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1、东营市俊源石油技术开发有限公司作业活动清单序号作业活动地 点作 业 活 动主要活动内容备 注1生产装置区生产作业机泵启动2生产装置区生产作业机泵停止3生产装置区 生产作业调节负荷4罐区生产作业倒罐 5生产装置区生产作业调节温度 6生产装置区生产作业调节压力 7生产装置区生产作业调节回流 8生产装置区生产作业取样 9生产装置区生产作业装置投料 10生产装置区生产作业装置停工作业 11生产装置区生产作业改流程 12生产装置区生产作业抽插盲板 13罐区生产作业储罐进料 14 罐区生产作业储罐出料 15 装卸站生产作业卸车 16 装卸站生产作业装车 17 装置区维修作业机泵维修 18 装置区维修作业电
2、器设备维修风险评价会议记录主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名会议内容1评价的项目内容学习风险评价方法的运用2已知或预见危害判定可以预见风险度可控控制措施有效3此次风险评价的完整性完整产生的其他危害无4此次评价涉及到评价准则易燃、可燃液体防静电安全规定、石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范需要更新的文件5会议其他内容风险评价会议记录主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名会议内容1评价的项目内容针对罐区的风险评价分析及结果汇总2已知或预见危害判定可预见风险度可控控制措施有效3此次风险评价的完整性完整产生的其他危害无4此次评价涉及到评价准则特种设备安全监察条例（国务院令
3、第549号）石油化工静电接地设计规范石油化工企业设计防火规范需要更新的文件5会议其他内容风险评价会议记录主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名会议内容1评价的项目内容针对6万吨戊烷分离装置的风险评价2已知或预见危害判定可预见风险度可控控制措施有效3此次风险评价的完整性完整产生的其他危害无4此次评价涉及到评价准则特种设备安全监察条例（国务院令第549号）石油化工静电接地设计规范石油化工企业设计防火规范需要更新的文件5会议其他内容3.2风险评价过程记录(JHA) 风险评价（工作危害分析）记录表（车间级）工作危害分析（JHA）记录表分析人员及单位： 工作岗位： 评价人员： 日期： 序号工作
4、步骤危害主要后果现有安全控制措施及发生频率LS风险度（R）建议改进/控制措施偏差发生频率员工胜任程度/管理措施安全措施1检查各阀门准备导料容易发生跑冒事故财产损失未曾发生完全信任用F扳手手动检查各阀门是否都已关闭1222精馏塔进料阀开度过大塔底液位过高财产损失未曾发生完全信任液位控制在90%以下1113回流泵突然停止塔顶压力超压财产损失未曾发生完全信任及时开启备用泵1114再沸器蒸汽调节阀失控料位过高难以干燥财产损失未曾发生完全信任及时用手动阀控制1115产品出料调节阀失控回流罐液位难以控制财产损失未曾发生完全信任用调节阀旁通阀控制1116如实填写操作记录无法总结财产损失未曾发生完全信任严格按
5、照操作规程填写记录111 序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施及发生频率LS风险度（R）建议改进/控制措施偏差发生频率员工胜任程度/管理措施安全措施7原料泵突然停止塔釜或缓冲罐液位降低财产损失未曾发生完全信任及时启用备用泵1228循环氢压缩机停止循环氢入口分液罐压力升高财产损失未曾发生完全信任循环氢分液罐安装安全阀或启用备用压缩机1559导热油泵停止塔顶压力下降、塔温降低财产损失未曾发生完全信任及时开启备用泵12210锅炉上水泵停止锅炉水位下降财产损失未曾发生完全信任及时启用备用泵14411循环水泵停止塔顶压力升高、塔温升高财产损失未曾发生完全信任启用备用泵13312突然停电温度、压力异常
6、财产损失未曾发生完全信任启用柴油发电机1553.2设备、设施清单序号设备/设施所属车间岗位设备状况数量投运时间备注1第一精馏塔生产运行精馏正常12013-102第二精馏塔生产运行精馏正常12013-103第三精馏塔生产运行精馏正常12013-104第四精馏塔生产运行精馏正常12013-105第五精馏塔生产运行精馏正常12013-106第五精馏塔生产运行精馏正常12013-107第六精馏塔生产运行精馏正常12013-108第七精馏塔生产运行精馏正常12013-109加氢加热炉生产运行加氢正常12012-910加氢第一反应器生产运行加氢正常12012-911加氢第二反应器生产运行加氢正常12012
