安全生产规范标准化体系文件一览表.doc

,. 安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料 1、 目标职责 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 1.1目标 1 制度 安全生产与职业卫生目标管理制度 安全环保部 各部门 修订 2 方针目标 安全生产方针、年度总目标 安全环保部 各部门 3 目标分解 各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组） 一线部门 4 计划 安全生产与职业卫生目标指标实施计划 安全环保部 各部门 5 制度 安全生产与职业卫生目标指标考核办法 安全环保部 6 记录 安全生产与职业卫生目标指标监测记录 安全环保部 7 报告 安全生产与职业卫生目标指标考评报告 安全环保部 各部门 8 记录 目标指标修订记录 安全环保部 1.2机构和职责 1 制度 设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度 安全环保部 各部门 2 制度 安全管理职责（包含在上一制度中） 安全环保部 3 制度 主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和职业卫生责任制》中） 安全环保部 4 组织机构 安全管理组织机构图（第一条制度附件） 安全环保部 5 任命书 安委会主任任命文件 安全环保部 6 制度 安全生产会议管理制度 安全环保部 7 会议纪要 安全专题会议（通知、会议纪要、签到表） 安全环保部 8 记录 会议决议跟踪记录表 安全环保部 相关部门 1.3全员参与 1 制度 安全生产责任制管理制度 安全环保部 2 制度 安全生产承诺制度 安全环保部 3 记录 安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价） 安全环保部 4 记录 安全生产责任制考核记录 安全环保部 5 记录 安全生产责任制奖惩记录 安全环保部 6 制度 安全生产和职业卫生激励考核管理制度 安全环保部 1.4安全生产投入 1 制度 安全生产费用提取和使用管理制度 财务部门 2 计划 安全生产费用使用计划 财务部门 各部门 3 台账 安全生产费用使用台账 财务部门 4 制度 员工工伤保险管理制度 人力资源部 5 台账 工伤保险参保名册 人力资源部 6 凭证 工伤保险清单凭证 人力资源部 7 报告 工伤调查报告 人力资源部、安全环保部 8 记录 工伤处理记录 人力资源部 1.5安全文化建设 1 计划 企业安全文化建设计划 安全环保部 2 记录 企业安全文化建设评估表 安全环保部 3 理念、准则 企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则 安全环保部 1.6安全生产信息化建设 1 制度 安全生产信息化管理制度 安全环保部 2 台账 安全生产电子化台账 安全环保部 2、制度化管理 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 2.1 法律法规识别 1 制度 法律法规和其它要求管理制度 安全环保部 2 台账 安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录 安全环保部 3 记录 法律法规识别获取记录 安全环保部 各部门 4 记录 法律法规发放、回收记录 安全环保部 5 记录 法律法规培训记录（内容、签到表） 各部门 6 记录 法律法规遵守考核记录（可合并） 各部门 7 报告 法律法规符合性评价报告 安全环保部 各部门 2.2 规章制度 1 制度 规章制度的编制与管理规定（包含在《文件、记录和档案管理制度》中） 安全环保部 2 制度汇编 安全管理规章制度汇编 安全环保部 3 记录 规章制度发放、回收记录 安全环保部 4 记录 规章制度培训记录（内容、签到表） 各部门 5 记录 规章制度执行考核记录(可合并） 各部门 2.3 操作规程 1 操作规程 岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编 生产科 2 记录 操作规程培训记录（内容、签到表） 一线部门 3 记录 操作规程执行情况考核记录（可合并） 一线部门 2.4 文档管理 1 制度 文件、记录和档案管理制度 安全环保部 2 记录 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录 安全环保部 3 报告 规章制度和操作规程评估报告 安全环保部 4 记录 规章制度和操作规程评估修订记录 安全环保部 5 目录 安全管理档案目录 安全环保部 6 档案 安全管理档案资料（实物与目录相符） 安全环保部 7 台账 安全管理电子台账 安全环保部 3、教育培训 