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1、集团公司供应商评价管理办法1.目的1.1 为科学、准确地选定 “采购产品 ”的合格供应商，使采购产品能持续达到我公司所规定的要求，特制定本办法。2.适用范围2.1 本办法适用于愿为我公司提供采购产品的供应商的评价。3.引用文件汽车零部件样件鉴定管理办法认证产品一致性控制程序汽车零部件质量特性及重要度分级4.职责4.1 采购部负责供应商的筛选和组织对供应商评价的工作。在对供应商现场评价工作中，主要负责对供应商的生产能力和服务质量进行评价。4.2 技术中心在对供应商现场评价工作中，主要负责对供应商产品开发能力和工艺技术水平进行评价，同时负责将涉及到CCC 认证的关键零部件供应商增加或变更情况报国家
2、认证机构。4.3 品质管理部在对供应商现场评价工作中，主要负责对供应商质量保证体系和过程控制能力进行评价。4.4 审计部门负责供方评价过程及结果的监督，评价过程及结果是否真实、公正，必要时行使裁判权。4.5 供应副总经理负责合格供应商的批准。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 14 页 - - - - - - - - - 5.管理内容5.1 供应商选择原则5.1.1 关键件的定点供应商评价由品质管理部、采购部、技术中心、审计部联合考查评价。5.1.2 重要件的
3、定点供应商评价由品质管理部、采购部、审计部联合考查评价。（技术中心未参加现场评价的，技术分值项暂由其他现场评价人员代为评分。）5.1.3 一般件的定点供应商评价由采购部和审计部考查评价。5.1.4 关键件、重要件和一般件的分类方法参照汽车零部件质量特性及重要度分级。5.2 供应商选择5.2.1 由采购部针对不同的零部件选择候选供应商,对供应商产品质量情况、合同履约情况、市场信誉情况、价格水平现状、成本状况、成本控制的能力、产品和企业在业界的知名度等情况进行初步了解，组织供应商填写【供应商基本情况调查表见附件1）和【采购产品布点审批表】（见附件2） ，并要求供应商提供企业营业执照 、组织机构代码
4、证等证件的复印件，由供应商填写【供应商综合评价表】中的自评项得分（供参考且存入档案），经采购部经理批准后组织相关部门对供应商进行现场评价。5.2.2 对关键件的候选供应商经采购部初选后，组织品质管理部和技术中心相关人员联合进行评价。5.2.3 联合评价小组通过评价后，按【供应商能力评价细则】（见附名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 14 页 - - - - - - - - - 件 3）要求在【供应商综合评价表】 （见附件4）中逐项评价评分后，报技术中心、品质管
5、理部、采购部、审计部各部门负责人审批。5.2.4 对重要件，由采购部组织品质管理部联合对供应商进行评价，并按【供应商能力评价细则】要求在【供应商综合评价表】中逐项评价评分后，报技术中心、品质管理部、采购部、审计部各部门负责人审批。5.2.5 对一般件，由采购部对供应商进行评价，并按【供应商能力评价细则】要求在【供应商综合评价表】中逐项评价评分后，报采购部经理和审计部经理审批。5.2.6 可作为意向合作供应商的条件：关键件评分在180 分以上；重要件评分在160 分以上；一般件评分在130 分以上；且对有号项的评价必须严格考评。5.2.7 经采购部、品质管理部、技术中心审批同意的意向合作供应商，
6、审计部审核，由采购部报供应副总经理批准后，由采购部配套开发科通知供应商进行产品开发和送样鉴定，样件鉴定执行汽车零部件样件鉴定管理办法。对有“CCC ”认证的产品在样件鉴定时必须同时提供有效的 “CCC ”认证证书复印件，样品鉴定合格后，由采购部配套开发科与供应商洽谈和签订供需基本合同。5.2.8 供应商在同行业中处于领先地位且具有良好信誉的，经采购部、品质管理部、技术中心、审计部共同确认后，可先行进行样品鉴定，对供应商进行现场评价等工作允许事后补充完善。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - -
