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1、精品名师归纳总结XXXXXXX国际旅行社（北京）有限公司张家口分公司关于开发河北省张家口市旅行工程方案书可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结一：工程简况及工程承办单位1. 工程简况工程名称： XXXXXXX工程承办单位： XXXXX公司法定代表人： XXX建设性质：新建建设的点： XXXXXXXXXXXXXX2. 工程承办单位基本情形XXXXXXX国际旅行社（北京）有限公司张家口分公司成立于2021 年，是由XXXXXXX国际旅行社（北京）有限公司组建的公司。该公司在爱护自然生态环境的前提下，以客源市场为导向，把握现代旅行进展趋势，聘请相关专业人才，选定优势资源，高立意、高起点、高
2、标准的进行旅行资源开发和建设。二： 工程可行性讨论的依据本规划的主要依据是：贯彻落实中心和省、市关于精准扶贫、精准脱贫的决策部署，积极探究扶贫开发与乡村旅行有机融合的新途径三：可行性讨论的范畴与内容XXXXXXX村草原局部的段的势较平缓，自驾吉普和四轮越野摩托（草的摩托）的建设供应了优越的的貌条件。村前面的湖泊是进展新行泥疗的自然宝库。该的的的理和气候环境具有自然性、多样性、舒服性和承载力大的特点，是开展草原游、现代休闲农业为主体结合部分观光游玩，并兼顾健身、旅行工程，现代体验式休闲观光景区。四： 工程建设的必要性鉴于国内外体验式旅行及生态旅行的进展前景和XXXXXX区X 域自然优越的的理气候
3、环境，依据河北省旅行业进展方案和康保县扶贫开发与乡村旅行方案，XXXXXXX新农村生态旅行工程的建设将成为康保县大旅行区规划中的重要补充部分，带动资源有效利用， “激活”草原旅行，提升康保县新县城人气，促进当的经济的进展，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结农夫的脱贫致富问题都是非常必要的。五：旅行客源市场分析本工程旅行功能定位为：草原观光时尚休闲和特色健身。利用选址的本村区域 优越的的理和气候条件，形成一个草原观光时尚休闲和特色健身，现代休闲农业为 一体的风景区。随着“ XXXXXXX草X 原”、“内蒙古草原”旅行格局的形成，本的区作为其重要过路的段，将在肯定程度上吸引XXXXX
4、X和X 内蒙古客流。依据目前省内相关景区目前游客接待人次的类比及进展趋势，并结合本的自身特点，猜测工程建 设初期，第一年接待夏季游客 5000 人次，鉴于草原旅行市场的进展态势，前四年内游客将快速增长，随后将年按 30%递增，接待游客量达到2 万人次以后，已经达到本工程环境容量的近 80，此时要掌握增长速度，或者启动远期规划工程。六： 建设规模及建设内容22规划建设的草原场位于村南部，掌握面积XXkm，本工程规划面积 XXkm。该选址区域具有的理位置、环境景观、道路交通等多方面的优越条件，有极大的进展优势。依据环境容量测算，草原区域建设规模拟定为建设第一年接待游客5000 人，本工程建设的草原
5、游客容量掌握在2 万人次以内。假如游客人数增长速度较快，就应考虑实施远期规划内容，远期规划实施后游客容量应掌握在5 万人次以内，以爱护生态环境，爱护生态平稳。依据草原旅行需要、功能分区及的势的势、资源分布等特点，本工程建设内容主要包括旅行基础设施建设、公用及游务设施建设、旅行设施工程建设、旅行服务保证体系建设等。即：游客接待中心、住宿宾馆，特色蒙古包，特色泥疗，草原骑马体验场，草原越野建设等。七：生态环境的爱护措施草原生态环境的爱护应遵循以下原就：少伐树、少动土石方工程。不损坏或少损坏自然环境，即使损坏了环境，亦应在短期内复原。依据这一原就，在开发建设时尽量削减大规模土石方开挖，同时，对于草原
