超市(便利店)管理制度.docx

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1、超市(便利店)管理制度 超市（便利店）管理制度 目录 第一章 超市部门人员职责 001、总经理岗位职责及权限 总经理 第一章：超市部门人员职责 001、总经理岗位职责及权限 002、经理岗位职责及权限 003、执行经理岗位职责及权限 004、信息部职责 005、配送部门职责 006、财务部门职责 007、采购部门职责 008、促销部门职责 009、店长岗位职责 010、人事部岗位职责 第二章：超市部门时间规定 011、店长上班、休班时间 012、办公室上班、休班时间 013、业务经理巡店检查时间 014、会议总结时间 015、促销活动时间 016、盘点时间 第三章：超市管理制度 021、超市卖

2、场管理制度 022、超市处罚制度 023、超市奖励制度 024、超市检查管理制度 025、超市设备管理制度 026、超市耗材管理制度 027、超市员工上岗制度 028、超市员工离职制度 第四章：超市工作流程 031、报货流程及规定 032、进货流程及规定 033、收货流程及规定 034、退货流程及规定 035、报损流程及规定 第五章：超市财务制度 051、耗材费用支出 052、进货费用 053、供应商货款支出 054、其他费用支出 055、超市利润、亏损报表 第六章：监督、汇报、执行制度 061、超市店长监督配送中心业务流程 062、配送中心监督店长业务操作流程 063、执行经理监督所有人工作

3、失误 064、汇报制度 065、执行制度 第七章：工薪标准 071、员工工资标准 072、店长工资标准 073、办公室工资标准 074、超市承包制度 第八章：超市商品定价 081、商品毛利点定位 082、供应商商品定价 083、供应商商品调价 084、自采货源定价 085、促销商品定价 086、自采商品调价 每月制定销售任务目标，一号前制定完毕并下达到各超市 不定期对所有部门经理进行工作监督 每月最低两次与财务部人员对账 不定期对各超市销售情况进行掌握分析 不断开发新的采购市场、持续引进增加利润点商品 对每月的盈亏报表分析，并下达处理办法 每月主持总结会议一次，商定下月销售计划及目标 总经理有

4、权调配所有员工、财和物，及超市重大事件的决定权。 总经理有权对所有触犯公司纪律的员工、店长、部门经理进行处罚 002、经理岗位职责及权限经理 每天掌握超市经营状况，针对某超市存在经营不善的问题进行处理 每天早上对办公室人员、店长，进行工作安排 监督所有部门人员及店长的本职工作情况 及时处理店长、办公室人员反映的超市存在问题 对触犯超市制度的员工进行处罚 传达总经理的工作安排，并落实监督 每周、每月主持总结会议，制定销售计划及目标 经理有权调配所有员工 经理有权对所有触犯公司纪律的员工、店长、部门经理进行处罚 003、执行经理岗位职责及权限执行经理 监督超市店长、员工值班情况，仪容仪表， 监督所

5、有部门人员的本职工作是否到位 监督所有超市畅销商品的缺货情况，如持久不到位，有权对店长或业务经理进行处罚监督超市促销小组的活动执行情况，特价货源的到货情况，宣传到位情况等，如执行不到位，有权处罚促销经理及部门小组人员 监督各超市店长交代办公室所办理的一切事物，如零钱供应、耗材供应、用具的购买，设备是否检修到位，是否及时到位 004、信息部职责部门负责人 一、信息部验收单的录入 1、信息部必须核实进货单的真实性，信息部见业务部的签字后方可录入信息。 2、信息部核实进货单的数量（如果单据上更改超过三处的话，该张单据不予录入）， 价格是否与微机相符，进货单的单位、数量、单价、金额必须填写完整后，方可

