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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载监督检查与整改制度总就 为严格施工过程掌握,确保安全、质量、环保等各项目标指标的实现,依据 公司相关方法要求,制定本制度；一、监督检查制度的工作原就 1、每个星期一项目部综合检查小组组织质量、安全、文明施工、环水保综 合大检查,对质量、安全、文明施工、环水保关键掌握工序、不同施工阶段重点 掌握项目（如雨季、风季、梁体施工、高架模施工）由项目部相关治理小组进行 专业检查；（项目部治理小组有：质量、环水保小组,安全领导小组,文明施工 领导小组）2、对质量、安全、文明施工、环水保关键掌握工序、不同施工阶段重点控制项目的监督检查工
2、作应进行策划,并形成方案,明确检查的目的、 内容和要求；（具体的策划、方案等见相关治理方法）3、各种形式的检查都必需形成检查记录,妥当储存,对检查发觉的问题,应以书面形式提出整改要求,制订整改方案和措施,落实责任人、限期整改,整改完成后以书面的形式进行回复,并报相关的治理小组进行检查, 复查合格后将相关的检查及回复记录进行妥当保管；二、监督检查的主要形式及内容 1、定期检查：以“ 查规章制度、查责任制落实、查事故隐患、查训练培训、查标准化作业” 的“ 五查” 为主要内容的监督检查,内容应涵盖质量、职业健康 安全、环境等主要内容；2、专业检查：以某项工作为重点内容进行的监督检查；3、季节性检查：
3、以查汛期、冬雨期施工为主要内容的监督检查；三、监督检查的频率 1、定期检查：项目部每周一进行一次综合大检查；项目经理对本项目全部工程施工项目巡察检查每周不少于1 次；项目副经理及总工程师对本项目全部项目巡察检查每周不少于 2 次；项目经理部工程部部长、 安全质量环保部部长对本项目全部施工项目巡察检查每周不少于 频次检查；3 次,其它部门依据各自治理方法规定的2、专业检查：相关部门依据生产情形及有关规定组织进行；3、季节检查：由各单位依据所在地区特定自然条件组织进行；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎
4、下载4、常规巡检：以项目部及各工区、工班一级专兼职安质人员、工班长、领 工员等为主进行的日常检查；四、检查结果处理 1、定期检查、专业检查、季节检查完毕后,由检查组写出检查情形通报,对存在的问题及整改要求在检查记录中具体注明,回复,复查合格后,妥当储存好检查记录；限期整改,并以书面形式进行2、监督检查使用检查表 见附表 1 ,对检查中发觉的问题、缘由及解决问 题的方法和要求,应有明确的记录；记录务必做到问题清晰、缘由明确、措施具 体、落实到人；3、对现场检查中发觉的一般性和个别性问题,应现场提出,并立刻整改；对检查中发觉的较大的安全生产隐患,应填写安全监察通知书,对重大安全 生产隐患填写安全监
5、察指令书 ,通知书或指令书下达后,对需要整改的问题由检查组成员分工负责跟踪落实执行情形；对其它情节严峻的质量及环境污染隐患等,要立刻通报被检查工区负责人,并召开专题分析会议, 对存在的问题仔细查找缘由,进行完全整改,庄重处理相关责任人员,同时进行全面排查,完善相 关的质量、安全及环境治理工作,防止类似问题再次发生；五、 安全质量缺陷整改验收 1、各工区对检查发觉问题必需依据整改要求,明确责任人,百分百整改,整改结果报项目部质量环保小组,质量环保小组组织复查；2、明确整改期限,能立刻整改的质量缺陷,要在当日整改完毕；受客观条 件及工序要求限制,不能在当日整改完成的,要制定整改措施,明确整改期限,
6、整改完成后向项目部质量小组提出复查申请；六、全面落实责任追究 1、完善责任体系 1 、抓好各项责任制度落实,做到责任落实到人；对各级检查中发觉的问 题,各工区要逐级落实整改责任人, 项目部相关治理小组将对整改成效进行跟踪 检查；2 、项目部、工区对每一座隧道、每一座桥涵,每一段路基均要明确相应 的责任人；3 、项目部、工区没有按要求开展质量安全检查,要追究本单位负责人和 质量安全负责人的责任； 质量安全检查中发觉的问题, 没有准时整改的, 或达到整改期限,没有有效完成整改的,要逐级追究整改负责人的责任；2、责任追究形式 1 、安全质量问题的处理原就按安全质量治理方法办理；名师归纳总结 - -
7、- - - - -第 2 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载2 、各工区关键工序责任人的失职惩罚,由各单位依据失职轻重程度赐予 批判、警告、记过、清退出场等行政惩罚和罚款等经济惩罚；情节严峻的,项目 部将对工区治理责任人予以通报批判；3 、各工区对检查发觉问题的整改不到位,项目部治理小组将对整改责任 人进行批判、警告、记过等行政惩罚和经济惩罚,多次失职的,项目部将要求撤 换失职责任人的工作岗位；4 、项目部治理小组在检查中发觉在关键工序治理和质量治理中存在的问 题,在各工区予以通报,并限期整改；整改不完全的,项目部将在生产会上对责 任工区予以
8、通报, 并在本周综合考评以及月度考评中作为关键的考评依据,因关键工序和质量治理不力, 造成事故的, 项目部对责任工区在本标段予以通报,同 时月度质量考核做不合格处理；七、迎接检查基本程序 1、上级单位或建设单位相关单位项目经理部工作检查时,一般做如下预备：（1）、明白检查工作的目标；必需全面领悟本次检查工作的主要内容；（2）、确定宣扬目标；准时向领导汇报后,在检查之前要召开相关会议,制定方案,对迎检工作进行布置支配,并就相关迎检工作提出目标要求；（3）、 检查组到来之前要查找不足；依据检查的要求和重点,进行全面的 对比检查,查找差距,查漏补缺,然后有针对性地进行整改和预备汇报资料；（4）、 要
9、制定一个迎接检查的方案,确定检查团人数、检查时间、检查范 围、检查内容、仪容着装等,将各项查漏补缺工作安排到人,并明确必需完成的时间,使工作有条不紊,忙而不乱地进行,并削减遗漏的可能；（5）、 要确定一个接待方案,列出检查的内容和时间地点、经行线路；如 检查组到达时间,食宿地点及标准、参加接待的人员,到我们单位后的听汇报、参观、开座谈会等,做到心中有数,忙而不乱,并能正常开展各项工作；（6）、肯定要在“ 事前” 写好工作总结及汇报材料；一份中心突出、反映全面的汇报材料是工作检查的必备的资料；同时要尽量运用较先进的现代信息工具汇报；比如对检查组的汇报可以运用多媒体技术；（7）、注意“ 事后总结” ,建议在总结时,既要确定成果和体会,也要指 出缺点和教训,从而发扬成果,吸取教训；2、 附表名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载检查记录检查小组 检查日期检查人员工区协同人员检查项目 内容 客观记录受检工区问题处理要求检查人员签字：负责人签认名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 优秀办公范文欢迎下载第 5 页,共 5 页- - - - - - -