7、 - - - 第 3 页，共 14 页 - - - - - - - - - 5.2.9 新的供应商在三次小批产品试用合格，供应商配件综合能力基本稳定，转入批量采购后，对该供应商评价则为合格并将该供应商登录合格供应商名单 。5.2.10 若供应商所供产品连续出现三次批量不合格，我公司有权责令其停供整改、或取消该产品的供货资格直至取消其合格供应商资格；若停供时间超过三个月，经整改、鉴定合格后可继续供货的，则视同为新供应商，需重新进行评价。评价办法按5.2.25.2.8 条款执行。5.2.11 涉及 CCC 认证要求的关键零部件的供应商增加或变更时，按认证产品一致性控制程序相应条款执行。5.2.12
8、 合格供应商在开发与已经配套的相同类型的产品时，不再另行评价；在开发与已经配套的产品性能不同的产品时，应针对新产品的质量保证体系重新进行评价。5.2.13 零星采购的生产耗材可以不对供应商进行评价；对客户指定的个别采购产品（涉及性能和安全的除外）的供应商可以不做评价。5.3 合格供应商入档新选供应商登录合格供应商名单后，由采购部供应管理科将【供应商综合评价表】、 汽车零部件样品鉴定书归入供应商档案。6.考核对供应商评价不能严格按照本办法执行，存在虚假评分现象的，按公司相关规定给予50-500 元考核。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - -
9、- - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 14 页 - - - - - - - - - 7.附件附件 1：供应商基本情况调查表附件 2：采购产品布点审批表附件 3：供应商能力评价细则附件 4：供应商综合评价表8.附则本办法由采购部负责制定与解释，自批准下发之日起执行。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 14 页 - - - - - - - - - 采购产品布点审批表日期：编号：供应商是否已在体系内地址序号产品名称产品图号 /
10、型号图样状态重要度备注布点原因及供应商调查情况说明报批人：日期：采购部意见：签字：日期：技术部意见签字：日期：品质管理部意见签字：日期：审计部意见签字：日期：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 14 页 - - - - - - - - - 供应副总经理意见：签字：日期注：本单是采购产品允许布点的依据，审批完毕由供应管理科存档。供应商基本情况调查表供 应 商：配套产品：填表日期：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - -
11、 - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 14 页 - - - - - - - - - （合格供应商档案-供应商基本情况调查表）一、企业基本情况：企业名称 : 配套产品 : 企业性质 : 法人代表 : 联 系 人: 联系电话 : 联系传真 : 地址: 邮政编码 : 企业占地面积 : 其中生产面积: 职工总数：其中工程技术人员: 管理人员 : 企业资产总值 : 固定资产 : 流动资金 : 年 产 值: 年销售收入 : 利润: 二、主要组织机构名称及人员：1. 设计部门：人员数量: 负责人 : 联系电话 : 传真 :2. 工艺部门：人员数量: 负责人
12、: 联系电话 : 传真 :3. 质量部门：人员数量: 负责人 : 联系电话 : 传真 :4. 销售部门：负责人: 电话: 销售员 : 电话 : 三、产品和企业认证情况：1、通过质量管理体系认证情况：2、产品或企业通过其它认证情况：四、主要生产工艺手段及优势介绍：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 14 页 - - - - - - - - - 五、主要检测试验手段及优势介绍：六、产品质量与同行业对比优势：七、产品价格与同行业对比优势：八、协作配套产品生产能力：日
13、产能：月产能 ：九、供货及服务质量承诺：十、质量信息处理联系人: 信息员姓名 : 所在部门 : 职 务: 联系电话 : 联系传真 : EMIL: 十一、本表必须的附件：1. 营业执照、组织机构代码证( 复印件 ) ；2. 企业简介；3. 主要生产设备及检验、试验设备明细；4. 产品样本及质量证明文件，包括：产品鉴定证书、形式试验报告、性能检测报告等；5. 产品给同行业配套情况（证明材料复印件）；6. 产品及企业认证的证书（复印件）。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9
