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1、内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设项目可行性研究报告 目录 项目提要 (1) 第一章项目概述 (10) 第一节项目提出的背景 (10) 第二节项目建设的必要性 (13) 一、有机肉牛产业化项目符合科学发展观、协调发展观 (13) 二、有机肉牛产业化示范基地建设符合行业发展规划 (14) 三、随着人们膳食结构水平的提高有机牛肉市场方兴未艾. 14 四、有机肉牛产业化示范基地能使项目区农牧民变劣势为优 势，有利于实现建设小康社会战略 (15) 第二章项目建设的条件 (16) 第一节项目区自然与社会经济条件 (16) 一、地理位置 (16)
2、二、自然气候条件 (17) 三、水利灌溉条件 (17) 四、社会经济概况 (17) 第二节项目实施单位基本情况 (18) 第三章市场分析 (20) 第一节国际市场分析 (20) 第二节国内市场分析 (21) 第三节区内市场分析 (22) 第四章项目建设内容、规模 (27) 第一节建设项目功能定位、发展战略及目标 (27) 一、项目功能定位 (27) 二、项目发展战略 (28) 三、项目发展目标 (30) 第二节项目建设内容、规模及布局 (30) 一、建设内容、规模 (30) 二、建设布局 (36) 第三节项目实施进度 (37) 第五章项目建设技术方案 (38) 第一节有机肉牛饲草种植基地建设方
3、案 (38) 一、有机肉牛饲草饲料种植基地建设方案 (38) 二、优质饲草饲料生产基地建植、管护技术 (43) 第二节有机肉牛养殖基地建设 (45) 一、肉牛品种和牛源 (45) 二、有机肉牛养殖场建设 (46) 三、饲养技术规程 (51) 四、日粮组成 (51) 第三节沼气和有机肥生产基地 (51) 一、工艺流程 (51) 二、工程主要参数 (52) 三、主要建设内容及规模 (53) 第四节生产技术方案 (54) 一、有机原料要求 (54) 二、有机肉牛屠宰加工环节 (55) 三、产品卫生质量： (55) 四、产品包装与运输 (55) 第五节市场化推广体系建设 (56) 第六章项目管理与保障
4、措施 (57) 第一节组织管理 (57) 一、组织机构 (57) 二、资金管理 (57) 三、工程管理 (58) 四、信息管理 (58) 第二节保障措施 (58) 一、政策保障 (58) 二、技术保障 (59) 三、人员培训 (59) 四、科技推广 (59) 第三节项目运行管理 (60) 第七章投资估算及资金筹措 (61) 第一节投资估算 (61) 一、编制依据 (61) 二、投资估算 (61) 第二节资金使用及筹措 (62) 一、项目资金投资使用计划 (62) 二、资金筹措计划 (63) 第八章财务分析 (64) 一、销售收入和销售费用 (64) 二、成本和费用估算 (65) 三、财务评价
5、(66) 第九章风险分析 (68) 一、灾害性气候风险 (69) 二、疫病风险 (69) 三、技术风险 (69) 四、其它风险 (69) 第十章结论与建议 (71) 第一节可行性研究结论 (71) 一、经济效益可行 (71) 二、技术可行 (71) 三、社会效益可行 (71) 四、生态效益可行 (72) 五、政策可行 (72) 第二节建议 (72) 附件 企业营业执照 土地承包公证书 项目提要 1、项目名称 内蒙古福泽有机肉牛产业化示范基地建设 2、建设性质 新建 3、项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位：内蒙古福泽农牧业有限责任公司 法人代表：高登辉 所有制形式：民营 4、建设地
6、点及时间 内蒙古福泽农牧业有限责任公司在呼和浩特市成立项目建设管理总部和市场部；在赤峰市巴林右旗建立项目管理分公司，具体负责有机肉牛生产基地的建设管理。在巴林右旗白音他拉苏木项目建设单位自有的1.5万多亩草原区建设有机饲草种植和有机肉牛养殖示范基地。远景规划在巴林右旗大板镇工业园区建设有机饲料和肉牛屠宰加工基地。 项目建设时间为20222022年，项目分二期完成。项目建设第一期建设优质饲草种植基地和有机肉牛养殖示范基地；项目建设第二期建设沼气和有机肥料工程体系及市场推广运营体系，并按有机农业的要求（GB/T 19630标准）完善服务管理体系。 2022年1月5月：项目的准备阶段，其主要任务是可
