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1、公司质量管理制度文件汇编材料 公司质量管理制度文件 材料汇编 目录 序号标题页码 1、质量事故仲裁及责任追究管理办法 (2) 2 3 4 5 6 7 1. 量责任意识，规范其质量管理行为，特制定本制度。 2.事故分类 2.1重大质量事故 2.1.2出口水泥（熟料）不满足合同约定指标; f-CaO2.0%；抗压强度3天低于25.0MPa；28天低于53.0MPa； 2. 2 质量事故 f-CaO1.5%；抗压强度3天低于28.0MPa；28天低于55.0MPa； 3.事故确定程序 3.1内部客户投诉确定 内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料，因熟料质量不符合海螺标准要求，影响
2、粉磨企业正常生产组织或产品质 凡时 kg 、 d.由品质部安排对买卖双方封存样进行检测，召集双方结合上述材料共同分析确定该批熟料实物质量。 a.如双方现场检测f-CaO超过合同指标(制样方法同仲裁检测)，卖方认同该检测结果，则判定投诉属实；如卖方对买方检测结果有异议，可以对其检测条件、方法进行验证或要求其检测自己带去的标准样品。 b.如双方现场检测不能达成一致意见，由品质部安排对双方共同封 存样品进行仲裁检测，以此结果为最终结果。负责仲裁的单位应认真检查仲裁样品的封存情况并做好记录，如仲裁需检测f-CaO，应对样品进行混匀取5.0kg不加石膏于小磨中粉磨20 min，倒出再次混匀缩分至30-5
3、0g用于检测f-CaO。 c.如检测强度，可按规定直接将仲裁样打小磨做试验或将预粉磨测f-CaO剩余样品加适量石膏再粉磨到规定比表面积做试验。 3.2 “海螺”水泥而导致质量投诉，或子公司处理后客户不满意引起的二次投诉，由公司品质部负责协调处理，在接到投诉后24小时内组织相关部室人员或发运子公司到现场处理。 3.3出口产品的投诉确定 国检检验，以国检检验结果为准。 3.4 内部抽查确认 品质部不定期现场抽测子公司过程关键指标和出厂产品实物，抽查产品由被抽查单位现场确认后密封，由抽检人员带回按照国家标准检验，检验结果以通报形式在公司内部公告，抽查检验结果为最终结果。出厂产品抽检不合格，则被抽检编
4、号产品予以核减产量，同时比照内部客户投诉处理。 4.质量责任追究和赔偿 X：赔偿比例； B：调整量 质量信息收集反馈制度 为及时准确掌握子公司生产、质量状况和客户对产品质量需求信息，提高部室对相关信息的综合分析，采取有效预防措施，防止类似的问题在不同子公司重复发生，切实实现信息共享、传递迅速、 便于领导科学决策，不断提升公司品牌优势，特制定本制度。 1职责 1.1 各市场部、销售部（处）、粉磨站销售部门负责收集本区内市场产品品种及质量需求、顾客意见和建议等。 1.2 各子公司质量管理部门负责将制约产品质量的因素、原燃材料质量状况、公司质量内控标准的贯彻实施信息，质量事故报告制 2 措施、落实进
5、度。 e.管理流程：考核难以落实、管理职责不能有效履行、制约产量的因素不能持续改进。 2.3上报信息的处理与反馈 h内必须给予答复或解决。 3 质量信息传递渠道及范围 3.1信息收集传递程序 4 品质量和维护海螺品牌声誉，更好地服务市场，加强对水泥及熟料产品的品质监督，特制定本办法。 2 范围 本办法适用于公司所有水泥生产企业 3 引用标准 下列标准包含的条文，通过在本制度中引用而构成本制度的条文。本制 度发布时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本制度的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。 Q/NG-J04.03-2000 海螺牌通用水泥标准 Q/NG-J04.04-2000 海
6、螺牌硅酸盐水泥商品熟料标准 Q/NK-G21.10-1997 海螺牌包装版面管理办法 4 主要内容 42.5 100%，否符合 1、质量手册 2、质量管理细则 3、质量奖惩制度 4、质量事故报告制度 5、抽查对比制度 6、检测设备的维护、保养制度 7、计量检测设备校验制度 8、样品管理制度 9、标准溶液专人管理和复标制度 10、检验操作规程和岗位责任制 11、检验人员培训和考核制度 检验； 5日前将上月出厂水泥、商品熟料的各项品质指标报品质部； 4、生产企业须按水泥企业产品质量对比验证检验管理办法定期向国家质检机构寄送对比验证样品，同时每月向品质部寄送一个水泥和/或商品熟料样品进行对比验证。
7、4.2.6水泥、商品熟料检验对比要求 1、对比样必须是本企业按规定随机抽取的出厂样品； 2、水泥对比样品抽取后立即通过0.9mm方孔筛，并混合均匀一部分成送检样，企业的检验样和封存样； 3、商品熟料对比样品抽取后应经鄂式破碎机破碎，并混合均匀平分成送检样，企业的检验样和封存样； 4、送检样品必须在该编号水泥出厂后三天内寄（送）出； 告形式向公司主管领导汇报。 4.3.4受检或送检企业在收到任何一种不符合书面通知后，应立即组织专题小组对事故原因进行调查分析，制订有效整改措施，限期整改，严肃处理有关责任人员，同时以书面形式将整改计划和处理结果报品质部审核。 4.3.5品质部应及时以专题报告形式将上
8、述不符合事故原因和处理结果向 公司主管领导汇报。 4.3.6各子公司对日常质量管理过程中的质量事故，严格按“质量事故报告 制度”要求处理和汇报，如隐瞒不报，一经发现严肃处理。 水泥及商品熟料质量检验报告管理办法 水泥及商品熟料质量检验报告（以下简称“质保书”）是极具严肃性 的公司出厂产品质量状况的见证材料，是指导用户正确合理使用我公司 1 产品的用户，为最终用户，不包括作为仓储或代销产品部分。 2、开具部门 各熟料基地销售处或质控处。 3、开具程序 符合规定的发运产品由质保书开具部门按照销售、发货日报上填写的发货单位、产品数量及编号，开具出相应的质保书，并确保打印（填 写）字迹清晰、准确无误，
9、出现错误时必须重新开具并当即销毁有误质保书，杜绝错误质保书流出工厂。 对开具好的质保书，应于当天做好统计并通过不同途径及时发放给各用户。统计内容包括提货单位、开具日期、产品数量及编号、开具人及领取人（发放人），以便备查。 质保书开具部门应在产品（销量较少的散装水泥除外）销售出厂 天内 1 2 3 放和对已开具好的质保书及时回收及监督管理工作。 各市场部仓储或代销产品质保书均分为两联单，分品种、等级并编号装订成册，由相关基地质保书管理部门统一加盖质量检验章并负责发放，市场部应指定专人负责管理，以确保及时、准确向用户提供质保书。 各市场部领用空白质保书时应办理登记领取手续，原则上由专人负责领取。各市场部在质保书用完后应及时将存根联和由相关基地质保