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1、仓库管理制度 (二级程序文件定版) 1 / 1 仓库管理制度 1.0 目的 为加强仓库收、发、存、盘、退管理，保障公司物资安全，减少呆滞库存产生，降低库存占用，满足生产及发货需求，特制定本制度。 2.0 适用范围 本办法适用于本公司所有仓库收、发、存、盘、退的管理。 3.0 部门/岗位职责 3.1. 制造部 3.1.1负责根据生产计划制定物料需求计划； 3.1.2负责主导完成年中、年终的盘点工作。 3.2储运科 3.2.1负责组织物料的收、发、存、盘、退等操作工作； 3.2.2负责做好日常管理工作，保证数据录入及时、准确、完整； 3.2.3负责主导月度盘点工作； 3.2.4负责货运车辆的调度工
2、作 3.3采购部 3.3.1负责外购物料的采购工作； 3.3.2负责不良品和呆滞品退货或返修的协调工作； 3.4质量部 3.4.1负责物料的检验工作； 3.4.2负责各种退货物资的检验工作。 3.5财务部 3.5.1负责参与生产、仓库的盘点，并跟进盘点差异的处理及备案情况等工作； 4.0 日常业务操作 4.1验收入库 4.1.1原材料入库管理 4.1.1.1采购入库流程 4.1.1.1.1需求部门根据生产计划提出物料采购申请。 4.1.1.1.2采购部门提前将送货计划通知仓管员，仓管员根据计划进行收货。 4.1.1.1.3ERP 管理员验收： 物流人员卸货后，ERP 管理员清点数量,清点完毕后
3、，如物、单不一致，ERP 管理员在送货单回单和留存联上注明实收数量；如物、单一致，双方在送货单回单和留存联签字和验收日期. ERP 管理员将收货信息及时传递给采购员. 4.1.1.1.4质检员检验： 采购员及时向质检员报检，质检员检验合格后，录入系统合格数量和不合格数量,收货通知单转交ERP 管理员;对质量不合格物料，质检员出具不合格品处理单,交采购员处理； 4.1.1.1.5ERP 管理员系统入库： ERP 管理员根据收货通知单，在系统下推生成采购入库单，并将采购入库单传递给仓管员入库； 4.1.1.1.6仓管员实物入库： 仓管员根据采购入库单验收实物，单物一致，在采购入库单签字、注明日期；
4、单物不一致，返回ERP 管理员处，查明原因后办理入库手续。并将物料转运至合格品区，根据采购入库单填写物料卡，保持帐物卡一致。 4.1.2整车入库管理 4.1.2.1车间生产完毕，通知质检员、仓管员对产品质量、数量进行验收； 4.1.2.2质检员检验合格后在整车入库单上签字； 4.1.2.3仓管员核对名称、规格型号、数量与整车入库单一致后，签字确认； 4.1.2.4ERP 管理员记账：ERP 管理员在系统中进行工单完工入库维护作业操作,完成整车入库作业。 4.1.3委外加工入库 4.1.3.1外协单位加工完毕后，开具送货单并送货至公司； 2 / 2 4.1.3.2仓管员报检。质检员检验合格后在送
5、货单上签字；对质量不合格物料出具不合格品处理单； 4.1.3.3仓管员验收流程同4.1.1.1.3。 4.1.3.4仓管员根据送货单在系统中完成委外收货作业。 4.2存储 4.2.1仓管员将物料转至仓库相应区域，并摆放整齐。 4.2.2仓管员填挂标识卡，标识卡填写清晰、准确，保证物卡一致，面向通道。 4.2.3存储管理基本要求： 4.2.3.1仓库各区域应分区分类，明确标识。 4.2.3.2区域规划应尽量按减少搬运次数和距离、减少逆向物流的原则进行，不断简化仓储动作，提升仓库效率，确保仓储安全运行。 4.2.3.3仓库主管原则上根据物料的大小、物料特性等确定物料的存储方式。 4.2.3.4物料
6、摆放应遵循以库存周转率排序为依据、关联性、唯一性、系列性、面向通道、目视化等原则，堆码要求合理、牢固、定量、整齐、节约。 4.2.4物料保质期管理 4.2.4.3质检员在两个工作日内出具检验报告单； 4.2.4.4仓管员根据检验结果进行处理。判定为合格的，做好先进先出管理，优先出库；判定为报废的，将物料移入废品仓，后期根据废旧物资处理流程执行。 4.3出库管理 4.3.1工单出库 4.3.1.1制造部计划员根据生产任务在ERP 系统中进行工单计划维护作业，并形成并打印工单 4.3.1.2仓管员根据工单进行备料，备料完毕后，在领料单上签字。 4.3.1.3仓管员和车间领料员进行交接，交接完毕，车