14、页，共 14 页 - - - - - - - - - 调查人：企业代表签字：年月日年月日供应商能力评价细则序号类别项目评价内容标准分实得分1 公司基本状况如实填写12 主要生产设备、检测设备如实填写13 通过质量管理体系54一、基本情况1供方基本情况调查表填写情况（采购）主要客户、主要产品及产能如实填写15有负责产品开发的专业技术人员46产品图纸的下发与更改符合规定要求47有依据图纸制作工装夹具或模具的能力48有同类产品的生产能力49二、产品开发2. 产品开发的能力（技术） 有开发同类产品的成功案例410 有明确的性能、材质方面的要求411 实物质量与要求相一致3123材质、性能质量水平（品质
15、） 有按要求检测的能力，或委托检测的控制手段313 在产品检验区内有合适的照明214有适当的检验颜色、纹理、结构的标准样件215三、现有产品的实物质量4外观质量水平（品质）有外观标准样品和评定用设备的防护措施和方法216 根据客户检验标准制定出适合自己的检验标准，并扩展到外协外购件、原材料等317 现场使用的技术资料必须是有效版本，更改必须有签名及日期3185图纸、文件资料管理（技术） 客户发放的技术资料欠缺时主动申请补领，并保持补领记录319作出每种零部件的生产作业指导书，并指出关键、特殊工序，生产现场有关键、特殊工序的醒目标识。420 关键和特殊工序操作人员需经培训后持证上岗，并保存培训记
16、录221四、文件管理及工序设置6工艺规程的合理性及明确程度（技术） 工序安排要清晰、正确，与保证产品性能相吻合，并让人容易理解3名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 14 页 - - - - - - - - - 22 有系统的供应商评定细则，并按要求评价和选择供应商，保持供应商的稳定性。523 将外购外协件按重要度分类，实行A、B、C 管理，对 A、B类关键件有明确的控制方法。524制定外购外协件的入厂检验指导书，明确检验项目、抽检比例、频次等。并发放给供应商
17、，保存文件发放记录。5257二次配套管理状况（采购） 建立供应商档案，保存采购记录，采用适当的统计分析，促进采购产品质量的稳定。526要求重要原材料供方定期提供出厂材料报告，并对材料报告进行适当的统计分析。327288原材料及外购件的接收规定（品质） 对外购件和原材料严格按入厂检验指导书的规定进行检验，本公司无法检验而又涉及安全或重要性能的项目应委托国家权威机构进行定期检验。应按批次保存所有检验记录，并保证可以随时查阅和协助分析。429 以一定容器（或货架）、一定区域、恰当的标识对不同批号的物资进行标识，标识包括名称规格、供方、进仓日期、数量等230 大力开展整理、整顿、清扫、清洁、素养的“5
18、S”活动231 不同材料、不同批号要区分放置，不能混淆232 按“先入先出 ”的原则办理物资的收发，做到帐面有显示、标识卡有登记，233 用文件对物资的防护做明确规定，并严格按规定执行。334五、物资管理9现场物资管理状况（采购） 物资存放场地整洁明亮，定置标识（线条和标识牌）清晰。135 必须严格执行工艺及配方。236 保证各种监控仪表的准确性，有完好的校准标识，并做好记录。337必须按工艺规程抽样检验及破坏性试验，并保存其记录438 必须严格批次生产管理。23910特殊生产过程控制与管理（品质）关键工序和特殊工序应尽可能使用设备生产，并有仪表显示主要的工艺参数，对没有仪表确认参数的设备，作
19、业者应使用可计量的器具操作。340 制定产品的工序流程卡、并按批次保存。24111生产现场管理状况（品质）根据工序复杂程度制定工序作业指导书，并张贴或悬挂于现场。现场工人的作业顺序和具体操作与作业指导书中的规定一致。242 建立设备台帐，主要设备的操作规程，设备检修计划，维护保养计划。并保存计划执行的记录。143生产现场应明确标识设备状态，如“完好”“检修”“待料”等。144六、生产过程管理12生产过程中设备的管理（采购）规定主要设备的点检负责人及点检项目，并做好点检记录。1名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精