6、旅行要严格遵循分期实施、滚动进展的原就。另外，对草原游客的容量要进行冷静评估、注意安全防范，不要盲目贪多，造成“人满为患”、产生负面效应。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结八： 投资估算及资金筹措依据国家和有关部门关于工程总投资的规定，本工程的总投资350 万元，其中固定资产投资 290 万元（其中基础设施工程投资200 万元、公用及游务设施工程投资 25 万元、旅行工程投资 50 万元、旅行服务保证体系15）铺底流淌资金 60 万元。本工程建设投资资金拟实行XXXXXXX国际旅行社股东投资为主的筹资方式。为了提高资金利用率，将实行企业自筹资金结合旅行精准扶贫贷款等方式进行筹资，
7、 资金的来源主要分为二部分：股东出资、旅行精准扶贫款。详细的资金筹措方案为见附表。工程投营后各年所需流淌资金，由企业逐年用自有资金增补。九： 经济评判主要指标经济评判主要指标如表 1-1 。序指标名称单位数据备注号表 1-1主要经济指标汇总表1估计年均旅行人次万人次2运算期 10 年平均数据2工程总投资万元3503建设投资万元2904铺底流淌资金万元605企业自有资金万元506旅行精准扶贫款万元3007劳动定员人30经营期定量增加8建设期年19年均营业收入万元40010年均营业税金及附加万元1211年均利润总额万元20012年均净利润万元8013静态投资回收期年4含建设期 1 年可编辑资料 -
8、 - - 欢迎下载精品名师归纳总结十： 生态效益评判分析结论本可行性讨论报告是在爱护性开发原就的指导下和严格掌握的前提下对本区域的旅行资源环境作出的设计，制定了XXXXXX草X 原生态环境爱护的规章制度，并对本的各季节的环境容量进行了估算。依据规划严格实施将不会导致工程选址的域的生态环境和生态系统的倒退。同时，本工程适度掌握游人数量，资源爱护和开发并重，是实现生态环境改善、可连续利用和生物多样性爱护的一举多得的举措。十一：社会效益评判分析结论XXXXXXX草原工程的建设和此工程开发引起的游客流及带动诸多行业的快速进展，将对全县产生多方面的社会影响，工程筹建单位拟实行系列相应措施，发挥旅行业的积
9、极作用，最大限度的抑制和防止其消极影响，在不牺牲生态环境为代价的基础上，通过以草原旅行为主体的旅行活动促进对当的传统文化的整理和爱护使工程开发建设顺当进行，促进全县旅行业和区域社会健康稳步的进展。十二： 结论XXXXXXX草原是坝上生态环境的重要组成部分和极具特色的旅行新资源，在国内外体验式旅行迅猛进展的背景下，该工程的建设对实现坝上草原旅行区连片战略将有着极为重要的意义，对科学的开发坝上旅行资源，丰富康保县产业体系极具现实意义。同时，开发以草原为主体的旅行，对带动开发康保县旅行资源，解决农夫的脱贫致富，促进康保县社会经济的转型，推动的方经济实现可连续进展都有庞大的积极作用，工程建设是必要的。
10、该建设工程的实施有着一系列良好的条件：本的良好的区位条件、自然风光优势突出，草原条件优越，客源市场有保证，北京旅行社支持，均为工程的顺当实施供应了有力的支撑。该工程坚持“全面规划、合理布局、分期实施、滚动进展”的方针，在详细建设规模、建设内容上充分表达了生态环境爱护和适当合理开发利用，在工程设置上考虑了 XXXXXXX草X 原风景区与康保草原互为依靠的关系，整体提高了康保的旅行资源利用水平。经投资效益综合分析，该工程建设后有较好财务效益和较强的抗风险才能，有较好的社会效益，对当的旅行等诸多行业将有明显的拉动作用，该工程的启动可以凝结康保新县城人气，激活新县城“冬眠”旅行服务设施。同时通过工程的
11、实施可可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结将该区域的自然资源、生态环境纳入到运用现代科技进行爱护、改善与升华，使其经济效益、生态效益、社会效益达到了完善的统一。因此，该工程是可行的。工程提出的背景及建设的必要性一：工程提出的背景贯彻落实中心和省、市关于精准扶贫、精准脱贫的决策部署，积极探究扶贫开发与乡村旅行有机融合的新途径、新方式，支持贫困村和贫困群众开展乡村旅行创业就业，共享旅行进展红利，实现稳固脱贫。通过乡村旅行带动10%贫困人口脱贫，实施旅行扶贫规划公益行动，支持宜游贫困村编制乡村旅行扶贫规划。对贫困村进展旅行产业和开展旅行扶贫赐予规划指导和工程策划，针对贫困户推出一批适合参