7、间领料员在工单上签字。 4.3.1.4ERP 管理员根据实际发料情况在ERP 系统中进行工单成套领料单维护作业操作。 4.3.2零星出库（补欠料、超领、杂项出库） 4.3.2.1物料到厂经质量部检验员检验合格后，ERP 管理员在ERP 系统中进行工单欠料补料单维护作业，进行欠料补料操作，并通知仓管员进行及时补货。 4.3.2.2工单超领操作： 4.3.2.2.1车间领料员开具领料单，并经车间主任签字后到仓库领料。仓管员根据领料单进行发料。 4.3.2.2.2ERP 管理员根据领料单在ERP 系统中进行工单超领发料单维护作业。 4.3.2.3杂项出库 4.3.2.3.1其他部门领料，如技术部、质
8、量部领料，开具领料单，仓管员凭领料单进行领料，领料完毕后在领料单上签字确认。 4.3.2.3.2ERP 管理员根据领料单在ERP 系统中进行杂项出库维护作业，注明理由码。 4.3.3销售出库 4.3.3.1销售专员根据客户订单进行出库通知单维护作业，生成出货单； 4.3.3.2仓管员根据出货单发货，并在上面签字； 4.3.3.3ERP 管理员根据出货单在ERP 系统中进行出货单维护作业。 4.3.4委外加工出库 4.3.4.1采购部根据委外工单进行开领料单，通知仓库进行发料 3 / 3 4.3.4.2 ERP 管理员根据送货单在系统上进行工单委外工单成套发料维护作业。 4.3.4.3仓管员根据
9、合同结算单位要求，称重或清点数量后将重量或数量填写在送货单上，外协单位和仓管员共同签字，并开具出门证； 4.3.5工质废换领 4.3. 5.1生产车间产生工质废品后，出具可疑物料确认单,由质量部进行判定，并粘贴标识，注明物料编码、物料名称、工质废原因、日期等原因； 4.3. 5.2ERP 管理员核对标识和实物是否一致，在系统中进行换领料操作。 4.3. 5.3仓管员根据工质废单进行工质废品换、领料操作，并将不合格品放置在不合格品区，并更新标识卡。 4.4退货 4.4.1生产退货处理 4.4.1.1供应商到货，质检员发现不合格品，若需退货，质检员在系统收料通知单中录入不合格数量，并通知采购联系供
10、应商退货。 4.4.1.2车间员工在生产中发现不合格品，及时向质检员汇报。 4.4.1.3若需退货，领料部门开具可疑物料确认单，质检员确认，办理退库手续。 4.4.1.4仓管员根据红字可疑物料确认单，在系统中进行生产工单一般退料单维护作业。 4.4.1.5采购员进行采购采购单退货维护作业操作。并通知供应商退货。 4.4.2销售退货 4.4.2.1客户退货，销售内勤根据客户退货通知书 在系统中进行销退操作； 4.4.2.2销售通知质量进行检验，质检员在两个工作日内完成检验，出具检验报告单； 4.4.2.3仓管员根据检验报告单进行退库操作。合格入库的，按4.1.1进行操作；判定为废品的，按公司废品
11、流程进行处理。 4.5盘点 4.5.1盘点分为月度盘点和年度盘点。储运科主导盘点，财务部进行监盘； 4.5.2盘点主导部门提前三天发出盘点通知； 4.5.3盘点主导部门及时汇总盘点表并编制盘盈盘亏表上报公司相关部门； 4.5.4盘盈盘亏审批原则： 对于无法查出原因的盘盈盘亏差异，盘点主导部门出具处理意见并上报。盘盈盘亏的处理及报告在财务中心、审计中心备案。 4.5.5仓库主管根据审批的盘盈盘亏表更新库存。 4.6单据管理 4.6.1单据管理要求 4.6.1.1所有纸质单据需按规定填写完整、字迹工整； 4.6.1.2各种单据要及时整理归档，严格按仓库档案管理操作规程进行管理。 5.0作业记录 5.1送货单 5.2收货通知单 5.3物料标识卡 5.4可疑物料确认单 5.5客户退货通知书 5.7领料单 5.8检验报告单 5.9出门证 5.10调拨申请单 5.11盘点表 5.12盘盈盘亏表