6、 录入信息； 3、供应商当天送的货源必须当天完成，自采货源不得超过两个工作日完成，包括对 配送单的传递； 二、信息部对进货单的处理 进货单必须分超市开单一超市一份进货单，以便于理货分货，信息部见进货单后有各负责人的签字后方可录入验收，然后签字（要求：必须字迹清晰，数字准确）打直配单，第二天进货单的第一联和直配单的第一联跟相应得货源送达超市，进货单的第二联给供应商，第三联和直配单的第二联传入财务部做帐，财务部核实各店的验收情况，把相应得单据号写在直配单的右上角。 三、信息部对进货单、退货单的传递 信息部对进货单验收完毕后，第二天把验收单按各超市序号排列好传入财务部，财务部对进货单再进一步的核实是

7、否各店已经入帐。 四、供应商单据处理 信息部每天会录入大量的验收单据，如有供应商当天无法将验收单带走的话，信息部一定要将供应商单据保存好，供应商来领取单据时，信息部一定要将供应商拿走的单据做详细的记录，并让供应商在记录本上签字。 五、促销活动 每月分店超市至少有一次促销活动，供应商提供给采购经理商品的促销价格后，采购经理应安排人员对供应商提供的商品进行市场调查，分析该商品有没有搞活动的必要，该商品必须起到拉动人气或者走量的效果。采购经理确定商品可以作为促销商品后，信息部负责将促销商品情况上报王巍经理，王巍经理批准后，信息部方可对促销商品做定时优惠活动。 六、信息部负责统计每10天、20天、30

8、天超市销量报表，并将销售报表上交超市总经理。 信息部负责超市储值卡的存款。 七、信息部负责门店信息的接收，每天早8:30分将所有超市信息接收完毕，晚上下班时要将所有信息接收完毕，如存在个别门店没有将信息传输过来的现象，应尽快通知门店店长尽快将信息传输到配送中心，如存在门店超市超过两个工作日没有将信息传输到配送中心的现象，信息部将门店没有传输信息的日期做相应的记录，对未传信息门店一次罚款100元。 005、配送部职责部门负责人 一、采购货源验收 A、自采货源 自采商品运抵配送中心： 1、采购经理安排人员卸货，并将商品合理分类。 2、采购经理安排人员把所有的商品按照条码名称等基本商品情况理货，并按

9、照各分店的缺货情况将货源分开，做好理货报表。 3、配送中心信息部需：查询所有理货数据，核对商品进价和上一次进价是否相同，若有不同在单据上标明；查询理货数据中的新品；将上面出现价格不符和新品交采购经理修改，采购经理处理完毕，入新品、修改价格，将理货数据验收入库，打印分店配送单据。验收过程中，如出现理货单据数量不正确，及时询问理货人员；如出现金额不符，是采购单据有问题，在单据中标明，并将错误单据交采购处理，错误单据交财务留存。信息部人员将采购验收单和采购原始单据用订书机订在一块交财务。注意：理货人员理货过程中一定要特别注意商品包装是否有破损，商品生产日期和保质期；理货过程中出现的数量错误、金额错误

10、，由采购经理将所差的商品数量和金额的具体情况打一个欠条，上交财务，和供应商处理完毕后销毁欠条；信息部人员应将进货原始单据和理货单据送交超市总经理签字，总经理签字后打印验收单。 B、供应商货源 配送中心理货人员首先了解供应商所送货源是否与分店超市所缺货源相符，并根据情况向供应商索要工商检查所需的三证、一票通、质检报告等。 配送中心理货人员在理货过程中应根据供应商单据检验货源，特别注意检查商品的生产日期和保质期、注意观察商品日期是否有改动的痕迹，必须保证供应商单据和实物相符。理货完毕理货人员在供应商单据上签字送交信息部。 C、供应商通过快运发货 供应商通过快运发货：A、没有代收款：配送中心司机直接