7、行性研究报告的撰写、项目评估、立项报批；建设单位进行融资和饲草种植基地建设准备。 2022年5月12月：饲草种植基地建设和草地改良项目建设投产。 2022年7月2022年12月：有机肉牛养殖基地建设投产；服务保障体系和市场推广体系初步建成，建设北京市终端销售体系。 2022年1月6月：完善有机肉牛产品市场推广体系和服务保障体系，建设大连市市场销售终端体系。有机肉牛产业化体系试运行。 5、建设规模 本项目严格按GB/T 19630有机农业建设管理标准，以有机牛肉生产为核心，以发展农业循环经济为目标，建设优质饲草饲料生产基地、有机肉牛养殖基地、沼气和有机肥生产基地、有机牛肉市场化推广及终端销售体系
8、、生产服务保障体系等产业链。项目规划建设林、机、路、水、电齐全的优质高产青贮饲料基地5000亩，改良天然草地9000亩；建设有机肉牛养殖核心基地1处，辐射带动500户养殖户，达到年出栏20000头有机肉牛规模；建设与养殖基地配套的沼气和有机肥料加工厂1处，年处理粪便和废水能力84000吨，生产沼气120万立方米，有机复合肥20000吨，沼液109500吨；建设有机牛肉市场化推广和终端销售体系年销售有机牛肉3000吨（冷鲜肉500吨、冷冻肉2500吨）；建设专门为各生产基地和养殖户提供全方位生产技术服务的服务保障体系。 6、建设内容 （1）优质饲草饲料生产基地 本基地为有机肉牛养殖基地提供全部的
9、优质青贮饲料和部分优质青干草。内容包括在青贮饲料种植区建设林、机、路、水、电齐全的基地5000亩，改良天然草地9000亩。需要建设的配套基础设施和设备为：项目用地周边建高1.8米的防护围栏30km，防护林带累计长度55km，新打机电井35眼并配套提水、输变电设施、输水管道20000m和大型移动喷灌设施14套；添置150马力拖拉机6台；5563马力拖拉机12台；五铧犁4台；圆盘耙4台；播种机4台；割草压扁机6台；搂草机6台；小型方草捆拣拾压捆机6台，二次加压设备2台。购置2台青贮联 合收割机，运输车辆4辆。 （2）有机肉牛养殖基地 本项目建设年出栏3000头有机肉牛养殖核心基地1处，并以基地为中
10、心辐射带动周边500km范围内的500户养殖户养殖有机肉牛。核心养殖基地建设内容包括：基础母牛舍34栋（29172 m2）、产房犊牛舍7栋（6006m2）、青年牛舍27栋（23166 m2）、后备母牛舍2栋（1716 m2）、种公牛舍1栋（858m2）、有机肉牛中转中心1处（20000 m2）、青干草贮存棚6座（6000 m2）、青贮窖10座（90000 m3）、家畜配种室100 m2、兽医处理室60 m2、兽医办公室30 m2、病畜隔离室120m2、消防室20 m2、配电室40 m2、粪场4000 m2、化粪池6000 m3、焚尸炉20 m2、道路2000 m、排水沟2000 m、生活用房6
11、00 m2、自来水管道2600 m、新增输变电线路2800 m、新增变压器2台、围墙2520 m。需要购 置的必要设备包括：饮水器7898个、高压清洗机35台、饲料搅拌车7台、20马力拖拉机7台、皮带输送机7台、螺旋升运机7台、粪便自卸车3台、排污罐车3台、消防设施7套、箱式保健栏10个、繁育及兽医设备1套、其它小型设备60台套、中心化验室设备1台套。 （3）沼气和有机肥生产基地 本项目本着建设循环经济型有机肉牛养殖基地的思路，加大对养殖基地牛粪等废弃物的再生利用投资。建设集中沼气厌氧发酵工程和有机肥料生产基地1处。本基地需要建设的沼气生产设施和设备包括：沉沙池320 m3、酸化池580 m3
12、、调节计量池250 m3、厌氧发酵塔6200 m3、沼液（沼渣、沼液）贮存池520 m3、贮气罐水池3330 m3、生产用房（库房）及化验室900 m2、道路及晒场1300 m2、场地硬化2600 m2、围墙3200 m、贮气柜5100 m3、泵房及仪表房100 m2；粪草分离机1台、厌氧塔内装置11套、污水泵及单螺杆泵4台、沼气除水器11台、沼气脱硫器6台、沼气计量表11台、沼气输气总管15.3 km、沼气贮气罐3400 m3、沼液输送管2.6 km、基地内工艺管道4套、仪器仪表11套、冬季加温锅炉1台、保温保暖设施11套、固液分离机1台、进料机6台、液体肥灌装机2台、沼渣干燥设备1台、颗粒
13、肥灌装机1台、气体加压泵3台、肥料搅拌机1台、肥料输送机1台、鲜粪便收集输送管道1300 m。 （4）有机牛肉市场化推广及终端销售体系 将投资重点放在市场营销体系建设方面，打造“福泽有机肉 牛”品牌，本着“先做市场，后做工厂”的原则，从项目启动开始，每年投资200.00万元，在赤峰市各十字路、交通指示牌及各级新闻媒体上宣传“福泽有机肉牛”。 为了延伸有机肉牛产业链，使有机牛肉在销售过程中获取更高利润，建设突出草原蒙古民族特色的品牌包装、市场宣传、文化旅游、餐饮等高档次的市场化推广体系。本项目将在内蒙古呼和浩特市建设有机肉牛市场化推广指挥总部；在赤峰市巴林右旗建设有机肉牛产业化示范基地，在北京、