7、-912高压分离罐生产运行加氢正常12012-913循环氢缓冲罐生产运行加氢正常12012-914加氢前原料罐品管车间罐区正常12013-1015加氢后原料罐品管车间罐区正常12013-1016异己烷储罐品管车间罐区正常12013-1017正己烷储罐品管车间罐区正常12013-1018重组分品管车间罐区正常12013-1019预留储罐品管车间罐区正常22013-1020苯储罐品管车间罐区正常12013-1021200#储罐品管车间罐区正常12013-1022加氢前戊烷原料罐品管车间罐区正常12013-1023加氢后戊烷原料罐品管车间罐区正常12013-1024混合戊烷储罐品管车间罐区正常220
8、13-1025异戊烷储罐品管车间罐区正常12013-1026正戊烷储罐品管车间罐区正常12013-1027加氢前液化气罐品管车间罐区正常12013-1028异丁烷储罐品管车间罐区正常12013-1029正丁烷储罐品管车间罐区正常12013-1030加氢后液化气品管车间罐区正常12013-1031蒸汽锅炉动力站锅炉正常12013-1032导热油炉动力站锅炉正常12014-6风险评价（设备设施安全检查）表安全检查表（SCL）分析记录表分析人员： 区域/工艺过程： 装置/设备/设施： 评价人员： 日期： 序号检查项目标准不符合标准的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度（R=L*S）建议改
9、进/控制措施偏差发生频率员工胜任程度/管理措施安全措施1安全阀定期校验财产损失生命安全未曾发生完全胜任开启安全阀1552循环水处理器定期检查保养财产损失未曾发生完全胜任循环水保持清洁2243压力表定期校验财产损失生命安全未曾发生完全胜任看是否与远程压力表压力一致1444阀门控制室现场检验财产损失生命安全曾发生完全胜任补高压气试漏1225液位计定期检查财产损失曾发生完全胜任14 4风险等级与评价结果汇总表风险等级与评价结果汇总表部门岗位作业活动名称潜在的危害风险度（LS）风险等级（记录中度及以上）风险评价（安全检查表）结果汇总表序号评价对象总项数合格项数不合格项数备注1生产装置2储运单元3外部安
10、全条件与总平面布置3.3重大风险记录表（重大风险清单）重 大 风 险 清 单（R=15-16）序号风险名称危害后果风险级别地点现有控制措施改进措施参考序号编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：隐患（重大风险）整改通知书第（ 年） 号经 月 日经，你部门存在如下安全隐患，经我部门研究，现提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时间 年 月 日签收人签收日期 年 月 日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章） 年 月 日 编制单位： 签发人：整改措施落实情况：整改负责人： 整改日期： 年
11、 月 日跟踪验证结果：验证人： 验证日期： 年 月 日3.4或3.4.4风险控制措施/隐患整改计划(R取值在15-25范围的都列出)根据公司实际生产经营情况，现将重大风险、重大隐患控制措施计划如下：序号风险（危险源）名称现有控制措施改进措施计划完成日期所需资金（元）责任人落实人完成时间1234备注对本措施的风险控制计划以序号排序为优先控制顺序编制： 审批： 时间：3.4.1 风险控制措施及落实(隐患治理记录)重大风险名称管理现状控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金12措施落实情况及评审责任人时间12控制措施未落实原因分析及整改计划3.4.2重大事故隐患档案表R=20-25编号：
12、 隐患编号：隐患所属单位： 隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全防范措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人3.2或3.3 生产运行车间风险评价报告一、评价目的利用科学危险评价方法，对现有的生产设备设施、生产过程及其它过程进行评价。依据评价结果，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害，降低风险，从而进行有效的控制，二、评价范围生产运行车间设备设施以及作业活动三、评价依据1 国家有关法律、法规和标准；2 行业的设计规范和技术标准;3 企业的管理标准和技术标准;4 责任书、任务书、目标中规定的内容。四、评价方法安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）等。五、评价人员全体职工参与了这次危险源的辨识活动，成立了以主任魏喅为组长、副主任、安全员、技术员、班组长在内的风险评价小组 六、评价时间2014年3月1日 3月12日七、评价结果在公司安全主管部门的协助下，经过车间全体人员的努力，利用2个月时间，对本车间分析设备、取样、分析过程、等进行了全面的风险评价。通过现场调查询问，运用科学的评价方法完成286项设备设施、作业活动等的评价，评价出风险286项，其中208项轻微、78项可接受风险。各项风险现都有控制措施。 2014年3 月15日