11、将货源从快运公司拉回配送中心，配送中心理货人员根据供应商单据理货，特别注意商品有无损坏现象，食 品类商品注意有没有生产日期超长的现象（判断依据：生产日期超过保质期三分之一即 为超长日期商品）B、有代收款：首先采购经理向财务申请货款，财务支取现金给采购 经理时，采购经理应给财务打个欠条，然后采购经理安排司机去快运接货到配送中心，配送中心理货人员根据供应商单据理货。理货人员理货完毕在理货报表上签字，将理货 报表上交信息部。 建议：理货人员不管是验收自采货源还是供应商货源都应该开箱检查货源。核对商品条 码、数量是否和供应商单据相符。 配送货源 A、配送自采货源 由于自采货源数量种类繁多，配送中心信息

12、部无法立刻将所有的配送单据一次性打印完 毕。对大量需要配送的自采货源，采购经理合理的安排自采货源的配送，可以将理货报 表复印几份作为分店理货的依据，配送中心信息部会在一个工作日内将正式单据下发到 分店超市，分店店长仔细核对配送单据和理货单据是否相符。 B、配送供应商货源 供应商货源原则上都是存放在配送中心仓库，送货时配送中心理货人员应根据配送单据 将供应商货源出库，一定要保证货源出库和配送单据相符，如有不符应迅速查明原因，坚持的原则就是账物相符，同时保证出库过程中商品要轻拿轻放以免在装车过程中人为 造成商品的损坏。 C、配送蔬菜水果货源 1、自采货源 自采水果一般存放在配送中心水果仓库，配送中

13、心应及时将水果配送到分店超市， 防止水果在仓库中存放时间过长造成水果的损坏。 2、供应商货源 供应商货源主要为每天早晨供应商送的蔬菜，蔬菜到达配送中心蔬菜仓库时，配送 中心理货人员根据供应商单据和分店超市缺货情况将所有蔬菜理货和分配完毕，仔 细核对数量和单据数量是否相符，完毕后将理货报表送交配送中心信息部。 006、财务部职责部门负责人 一、超市每日账目结账 配送中心财务每隔2日去分店超市结账一次，结账过程中一定要将现金检查清楚，察看结账金额和结账单是否相符 二、储值卡对账 A、储值卡存款对账 每月1日配送中心信息部将上月所有会员注册以及会员存款记录打印出来，上交配送中 心财务，配送中心财务根

14、据打印记录和王巍经理对账。 B、三联家电储值卡取款对账 每月1日配送中心信息部将上月所有会员取款记录打印出来，上交配送中心财务，配送 中心财务根据打印记录和三联张经理对账。 C、分店银联刷卡对账 配送中心财务将分店超市每日银联单汇总上交王巍经理，王巍经理每月月底去银行打印银联刷卡记录，同时核对每日上交银联单和银行打印记录是否相符 一、人员工资 每月月初配送中心财务部根据分店超市上报的员工点名、员工罚款、奖励情况、超市任务完成情况统计人员工资。 二、供应商结算 A、联营供应商结算 B、实销实结供应商结算 C、月结供应商结算 D、现金供应商结算 在准备结账前配送中心财务应大体查询一下供应商的销售情

15、况，并将销售情况和需结账金额核对一下，防止出现供应商送货金额巨大而销售额寥寥的情况。 1、对联营供应商和实销实结供应商结算，配送中心信息部在每月7日结账前三个工作日将结算报表打印出来，并在报表上签字，上交配送中心财务。配送中心财务根据供应商费用情况在结算报表上相应的扣除，并在报表上详细写明给供应商的结算金额并在报表上签字。 2、对月结供应商的结算：配送中心财务应在每月7日结账前2个工作日将供应商结账报表准备完毕，供应商报表包括供应商送货明细、退货明细、费用明细等，一定要注意将供应商的费用和退货货款扣除。 3、现金供应商：这类供应商一般很少，对此类供应商，采购经理应提前向财务申请所需现金 金额，

