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1、水电发电机组A级检修经验反馈管理办法附录A 目的本办法对A级检修经验反馈工作的职责分工和相关要求做出了规定，通过加强事件管理，建立经验反馈工作机制，及时对检修偏差采取纠正行动，不断提高检修管理水平。附录B 适用范围本办法规定了A级检修过程中所有与安全、质量、计划和环境保护等活动有关的经验反馈工作。附录C 管理职责附录D 分管领导(生产副总经理和总工程师)附录E 分管领导是本公司经验反馈第一负责人，对确保经验反馈体系有效运行负相应的领导责任。附录F 负责建立经验反馈体系，主持经验反馈会议，确保经验反馈管理办法得到有效实施。附录G 审批经验反馈相关文件和与其相关的各类事件报告。附录H 保持各类事件
2、报告的透明度，确保事件定性准确，并使事件的分析、纠正行动和预防措施均按规定的日期有效实施。附录I 保证经验反馈相关信息能及时有效地传递到本公司相关部门和对应相关接口单位。附录J 设备部附录K 设备部是本公司经验反馈组织的常务机构，负责A级检修经验反馈活动的管理工作。 附录L 负责制定相关管理文件（人身及火灾除外）。附录M 召集经验反馈组织会议，编写经验反馈会议纪要。附录N 协调经验反馈活动，负责与检修各方进行经验反馈的接口与交流。 附录O 将A级检修过程中的经验反馈进行整理、汇总。附录P 跟踪、关闭本公司所属部门事件报告及纠正行动。附录Q 对经验反馈工作进行分析、评价。附录R 对检修施工各方经
3、验反馈管理体系的建立与运作进行必要的监督和指导。附录S 保证经验反馈的信息能及时、有效地传达到相关承包商，以便承包商能及时开展经验反馈工作。附录T 负责将经验反馈相关文件和资料的原件交资料室存档。附录U 协助做好经验反馈工作的培训。附录V 确保经验反馈在本部门有效实施。附录W 安全监察部附录X 负责管理人身伤害、火灾事件的经验反馈工作。附录Y 跟踪、关闭各项归口管理事件报告及纠正行动。附录Z 对本部门归口管理经验反馈工作进行分析、评价。附录AA 确保经验反馈在本部门有效实施。 附录BB 检修实施单位（部门）附录CC 检修实施单位（部门）负责人也是承包方经验反馈的负责人，分别对各自工作范围内的经
4、验反馈活动负责。确保经验反馈工作机制在本单位（部门）有效实施。附录DD 对各类事件及时、准确地上报负有责任。附录EE 若作为事件提出单位（部门），负责管理与事件相关的纠正行动，并按规定的日期检查、验证纠正行动的实施情况。附录FF 若作为事件责任单位（部门），应按规定的要求和日期执行、落实相应的纠正行动。附录GG 规定附录HH 经验反馈体系经验反馈组织由下列人员组成：分管领导、检修实施单位（部门）负责人、监理方负责人、设备部负责人。附录II 事件的管理与报告附录JJ 在检修活动过程中，凡符合质量、安全事件报告准则的应填写事件报告单。附录KK 任何人发现事件就应该立即向他的上级报告，并在24小时内
5、填写事件报告单（24小时）（记录1）。发现者所在部门指定专人进行调查核实后，填写已经产生或可能产生的后果、建议采取的措施，经部门经验反馈负责人审核后报分管领导批准，并交归口管理部门归档。 附录LL 分管领导对事件分类和责任部门进行确认，并规定事件报告单的分发范围。附录MM 本公司所发生的事件，由事件管理负责人（视事件严重程度由分管领导指定人员或由归口管理部门指定人员）负责调查事件经过，分析事件发生的真实原因，采取纠正措施，吸取经验教训。附录NN 事件责任单位，应24小时内填写事件报告单，报归口管理部门。若发生事件单位非本公司所属部门，由对口管理部门编写、填报。原则上事件报告单由发生部门填写，但
6、任一本公司员工，作为事件目击者可以填写事件报告单。报告单由部门经验反馈负责人审核，分管领导批准，并交归口管理部门经验反馈工程师归档。附录OO 事件的调查及原因分析附录PP 对被确定为管理缺陷和人因缺陷的事件，事件相关责任部门应认真分析事件产生的根本原因。填写纠正和预防措施报告，有针对性地提出“纠正措施建议”，报分管领导审批后实施纠正行动。附录QQ 事件管理负责人或部门经验反馈工程师牵头组织进行事件调查。相关部门须积极主动配合，并有义务提供调查所需资料。附录RR 调查事件原因，重点应放在客观环境、管理因素、技术条件、共性人因等方面，找出事件的根本原因，编制事件调查报告。附录SS 采取纠正行动附录
7、TT 事件管理负责人或单位经验反馈工程师根据事件原因组织制定纠正行动，归口管理部门负责跟踪、关闭。附录UU 纠正行动实施单位，应根据有关通知和要求执行纠正行动，执行后将纠正行动的执行情况书面和电子邮件形式报归口管理部门。如对纠正措施有异议，可向归口部门申请变更。附录VV 纠正行动完成须经归口管理部门检查、确认，并关闭经验反馈事件报告单。关闭申请由事件责任部门提出。附录WW 纠正行动涉及的管理规定、规章制度等内容，由归口部门负责修订或通知相关部门修订。附录XX 业内同行的经验教训，由专职人经分析提出关注事件，检查本企业的隐患由专职人提出事件报告，按程序检查落实。附录YY 各部门应积极、主动配合做
8、好经验反馈工作，以确保管理控制反馈机制顺利执行。每年应不少于1次组织讨论本公司经验反馈工作，归口部门在计划检修前或重大项目开工作前进行经验反馈的宣传培训。附录ZZ 记录附录AAA 事件报告单（24小时）附录BBB 其它记录：纠正和预防措施报告、经验反馈组织活动记录、经验反馈会议纪要、 经验反馈培训相关记录。附录CCC 经验反馈事件报告、原因分析、纠正措施等资料原件在归口部门经验反馈工程师处保存。附录DDD 定义附录EEE事件事件指任何事故、故障、设备失灵、误操作或其它认为是意外或不正常的情况。附录FFF事件报告单用来记录、报告事件的表格。附录GGG事件报告准则用于识别和报告事件的准则。附录HH
9、H事件相关部门管理或人因失效的所在部门，通常由事件相关部门负责进行事件根本原因分析。附录III经验反馈指检修服务活动中涉及安全、质量、环保、计划等方面的偶发事件或异常情况时，对有关信息及时收集、传递、分析、处理并进行总结的要求，其目的是总结经验教训，以防止类似事件再次发生。附录JJJ纠正行动指为了防止类似事件重复发生或为了改进电厂安全运行而作的改变，诸如改进措施、规程更新，通过培训提高操作员的安全意识、技术素质等。附录KKK 考核归口管理部门可对相关部门的经验反馈工作提出奖惩意见，报分管领导批准。附录LLL 附件表5 作业指导书经验反馈记录样式经验反馈页 1/1LSDDY40017报告单位：日期：规程编号设备名称：工作票号存在问题及可能产生的后果： 填写人： 日期：建议采取的纠正措施： 检修实施单位（部门）技术专责： 日期：对纠正措施的意见及效果检查：检修管理单位（部门）技术专责（点检）： 日期：表6 经验反馈记录单部门检修性质设备名称检修日期年 月 日- 年 月 日检修单位（部门）事件发生及产生的后果:事件发生的原因:建议采取纠正措施: 工作负责人 日期部门审核人签字管理方纠正行动效果检查情况（经验反馈归口管理部门填写） 检查人 年 月 日