20、心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 14 页 - - - - - - - - - 45人工操作的工序，应设计专用的工装夹具进行操作，夹具与检具应有定期的计量管理。546模具有小点检（日点检）、中点检（周点检）、大点检（月点检）的规定：列出不同的点检项目和要求，做好点检记录，并存档备查。547模具与夹具要安排点检负责人54813夹具与检具的使用与维护（品质）制做综合检具，对需要配合（或有密封要求）的零部件进行检查，以反映零部件的装配性和密封性。549加强对工人的培训，对培训的内容，要求工人签名作为记录250关键工序有判断产品是否合格的检查指导书，作业人员熟悉并能理解对应工序的检
21、查标准。351检查指导书张贴或挂于现场作业者随时可以对照的地方，经现场判断，作业人员按照检查指导书进行作业。35214生产过程中关键工序及不合格品的管理（品质）生产和检验现场有分装合格品和不合格品的容器，并加予明显的标识，不得混淆。353对关键工序、特殊工序产品、仓库的产品、出厂的产品进行批量管理35415批量管理（品质）对关键工序、特殊工序的生产时间、批量、检验者利用刻印、盖章或贴合格证的办法进行管理。356配备保证产品性能方面的所有检测仪器。357配备足够的一般计量器具（车间现场和品质人员分别使用）。35816检测设备的使用与管理（品质）测试仪和一般计量器都有计量标签和记录。359关键工序
22、的自主检验和巡检并用（按照工序流程图和工程品质管理表的要求）。460对关键工序、特殊工序的检验项目有频度规定并做好记录。46117检验方式及规定（品质）为了避免混淆和疏漏，对检验后的物品及时进行处理（如标识、进入定置管理区等）362作好自检和巡检的记录（最好以专门表格）36318检验结果的记录（品质）作好专项检验（如实验室测试、特殊测试）的记录365生产过程中，由于生产条件的转变（如模具、设备夹具等）必须对首件产品进行全面鉴定合格后，方可进行下道工序的后逐加工，并保存首件检验记录566客户通知设计更改、材料变更时，必须重新送样鉴定合格才能恢复供货，操作程序符合客户的要求。567七、质保体系19
23、产品质量一致性保证能力（品质） 自行改变结构、工艺或原材料及生产地，要先报客户批准和备案，再送样鉴定合格方可供货，操作程序符合客户的要求5总分名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 14 页 - - - - - - - - - 说明：1、拟纳入体系的标准为：关键件180分以上，重要件 150 分以上，一般件 120 分以上。2、19号项中不能满足即可否决；其他号项中有三项不满足即可否决。供应商综合评价表供应商全称联系人联系方式主要供应产品产品类别关键件重要件一般
24、件 3C 件是否通过 ISO/TS16949质量体系认证是否通过3C认证是否是否序号评价项目标准分备注1供应商调查表填写情况82产品开发的能力203现有产品材质、性能质量水平104现有产品外观质量水平65图纸、文件资料管理96工艺规程的合理性及明确程度97二次配套管理状况208原材料及外购件的接收规定79现场物资管理状况1210特殊生产过程控制与管理1411生产现场管理状况412生产过程中设备的管理313夹具与检具的使用与维护2014生产过程中关键工序及不合格品的管理1115批量管理616检测设备的使用与管理917检验方式及规定1118检验结果的记录619产品质量一致性保证能力15注：“”为否
25、决项合计200(1) 关键件类零部件评分在180 分以上； (2) 重要类零部件评分在150 分以上；体系准入标准(3) 一般件类零部件评分在120 分以上；姓名部门职务日期姓名部门职务日期评价小组成员名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 14 页 - - - - - - - - - 考察小组意见采购部：品质管理部：各部门意见技术部：审计部意见签名 /日期：供应副总意见签名 /日期：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 14 页 - - - - - - - - -