16、把供应商的原始单据和配送中心验收单据一块上交配送中心财务，财务签字后上交超市总经理签字，总经理签字后方可给供应商结算。每月7日结账时：配送中心财务一定要仔细和供应商核对供应商单据，仔细检验汇总统计的报表和供应商的单据是否相符，多核对几遍。和供应商核对完毕后，将所有单据交由王巍经理核销，王巍经理核销完毕后，配送中心财务根据王巍经理核销情况给供应商打款。 007、采购部职责部门负责人 一、采购货源 分管采购经理充分做好采购准备工作：1、安排时间去分店超市察看商品的缺货情况，和店长做好沟通，协助店长做好缺货报表。重点关注：畅销商品、季节性商品、高毛利商品以及分店的区域性商品。重点沟通：引进新产品，适

17、当时候可以让店长和柜组主管跟随采购经理去采购地察看适合自己分店的新商品。2、采购经理根据自己摸底缺货情况和与店长缺货报表统计总的缺货报表。 二、退货处理 A、自采货源 采购经理在应在采购货源前三个工作日通知分店超市统计超市退货。分店店长应将所退 商品一次性统计完毕，并做好相应的退货记录！采购经理根据分店超市的退货情况汇总 做成退货报表（两联，一联给供应商退货使用，二联上交财务以便财务检查） B、供应商货源 对供应商的退货，各分店超市一定要在月底结账前把此项工作做完。在7日前一定要将 货源退回配送中心，退货单据上交配送中心财务，配送中心财务根据分店超市退货单扣 除供应商结账金额，财务处理退货手续

18、完毕后，供应商凭财务签字的退货单据去配送中 心领取退货货源。 注意：不管是自采货源还是供应商货源，各分店超市退货时一定要保证商品的清洁卫生，尽量不影响该商品的二次销售，同时注意商品的生产日期不要快接近过期的时候退货。 C 店间互调货源 分店店长如想将本超市货源调到另一超市，可向采购经理提出申请，采购经理根据情况 安排货源调配，调货采用原始单据和打印店间调拨单的方式，店间调拨单为二联，一联 留在调出商品超市，二联给调入商品超市，财务部可随机抽查分店之间调货情况。（以 后不采用调出商品超市打退货单，调入商品超市打印验收单的方式，因为这种方式的弊 端太严重，会导致财务部无法判断退货单是否是给供应商的

19、退货单还是分店之间的调货 单造成账目不清晰。） 三、报损商品 A、蔬菜水果报损 蔬菜水果商品由于存放时间过长或者产品滞销造成无法销售，分店超市应首先告知采购 经理，采购经理当场检验报损商品后，安排分店将报损的蔬菜水果统计数量打印退货单 并在单据备注中标明“报损”，将退货单传回配送中心，配送中心财务部根据退货单据 将退货金额做一记录，月底将从分店毛利金额中减去退货金额。这样做的目的：希望分 店超市想尽办法销售蔬菜水果尽量不造成超市的损失。 B、鼠咬商品报损 对鼠咬商品，分店超市打印退货单并和鼠咬商品一块传回配送中心，由采购经理检验后 将该商品处理掉，财务部将此产生的退货金额计入损失一栏但不减少分

20、店超市的毛利 额。注意：出现这种情况后分店店长应尽快上报分管经理，自己先采取有效措施，分管 经理协同分店店长将此问题解决，防止再次出现鼠咬商品。 四、物价管理 A、进价调整 主要针对供应商：供应商价格如果上涨，需供应商提供厂家盖章的调价单据，采购经理 做市场调查后，供应商填写进价调整单，采购经理签字后将进价调整单和厂家调价单交 信息部，信息部调整价格。财务部监督执行情况！ B、售价调整 供应商调整售价，需首先和采购经理协商，填写售价调整单，采购经理签字后，交信息 部调整售价。 C、促销活动价格变动 供应商提供的促销活动商品一般都是有时间限制的，供应商填写售价调整单并注明活动时间，采购经理在单据