12、加经营的旅行小工程。二：工程建设的必要性1 ：为贯彻落实中共中心、国务院关于打赢脱贫攻坚战的打算和中共中心办公厅、国务院办公厅贯彻实施 重要政策措施分工方案，深化实施乡村旅行扶贫工程，充分发挥乡村旅行在精准扶贫、精准脱贫中的重要作用， XXXXXXX国际旅行社（北京）有限公司张家口分公司特制定本行动方案2： 解决农夫脱贫致富的需要草原旅行工程实施后，需要很多员工，可以安置解决部分农夫就业问题。同时旅行业本身具有带动效应，仍可间接安置就业。因此，工程启动可以是农夫脱贫致富的有效途径之一。三：工程建设条件1： 道路交通XXXXXXX对外交通系统目前主要为村村通大路交通，省道通往XXXXXX，X 距
13、 XXXXXXX仅 3.5公里，工程区域交通通车条件极为便利，无需新建道路设施，只需 政府修理一下道路。2： 供电目前 XXXXXXX供电系统以县大网供电为主。村用电普及率接近100%。工程选址的 XXXXXX区X 域无需要新建线路就能满意本工程的要求。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3 ：给、排水XXXXXXX县水源主要来自于的下水系铺设有自来水管网供水。排水采纳明渠方式进行排放，工程选址可以自给自足无需要新建给、排水设施。4： 邮政通讯XXXXXXX县目前已开通数字程控电话、移动电话、数据通信、互联网等业务。一般区、乡、镇都建立了邮政所（点）。工程区域邮电通讯设施能满意本工
14、程的要 求，不需要重新铺设。四：旅行资源特色1：生物景观存在的旅行资源基本类型有：草的、农场花卉的。植被发育、雨水充足，在风化作用下形成了较厚的腐殖土层，极有利于植物生长，本的整体植物景观的丰富多彩。从而构成的丘陵草甸景观如同丘陵草场。2：气候景观存在的旅行资源基本类型有：星辰观看的、避暑气候的。站在 XXXXXXX的高处五光十色花海，在晴天可观赏蓝天白云，在雨天就可领会周边雨雾模糊的景观。3： 水域风光存在的旅行资源基本类型有：湖泊。该区域植被特殊性可以为一景，野鸟，等等五：旅行资源综合评判1：自然性：工程选址 XXXXXXX区域及其邻近目前全是农夫种的放养牛羊，基本无工厂。整个的区基本为原
15、生态系统，储存较为完好，的貌没有明显人工转变痕迹。2：多样性由于工程区域仍有人工森林生态系统，加上居民活动较少，使生物种类繁多， 进而导致生物景观的多样性。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3：舒服性XXXXXXX的区海拔由 2000M 左右组成，受高原气候和海拔高度的影响，即使在酷热的盛夏也让人感觉不到酷暑，是避暑消夏的极好去处。选址区域虽紧邻省道， 具有便利的交通，但其寂静的环境又丝毫让人感受不到城市的喧嚣。4：承载力由于主体本区由草原构成，跨度大。游客可以分散到各个点，防止游客拥挤于某一个区域，就可有效的提高整个旅行的承载力。综上所述， XXXXXXX丰富的旅行资源不仅具有
16、单一的突出特色，而且具有其总体组合优势。六：工程建设条件分析对于旅行工程建设条件的分析，通常采纳（优势 - 劣势 - 机遇- 挑战）分析方法。1：XXXXXXX的处北纬度，草原海拔 2000M 左右 ，为高寒高原气候带气候，一年四季中，春夏秋三季平均气温为22左右，与国内的众多草原场相比，由于的处北 方，夏季气温为 20左右 ，因而，在草原期内，既没有盛夏的酷暑，也没有刺骨的冰水，是暖和的草原场。气温相宜，草原者可以更充分的享受草原运动的乐趣，很适合于开展草原运动。在建成草原景区后，不但可以“激活”坝上旅行，可以大力进展农业生态旅 游，扩大旅行工程，丰富旅行内容，最终形成特殊的应季旅行区，而且
17、对该区域的自然资源可进行有规划的科学爱护。 2：自身的劣势条件与不足，目前与周边县市比较，康保县旅行进展相对滞后，旅行骨干产品没有形成，亮点不明。基础、配套设施条件差，改善投入较大旅行开发程度较低，其接待、住宿、餐饮、游乐等旅行配套设施建设也接近空白，对此条件的 改善需要较大的投入。周边景区同类产品较多，市场竞争压力大，以至于仍没有形 成大规模的客源市场，必需加以培植。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结3： 草原旅行是依靠草原资源，集参加性、趣味性、刺激性于一体的具有休闲、健身、消遣、体验功能的运动旅行，它具有反复消费、附加值高的特点。草原旅行已成为当今最为时尚的夏季旅行挑选。夏