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 3.1 教育培训管理 1 制度 安全教育培训管理制度 安全环保部 2 记录 安全教育培训申请表 各部门 3 计划 安全教育培训年度计划（公司级） 安全环保部 各部门 4 计划 安全教育培训年度计划（部门级） 各部门 5 记录 安全教育培训记录表（含效果评价） 各部门 6 制度 特种作业人员管理制度 安全环保部 7 记录、档案 安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育等） 安全环保部 各部门 8 档案 员工档案 安全环保部 3.2 人员教育培训 1 记录 相关安全管理人员从业条件认定表 安全环保部 相关部门 2 证书 主要负责人和管理人员培训合格证书 安全环保部 3 记录 操作岗位安全教育和生产技能培训记录 一线部门 4 台账 新员工入司教育台账 安全环保部 各部门 5 证书 特种作业人员特种作业操作证 安全环保部 相关部门 6 记录 外来人员安全教育培训 安全环保部 7 资料 安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等） 安全环保部 4、现场管理 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 4.1 设备设施管理 4.1.1设备设施建设 1 制度 “三同时”制度 安全环保部 2 记录 建设项目“三同时”情况记录表 安全环保部 4.1.2设备设施验收 1 制度 设备设施采购、到货验收制度 设备部 2 记录 设备设施验收记录 设备部 4.1.3设备设施运行 1 制度 设备设施安全管理制度 设备部 2 台账 设备设施运行台账 设备部 3 制度 特种设备安全管理制度 设备部 4 台账 特种设备台账 设备部 5 台账 特种设备操作人员台账 设备部 6 台账 特种设备定期检验台账 设备部 7 记录 特种设备定期检查记录 设备部 8 记录 特种设备隐患整改记录 设备部 9 制度 高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒物质等高风险设备的运行、巡检、保养专项安全管理制度（锅炉、空调机房、配电房等） 设备部 10 台账 高风险设备运行、巡检、保养台账 设备部 4.1.4设备设施检修 1 制度 设备设施检维修管理制度 设备部 2 计划 设备设施检（维）修计划 设备部 3 方案 重点设备设施检（维）修方案 设备部 4 记录 安全设施检查、保养、检修记录 设备部 4.1.5检测检验 1 台账 特种设备定期检验台账（包含在4.1.3特种设备管理中） 设备部 4.1.6设备设施拆除、报废 1 制度 设备设施报废管理制度 设备部 2 方案 设备设施拆除、报废方案 设备部 3 记录 设备设施拆除、报废记录 设备部 制度 消防安全管理制度 保卫科 4.2 作业安全 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 4.2.1作业环境和作业条件 1 记录 隐患排查表（设备设施环境等） 安全环保部 2 记录 隐患整改措施表 安全环保部 3 制度 危险作业安全管理制度（包含危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。） 安全环保部 4 记录 危险作业许可证（记录） 安全环保部 5 制度 作业现场安全管理制度 安全环保部 6 制度 定置管理规定 一线部门 4.2.2 作业行为 1 制度 “三违”管理制度 安全环保部 2 记录 隐患排查表（作业行为） 安全环保部 3 制度 工作牌、操作牌制度 安全环保部 4 记录 工作牌、操作牌（记录） 安全环保部 各部门 5 制度 劳动防护用品（具）和保健品管理制度 安全环保部 6 记录 劳保用品发放记录 安全环保部 4.2.3 岗位达标 1 制度 班组安全活动管理制度 安全环保部 2 记录 班组安全活动记录 一线部门 4.2.4 相关方 制度 相关方及外用工（单位）安全管理制度 安全环保部 档案 合格承包商名录 档案 合格承包商档案 档案 合格供应商名录 档案 合格供应商档案 记录 承包商和供应商审计评估表 协议 安全生产管理(服务)协议书 协议 运输安全管理协议书 记录 出入证 保卫科 4.3职业健康 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 1 制度 职业健康管理制度 人力资源部 安全环保部 2 档案 职业卫生档案 人力资源部 3 档案 职业健康监护档案（体检记录） 人力资源部 4 台账 职业病台账 安全环保部 5 记录 职业病处置记录 安全环保部 6 记录 职业危害因素识别统计表 安全环保部 7 记录 职业危害检测记录表 安全环保部 8 台账 放射性场所检测台账 安全环保部 9 报告 个人剂量计检测报告 安全环保部 10 