21、上签字后，信息部做定时优惠。 008、促销部职责部门负责人 耗材单据申报 超市损耗品采购 分店超市所需损耗品如：单据、方便袋、连卷袋、标价签、缺货报表等如需采购，配送 中心策划部负责前期准备工作，如：设计单据格式、方便袋样式等，并负责和供应商的 前期谈判，然后将样式和报价等报请超市总经理。超市总经理批准后，签订供货合同。 二、广告投入 A、分店海报、爆炸花、POP投入 B、分店大型活动费用投入 超市所有的海报、爆炸花、pop的费用投入以及分店搞大型活动时，配送中心策划部提前根据费用的花费情况做活动申请单，申请单中要详细注明活动所需的每一项费用情况，并报请超市总经理批准。活动结束后，根据活动情况

22、和费用花费情况做总结，并上交超市总经理。 009、店长岗位职责 一、分店店长负责每日超市员工的上下班考勤 二、分店店长负责监督每日配送中心配送到超市货源的收货，仔细核对实收货源和配送单据是否相符。如出现不符一定要将不正确货源做详细的记录，并记录配送中心送货人员姓名。 三、分店店长要对超市人员做合理的安排，门口检票人员、卫生区划分、超市电源管理人员都要有专人负责。 四、分店店长要掌握本店所有商品的质量状况，对商品的保质期状况一定要特别清楚。 五、分店店长负责每日超市的结账，一定要保证结账的准确性。 六、针对每次搞活动需要在超市外面摆摊的情况：店长一定要首先对出摊的商品进行盘点并做详细记录，在超市

23、外销售时一定要记录清楚，收摊时要对商品进行盘点，然后将所得款项在收款机走账。 010、人事部岗位职责部门负责人 一、主要负责所有超市的人员招聘工作； 二、负责新进员工的安排，超市员工的工作安排，负责区域安排； 三、负责所有超市员工、办公室人员的仪容仪表，个人形象； 四、超市所有员工的休班、请假管理； 五、向超市下达公司纪律规定，并全程监督实施 第二章：超市部门时间规定 011、店长上班休班时间 夏季：上班时间：7:45-12:30 下午上班时间：16:00-21:30 休班：淡季休班两天旺季休班一天 012、办公室上班、休班时间 上班时间：7:45-19：00 超市员工休班：旺季休班一天 超市

24、店长休班：淡季休班两天旺季一天 事假、病假：请假一小时或一天扣除当月全勤奖，并请假期间没有工资，店长签字请假三天以上需由店长签字、人事部经理签字 婚假：一年以上员工可享受带薪休假4天，需由店长签字及人事部经理签字 丧假：必须是直系亲属，一年以上员工可享受带薪休假3天，需由店长签字及人事部经理签字 013、业务经理巡店检查时间 巡店检查时间：县城内用自己的交通工具，每天至少检查一次，每周夜间值班2-3次厂区超市跟随配送车辆 巡店检查人员： 014、会议总结时间 每周日晚19:00开始 会议议题：一周工作总结、工作失误汇报、销售任务完成情况总结、超市出现失误问题解决办法 会议主持 参加会议人员：办

25、公室所有人员、超市店长、表现突出的主管 会议记录： 会议结束后第二天将会议总结上报超市总经理。 会议每周一次，每月一次大的总结。 015、促销活动时间 促销时间每月不低于两次 促销小组人员：康军、徐苗苗、薛广燕、杨厚新 促销活动总结：每档期活动结束后由康军做出活动总结并与小组人员商讨促销活动的支出与成绩。 016、盘点时间 盘点时间：每月一次 盘点方式：抽盘 盘点商品：主要烟酒、奶粉、化妆品 盘点小组：办公室全体人员 盘点报告：盘点结果出来以后，由财务人员做出亏损分析，并商讨解决办法，并将分析报告上交超市总经理。 出现亏损责任承担方式：超市承担20% 店长承担40% 员工承担40% 第三章：超