14、大连市各建设一个市场终端机构。 （5）生产服务保障体系 为了保证项目稳定持续发展，本项目将严格按GB/T 19630标准来建设技术服务、市场公关、咨询、物流配送体系。 7、投资规模及资金构成 项目总投资为14472.65万元。其中固定资产投资为9803.71万元（含预备费891.25万元），占项目总投资的67.74%；铺底流动资金为4423.05万元，占项目总投资的30.56%；递延资产投资为200.00万元，占项目总投资的1.38%；建设期利息45.90万元，占项目总投资的0.32%。 8、资金筹措 本项目总投资14472.65万元。主要通过建设单位自筹和银行贷款两个途径筹措资金；其中，建设
15、单位自筹8972.65万元，银行贷款5500.00万元，分别占总投资的62.00%和38.00%。建设第一、二期需要筹措的资金分别为5738.25万元和8734.41万 元。项目建设第一期申请银行贷款1500.00万元，企业自筹4238.25万元；项目建设第二期申请银行贷款4000.00万元，企业自筹4734.41万元。 9、项目经济效益及财务指标 （1）经济效益 本项目设计达产年有机饲草饲料基地可生产43000吨优质青贮饲料、2700吨优质干草用于有机肉牛的养殖；有机肉牛养殖核心基地和500户养殖户总共可出栏20000头有机肉牛；将有机肉牛委托屠宰加工企业屠宰后，可生产有机牛肉3000吨（冷
16、鲜肉500吨，冷冻肉2500吨）。项目生产的有机牛肉及有机肉牛屠宰副产品全部通过市场推广及销售终端市场网络进行销售。另外，可销售沼气120万立方米，有机肥109500吨，沼液20331吨。 项目达产年实现销售收入17554.61万元，销售费用1053.28万元。利税总额为6430.12万元，所得税2121.94万元。增值税和城乡维护建设税及教育费附加为2738.01万元。盈余公积金369.21万元。项目净利润为3322.90万元。 （2）财务指标 静态指标: 投资利润率20.75%； 投资利税率37.10%。 动态指标: 所得税前财务内部收益率（全部投资）为45.68%； 所得税前财务净现值（
17、i=12）为26699.08万元； 所得税前投资回收期：3.86年（含建设期）； 所得税后财务内部收益率（全部投资）为27.83%； 所得税后财务净现值（i=12）为11569.95万元； 所得税后投资回收期：5.11年（含建设期）。 第一章项目概述 第一节项目提出的背景 有机农业是指按照有机农业生产标准，在生产过程中不使用有机化学合成的肥料、农药、生长调节剂和畜禽饲料添加剂等物质，不采用GMO方法获得的生物及其产物，采取一系列可待续发展的农业技术、协调种植业和畜牧业的关系，促进生态平衡、物种的多样性和资源的可持续利用。 有机食品是指来自有机农业生产体系，根据有机农业生产要求和相应标准生产加工
18、，并且通过合法的有机食品认证机构认证的农副产品及其加工品。 我国是幅员辽阔，经济发展不平衡的农业大国，在全面建设小康社会的新阶段，健全农产品质量安全管理体系，提高农产品质量安全水平，增加农产品国际竞争力，是农业和农村经济发展的一个中心任务。为此，农业部经国务院批准，全面启动了“无公害食品行动计划”，并确立了“无公害食品、绿色食品、有机食品三位一体，整体推进”的发展战略。因此有机食品是农产品质量安全工作的有机组成部分。 内蒙古是我国草原畜牧业生产的主要区域，巴林右旗地处内蒙古自治区肉牛养殖生产带。巴林草原是科尔沁草原组成部分，地域组合优越，天然草地资源丰富。它以纯天然、无污染的草原生态资源和已形
19、成畜牧业发展的规模以及民族文化特点，奠定了有机肉牛产业化的基础。巴林右旗畜牧业仍处于传统草原畜牧业生产的发展阶段，目前，只要对天然草场合理利用，按有机农业的认证标准，对有机肉牛生产、加工、销售和管理这一系统工程，进行有机化的改造，就能改变目前这种产业链条短，经济效益低，整体水平差的现状。 以有机农业为基础的有机肉牛产业化已成为现代物质文明和精神文明的标志，并以其显著的经济效益、生态效益和社会效益为世人所关注。我国农牧业发展已进入社会主义市场经济新阶段，有机肉牛产业化是当前农业结构调整的方向和重要目标，有机肉牛产业化需要一批具有实力的龙头企业的引导和带动，因此建立规模化的有机肉牛示范基地，以科技为动力与支撑，瞄准市场、开拓市场和培育市场，可以同时效地带动有机饲草产品加工业，有机肉牛养殖业及有机肉牛加工业、仓储和运输业，以及第三产业的发展，因此有机肉牛产业化的发展具有强劲的拉动效应，它对一个地区乃至一个国家的经济发展和繁荣具有重要意义。特别是天然草地大面积严重退化，草地生态环境日趋恶化的今天，有机肉牛产业化是一条适合于项目区畜牧业产业化发展的新途径，通过建立有机肉牛的产业化示范基地，以点带面，可以拉动区域经济发展和农牧民脱贫致富达小康。