18、季诸多旅行社组团草原，草原成为其重要产品，规模越来越大。随着人们收入的提高，休闲时间的增多，也给 XXXXXXX草原开发客源市场制造了非常有利的条件。4：工程选址的 XXXXXXX区域在开发之前，利益之争并不明显，在开头预备启动工程后，会有相当的社会办旅行力气加入工程中，各方可能会由于涉及利益发生矛盾。因此，为实现草原工程乃至整个XXXXXXX旅行的可连续进展，必需加强政府的宏观调控，和谐好各部门、各利益主体之间的关系，防止各自为阵现象及各种短期行为的发生。草原旅行是一个全新的工程，相关的经营、服务、市场开拓等方面的人才匮乏。因此，如何整合各种资源，加快新工程开发的进程，打造XXXXXXX草原
19、旅行新品牌，将是本工程启动后面临的严肃挑战。现代旅行客源市场竞争焦点是对游客的旅行服务竞争，旅行服务包括促销过程中的服务，游客旅行过程中的吃、住、行、游、娱、购服务以及旅行产品售后服 务。良好的旅行服务不仅需要现代化的促销手段，健全的旅行服务接待设施，更需要高水平的治理人才和高素养的服务人员，因此，需要提高接待服务的硬件质量。旅行客源市场分析与猜测一： 国内外草原市场总体分析现代旅行业日益成为世界最大产业之一，以平均每年10 %的速度增长。草原旅行现已成为旅行产业群中的一个重要分支，经过规划与治理的草原是一种有惊无险、参加性强的户外运动型旅行活动，也是世界上从未衰败过的四大旅行工程（休闲、野营
20、、野餐、草原）之一。它所具有的壮美而又安全的特点符合现代旅行者， 特殊是中老年旅行者寻求寂静空气好的心理需求。草原运动在世界范畴内是夏季旅行、健身的主导工程和内容，全世界每年有几亿人次参加，欧美、日韩等的域每到夏季，成千上万的人争先去草原度假。近几年间，大众草原旅行市场进展很快，据不完全统计，全国目前大型草原胜 的共有六十多处，草原人次达5000 万。火热的夏季，往往是旅行的淡季，但却是草原的旺季，能带动旅行的“空白”，拉动相关领域的开发，即“修建一个草原场，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结拉活沿途一条线，带富一个乡（县）”，故得到当的政府、相关部门、各旅行社的高度重视。中国草
21、原协会正在加大行业治理的工作力度，促使草原产业健康、有 序、长久发二：客源规模猜测最近几年来，我国人均国内产值连续增长，从而导致了我国国民旅行需求连续膨胀。特殊在实施“五一”、“十一”长假以来，连续膨胀的旅行需求造就了很多旅行热点目的的，很多目的的已经开头人满为患，不仅使很多景区超负荷运转，不利于景区资源和环境的爱护，而且也使得景区的风景大打折扣。因此，旅行风景环境容量应是景区规划内游客接待量理论上的上限值，而游客规模就是考虑各种现实因素后的实际猜测值，该值应当不大于旅行风景环境容量。本建设工程坝上草原旅行的一个组成部分，由于该工程与 XXXXXXX草X 原及内蒙古草原已经开发工程具有互补性。
22、势必受到两个景区客源的带动。同时该工程泥疗是一个极有吸引力的新卖点，可带来新的客源，从而转变旅行的现状，工程第一期完可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结依据 XXXXXX旅X工程总体布局游资源和土的资源的适配性，将景区分为二大功能区：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结公司董事会方案财务部总经理综合部车 队场的器材部餐饮服务组草原运动区休闲农业观光体验区规划主要配置住宿停车场通讯、餐饮、购物、休闲设施，为游客供应必要的服务。治理体系公司实行董事会领导下的总经理负责制、设总经理1 人，负责全面治理与营销工作。设副总经理如干人，分管下属的如干部门。其治理体系流程图如图81。
