行变更管理。 1）设计变更管理 供应商应按照新产品质量保证（第31条）要求进行质量保证活动。在生产开始时按初次产品管理规定进行。 2）工程变更管理 供应商应按照产品质量目标及产品质量保证方案进行活动，做好活动记录。在生产开始时按初次产品管理规定进行。 管理作业文件编 号GZ706-04版 号A/0供应商产品质量管理标准页 码61 3）提供给郑州日产的文件 工程变更通知供应商应在变更前30天向郑州日产采购部门提供工程变更通知(附表3)；经郑州日产确认后实施。交货（变更零件）时，供

12、应商应指明为初次产品，并标明数量。 提交程序流程图： 供应商 郑州日产采购部门 郑州日产质量检查部门 4）郑州日产监查 对于工程变更方面的详细计划和结果，郑州日产认为必要时，可实施监查。3-5 保安件和重要件的管理 供应商必须确保保安件和重要件的质量，为此，供应商应结合下面内容进行工作： 1）保安件和重要件的识别 2）批次管理 3）工程能力的确保和保持 4）维修件的管理 5）记录的保存 6）作业人员的培训 7）自主监查的实施3-6 批次管理 供应商应保持生产记录，并运用“先进先出”原则。供应商应结合下面内容制订批次管理文件，并执行。 1）对象范围 2）批次管理的实施： a) 建立批次编号制度

13、b) 批次编号的标注 c) 批次管理的记录 3）与郑州日产的联络 交 货- 最小交货包装应由相同的批次构成。如一个包装里装了不同批次产品,批次应限定在两个以内，用隔板明确地隔开，并标出每个批次。批次标识-供应商按照由郑州日产供货技术协议要求进行批次标识。-如果一个包装里有不同的批次，供应商应在每个批次上进行标识。批次管理文件的提交-交付新产品之前，供应商应将批次编号办法提交给郑州日产采购部门及质量检查部门。-如有变更，供应商应及时通知郑州日产。 管理作业文件编 号GZ706-04版 号A/0供应商产品质量管理标准页 码623-7 不合格发生时的处置 当交付给郑州日产的产品在进厂验收、生产过程及

14、市场使用中出现质量问题时，供应商应按要求迅速派人处理，并及时采取纠正预防措施。供应商应编制包含以下内容的不合格品管理程序，并执行。 1）不合格品的处置 2）再发防止的实施 3）与郑州日产的联络不合格品发生时的联络-当发现质量问题时，供应商应及时向郑州日产质量保证部门报告不合格情况及处置措施，并得到郑州日产的指示。再发防止对策的提交-对郑州日产编发的纠正/预防措施表(附表4)及质量速报(附表5),供应商应按要求及时回复郑州日产质量保证部门。回复内容应写明不合格状况、不合格原因分析、不合格处置（临时对策）、纠正和预防措施（永久对策）及完成时间。 3-8 二级供应商的管理 供应商应向郑州日产保证所有

15、从二级供应商那里购买的零件质量满足规定要求，供应商应结合下面内容建立二级供应商管理制度，并执行。 1）同二级供应商签订质量保证协议 2）二级供应商质量控制标准的建立 3）监查的实施 4）与郑州日产的联络 供应商负责选择和采用二级供应商。当供应商采用二级供应商提供保安件和重要件时，应将二级供应商的采用情况提交给郑州日产，由郑州日产填写必要的指示或建议后反馈供应商。 二级供应商采用信息提交流程图： 供应商 郑州日产产品开发部门 郑州日产质量保证部门 3-9 特殊过程管理 由于对焊接、涂装、热处理及表面处理等过程产品质量的认定不同于普通的检验和试验，因此供应商应建立和保持特殊过程管理。3-10 标准

16、书的准备 供应商应当准备和保持从生产到交付必需的标准，以便能连续地生产和交付产品，并使之达到工序质量控制的要求。供应商应结合下面内容编制标准管理文件，并执行。 1）标准的制订 管理作业文件编 号GZ706-04版 号A/0供应商产品质量管理标准页 码63 2）标准书的管理 3）郑州日产的确认 供应商在小批量生产前，应将管理工程图、检验标准送交郑州日产产品开发部门认可,经郑州日产认可后方可实施。3-11监查 为确保供应商能连续生产和交付满足郑州日产技术规格要求的产品，应对从开发、设计到正常生产各个阶段是否适合产品质量保证要求进行监查和评价。供应商应结合下面内容制订监查文件，并执行。 1）指定负责

17、监查的人员 2）监查的类型 3）监查的管理 4）与郑州日产的联络 郑州日产要求时，供应商应向郑州日产提交监查报告。3-12产品质量保证负责人的指定 供应商任命一名或几名人员：a)负责郑州日产的产品质量；b)就有关质量问题负责同郑州日产联络。 供应商应将负责质量保证和联络有关质量问题的人员名单通报给郑州日产质量保证部门。4 郑州日产的监查4-1郑州日产根据计划或在必要时，监查供应商是否按郑州日产供应商产品质量管理标准要求建立和保持质量管理体系。4-2根据郑州日产的监查结果，如要求供应商进行改进，供应商应在监查后两周内向郑州日产提交改进计划，并作相应地改进工作。4-3郑州日产根据需要随时进行追查，

18、落实改进情况。4-4郑州日产的监查种类：质量保证体系监查-郑州日产将按照郑州日产的要求，对从开发设计、正常生产到产品交付使用的各个阶段，监查和评价供应商的质量保证体系运行情况。过程监查-郑州日产将监查和评价过程控制是否合理，是否达到标准。产品监查-郑州日产将在郑州日产产品质量要求的基础上评价产品，检验其质量是否达到建立的标准。工程变更监查-郑州日产将监查、评价设计和工程变更的具体细节，以确保过程控制达到或超过变更前的水准。 管理作业文件编 号GZ706-04版 号A/0供应商产品质量管理标准页 码645 市场质量的确保 为确保市场质量，供应商应建立以下改善活动的体制，并自主进行。项目内 容相关

19、信息活动计划的制订明确质量目标（降低市场索赔、不满）、质量评价标准和管理项目，制定活动计划- 目标值设定（不合格为零）- 确定活动内容、日程等- 优先解决影响较大的不合格项改善活动积极收集、分析市场信息，根据上述计划进行市场质量改善对影响较大的不合格项，采取纠正和预防措施- 市场信息及故障件收集、调查，用户访问，对策实施，水平展开，彻底的要因管理- 预测不合格发生率，调查变更履历，活用质量记录项目管理上述活动计划的推进、达成、状况评价、效果把握、课题的明确化及必要的处置- 质量会议、厂内监查、郑州日产的监查、目标达成率、课题的设定6、本标准由品质保证部质量检验处负责起草并解释。 本标准编制人：陈爱军 本标准审核人：李国富 本标准批准人：王惠琴