26、市管理制度 021、超市卖场管理制度 一、超市员工 1、超市员工每天必须在开门之前把本柜组货架的商品卫生打扫干净，货源摆放整 齐。如在巡店经理巡店时检查出以上问题，将对其进行处罚。 2、超市货架、堆头、岛柜、冷藏柜等等不准出现闲杂物品，库存商品不准不封箱 就陈列到货架上面，库存箱或商品应大小统一陈列； 3、超市员工每天在配送中心的货源到超市以后，协助配送中心人员理货，核对直 配单数量和实际数量是否相符，检查商品的包装情况、商品生产日期、保质期， 杜绝过期商品进入本柜组。否则将对超市经理和柜组员工进行。 4、超市员工每天检查本柜组的商品的生产日期和保质期，保质期在三年的商品必 须在离到期一年时通

27、知超市经理；保质期在一年的商品必须在离到期半年时通 知超市经理；保质期在半年的商品必须离到期三个月通知超市经理。然后由超 市经理汇总报表上报采购经理。如不上报所造成的损失由超市负责并罚款。 5、超市员工应及时统计本柜组的所有缺货和需要的退换的货源，直接上报给部门 经理，不准出现货架缺货现象，否则处罚超市经理和柜组员工。 6、超市员工应全心全意为顾客服务，不准出现与顾客争吵或态度恶劣现象，否则 将进行处罚。 7、超市员工应经常统计超市滞销商品和畅销商品，及时上报超市经理，所报结果 由超市经理汇总上报配送中心进行处理，目的为增加超市柜组营业额。 二、超市收款人员 1、应树立超市良好形象，杜绝与顾客

28、争吵现象，如有突发事件应及时通知超市经 理进行处理，否则将进行处罚。 2、如出现收款或输入错误，顾客找回，否则将对超市经理及收款员进行处罚。 3、在超市每天结账时，收款员必须认真核对帐目，如出现假币、账目不符现象， 应及时通知配送中心办公室人员，认真核实是否属于计算机故障，如属人为失 误，将由超市经理与收款员承担。 4、在每天的销售过程中，如发现超市收款员私自退货（经超市经理同意并签字的 除外）的现象。 5、收款机区域内不得出现杂物如：私人购买物品、寄存物品或商品，收款员应保 持收款机区域内卫生清洁，不准在收款机上张贴条码、编码，交班时应正常操 作，更换收款员用户名。交班时应注意财务的交接情况

29、，确认无误后上岗。出 现问题将进行处罚。 6、收款员当天结账时，超市经理（或值班经理）需在场，如结账时出现短款或多款， 数额较大的（低于5元以下的应属于人为现象）应及时告知配送中心办公室人员， 核实求证是否属于计算机故障，如属人为原因账务不清的，将由超市经理与收银 员共同承担责任。 三、超市促销人员及外赁区员工 1、严格遵守永鑫超市规章制度，对于超市内更换更新制度，促销人员及外赁区人员都 将获得一份规章制度。 2、促销人员及外赁区员工应严格遵守永鑫超市规定的工作时间，全部登记点名，（和超 市内部员工一起点名，上班、下班）如发现上班时间发现员工空岗、迟到、早退现象，巡店经理发现后进进行做出处罚。

30、 3、促销人员及外赁区员工工作时间内必须穿工装，不穿工装一律不准在卖场内； 4、促销人员及外赁区员工工作期间不准串岗，不允许长时间接待亲戚、友人等或长时间 通电话，冷落顾客，如有发现，巡店经理将进行处罚。 5、促销人员及外赁区员工工作期间，不准做场外交易（以低于超市内价格售与顾客 或加赠于顾客礼品）。 6、促销人员及外赁区员工工作时间或休班时间一律不准在卖场内吃饭，听MP3、玩手机 游戏、嬉闹等。 7、销人员及外赁区员工工作时间外出，需告知店长，店长在考勤表上登记，休班、 休假应书面写休班、休假条，休班时间按超市规定与内部员工休班制度一样（休 班条必须由庞经理签字与超市经理签字）；特殊外赁区员工如生肉柜组，销售完商