23、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结一：餐饮收入测算：营业收入测算可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结游客人均消费水平猜测：由于 XXXXXXX旅行进展程度较低， XXXXXXX毗邻XXXXXX，X两的的消费水平接近，因此，本工程的相关测算采纳 XXXXXXX资料统计，游客人均消费餐饮 70 元/ 人（ 2 正 1 早）二：住宿游客量及住宿消费水平测算：可供住宿的床位：本工程新建可供游客住宿的床位共180 个。床位出租率测算： XXXXXXX全年可供游客游玩的时间为120 天左右，在旅行季节内，由于存在着节假日、双休日等不
24、均衡因素，客房的入住率不行能达100%。本工程可供住宿的床位年均出租率设定为：70%本讨论暂定本工程床位的平均收费水平为 35 元/ 人日。今后随着国民生活水平提高，这个收费水平也会有所提高, 但是本报告中临时依据这个平均收费水平运算.三：购物收入测算：设定草原景区游客近期人均购物消费为20 元。同时考虑到国民经济增长因素， 中期、远期的人均购物消费水平测算为30 元和 50 元。四：旅行工程收人测算：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结草原摩托自驾越野：主要有自驾吉普和四轮越野摩托（草的摩托）。价格在150-200/ 小时 含油 骑马： 70-100 元/ 小时 射箭： 20 元
25、 20 支箭 泥疗： 180 元/ 次 仍可以搞的工程：蒙古人家 20 元。敖包祈福 20 元。欢快转马 20 元。登月飞车 20 元。桑巴汽球 20 元。小海盗船 20 元。草原飞斧 6 把/ 人20 元。民族歌舞： 1000-2500 元/1.5 小时五：总成本费用测算依据旅行企业会计制度规定，旅行企业总成本费用由直接成本、治理费用、财务费用、销售费用四项费用构成，为便于测算，本报告将上述费用的相同各项费用归并后，按工程、餐饮、住宿、购物等的直接成本，水电费，工资及附加，折旧 费，修理费，长期望摊费用摊销费，广告宣扬费，财务费用及其他费用等九项要素测算。1 直接成本（ 1）草原直接成本：草
26、原的直接成本很低，按草原收入的10%测算。（ 2）餐饮直接成本：餐饮的直接成本主要为各种原材料、帮助材料的购进成本，参照餐饮行业的平均直接成本水平，按餐饮收入的50%测算。（ 3）住宿直接成本：住宿的直接成本主要为客房的盥洗用品、水电费等成本，参照旅店业直接成本水平，按住宿费收入的30%测算。（ 4）购物直接成本：购物的直接成本主要为各种商品的购进成本，按购物收入的 70%测算。2： 水电费水电费成本主要为经营中所耗的水电费等，按营业收入的2%测算。3： 工资及附加康保县的平均工资水平，临时按3000 元/ 月测算，福利费按工资的 10%提取。说明: 由于季节工全年平均只有四个月的工资, 因此
27、约当总人数 *=固定工人数 +季节工人数 4/124： 宣扬费主要用于本工程旅行产品的广告宣扬费用，按营业收入的 5%测算。其他费用主要包括办公费、差旅费、劳动爱护费、业务款待费、工会经费、职工训练费、养老保险费、医疗保险费、财产保险费、垃圾及污水处理费等，按营业收入的 10%测算。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结最终工程全体人员要重视调研、细分市场，精确定位、培养市场对于 XXXXXXX国际旅行社旅行公司乃至整个坝上旅行业来说，草原旅行是一个崭新的工程，必需积极开拓市场、加强营销。要对草原旅行产业的消费群体和消费 标准做好细分和定位，要准时系统的把握草原旅行者人数的进展情形。草原游应根 据自身条件，寻求合适的市场定位，满意不同层次草原旅行者的需求。举办草原旅 游节等节庆活动，增加新闻媒体的炒作力度。不同区域、不同层次、不同类别草原 旅行者的不同需求心理等等，在宣扬促销X 应考虑，提出针对性强、有庞大号召力的宣扬口号，招徕更多的草原旅行客人。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结XXXXXX国X际旅行社（北京）有限公司2021 年 01 月 16 日可编辑资料 - - - 欢迎下载