台账 安全用电防护器具台账 安全环保部 11 合同 职业危害告知（合同或附加协议） 安全环保部 12 标识 职业危害告知牌 安全环保部 13 报告 职业危害申报表 安全环保部 14 报告 职业危害变更申报表 安全环保部 4.4 警示标志 1 制度 警示标志和安全防护管理制度 安全环保部 2 台账 警示标志清单 安全环保部 5 安全风险管控及隐患排查 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 5.1 安全风险管理 1 制度 安全风险辨识管理制度 安全环保部 2 制度 安全风险评估管理制度 安全环保部 3 制度 安全风险控制管理制度 安全环保部 4 制度 有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度 走GMP体系 5 台账 危险源台账 安全环保部 6 标识 危险源标识 安全环保部 7 记录 危险源检查记录表 安全环保部 8 记录 变更审批及验收表 一线部门 相关部门 9 记录 变更风险分析控制表 一线部门 5.2 重大危险源辨识与管理 安全环保部 制度 危险物品及重大危险源管理制度 安全环保部 台账 重大危险源台账 安全环保部 方案 重大危险源备案 安全环保部 方案 重大危险源管理方案 安全环保部 记录 重大危险源检查记录表 5.3 隐患排查治理 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 1 制度 隐患排查治理管理制度 安全环保部 2 制度 安全检查管理制度 安全环保部 3 台账 隐患排查治理台账 安全环保部 4 记录 隐患整改通知书 安全环保部 5 台账 隐患治理台账 安全环保部 6 报告 重大隐患报告 安全环保部 7 台账 重大隐患台账 安全环保部 8 方案 隐患排查工作方案 安全环保部 9 记录 综合检查记录表 安全环保部 10 记录 专业检查记录表（用电、消防、行车等） 安全环保部 相关部门 11 记录 季节性检查记录表（夏季） 安全环保部 12 记录 节假日检查记录表 安全环保部 13 记录 日常检查记录表 安全环保部 14 记录 部门级（车间）安全检查表 一线部门 15 记录 班组安全检查表 一线部门 16 方案 隐患治理方案（含隐患跟踪验证及效果评价） 相关部门 17 记录 隐患排查治理统计分析表 安全环保部 18 报告 定期或实时向安全监管部门和有关部门报送隐患排查治理情况报告 5.4预测预警 1 方案 安全预警指数系统 安全环保部 2 记录 安全预警指数图 安全环保部 3 记录 月安全生产风险分析表 安全环保部 6、应急管理 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 1 制度 事故应急救援制度 安全环保部 2 组织机构 应急救援机构图 安全环保部 3 记录 应急救援人员培训记录 安全环保部 相关部门 4 方案 生产事故应急预案、处置方案 安全环保部 5 备案书 应急预案备案 安全环保部 6 通报 应急预案通报 安全环保部 7 记录 应急预案评审记录表 安全环保部 8 台账 应急设施台账 设备部 9 台账 应急装备台账 设备部 10 台账 储备物资台账 安全环保部 相关部门 11 记录 应急设施、装备、物资检查记录 安全环保部 12 计划 应急预案演练计划及方案 安全环保部 13 报告 应急预案演练效果评估报告 安全环保部 14 报告 应急预案救援报告 安全环保部 7、事故管理 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 1 制度 事故报告程序 安全环保部 2 制度 事故调查和处理制度 安全环保部 3 方案 现场处置方案 安全环保部 4 档案 事故档案 安全环保部 5 报告 事故调查报告 安全环保部 6 报告 事故统计分析报告 安全环保部 7 记录 事故回顾学习记录 安全环保部 8、持续改进 序号 文件类型 名称 文件编号 归口编制部门 配合部门 完成日期 备注 1 制度 安全生产标准化绩效评定的管理制度 安全环保部 2 纪要 绩效评估分析会议纪要 安全环保部 3 报告 绩效评定报告 安全环保部 4 记录 绩效评定改进措施表 安全环保部 9、其他 1 记录 外来文件清单 安全环保部 2 手册 安全标准化手册 安全环保部 编制说明： 1、本安全标准化体系文件根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）各条款要求进行初步拟定。 2、安全标准化体系文件由外来文件（法律、法律法规、地方法规、部门规章、国家和行业标准、规范性文件及其他要求）、受控文件（安全标准化手册、安全生产责任、安全生产规章制度、岗位操作规程、安全作业规程、安全生产应急预案）组成。 编制： 郭怀斌 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：