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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 施工图预算结算治理方法第一章 总就 一、目的 为全面推动经营精益化治理、 增强企业管控才能,进一步完善项目责任治理、强化治理问责, 加大同业对标深度, 加强对公司各层面经营活动的调控作用,逐 步建立工程项目对标经营治理标准,严格成本目标考核,强化成本全过程掌握,以对业主结算模式 提高项目盈利才能, 公司预算结算治理强化工程全过程管控,作为切入点, 结合公司分包结算模式,实行工程量清单计价标准,量价别离,最 终实现工程量运算方法标准化,使公司治理更加适应市场进展的需要；二、原就 1、多级审核原就：建立公司总部、项目部、专业工地多级审核治理体系,实
2、行工程预算结算全过程的审核治理,实现工程预算结算治理标准统一、工作流程统一、编制标准统一、内容深度统一；2、精确高效原就：工程预结算中的各项运算应精确、清晰、合规,具有很 高的精确度, 表达出较高的专业水平； 同时工程预结算工作应保持准时性,以适 应工程成本核算、工期的要求；3、可复查性原就： 工程预结算工作的全过程应有具体、真实的记录及完善 的资料治理制度, 量价运算过程、审批记录等文件、 资料应具备完全的可复查性；三、施工图预算结算治理体系及职责划分 1、公司预算结算中心依据项目部工程施工网络方案及月度施工方案,依据 施工支配的主次次序,依据施工图纸、施工组织设计、施工方案、施工措施、施工
3、合同或协议、 图纸会审的资料及相关政策性文件,规章,兼顾劳务供方结算的需要,运算施工图工程量,依据合同工程量清单的运算 并发放至项目部, 作为项目掌握人工、 材料、机械等各项指标的依据； 负责项目部施工范畴内的劳务供方 结算审核；在预算成本掌握过程中行使整体监督掌握、指导、服务的职能；2、项目部是项目成本掌握的责任主体,负责项目全过程的成本掌握； 应根据图纸,结合技术方案、施工措施,以单位工程为对象,运算工程量,并对公司 预算结算中心下发的施工图工程量进行审核,依照合同价格,确定施工图预算,1 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - -
4、 - - - 以此为基础, 进行人工、 材料、机械、 治理费等各项费用指标和实物量指标的分 解,确定掌握目标, 对专业工地提出的人工、 材料、周转工具等各种消耗量进行 审核和掌握, 确保掌握目标的实现； 同时进行对业主合同量差、 价差及其他索赔 资料的编制；3、专业工地在项目部的直接领导下,负责掌握工程人工、材料实物量、机 械台班、周转工具的消耗,确保项目部下达掌握目标的实现；其次章 施工图预算治理方法 一、施工图预算适用范畴 1、公司预算结算中心运算的施工图工程量经项目部审核后编制的施工图预 算作为项目成本掌握的依据；2、项目部作为合同执行主体, 全面负责工程对内对外结算工作；应依据业 主合
5、同,结合工程现场实际情形,参考施工图预算编制对业主的相关索赔资料；项目部应结合现场实际情形进行项目内部治理和劳务供方结算,不得照搬施工图 预算,但不得超出施工图预算；二、施工图预算的编制范畴1、公司预算结算中心负责运算的施工图：图纸；项目部施工合同范畴内的正式施工2、项目部负责编制的施工图预算：设计变更、工程签证、工程联系单、合同 外托付项目、临建等现场发生的合同内正式施工图纸以外的工程项目；三、施工图工程量的形式 1、施工图工程量的表现形式为编制工程量清单计量底稿,主要是软件算量 的电子版本, 或者是 EXCEL表格,要求运算公式表达清晰, 便于项目部在有效时 间内进行精确、全面地审核；2、
6、编制说明中需要列清施工图纸及编号、工程主要特点、主要实物量、施 工组织设计或施工方案、图集名称以及需要特别说明的内容；四、施工图纸及施工图预算书传递流程 1、施工图纸传送及施工图预算书接收部门 设有方案部门的项目部, 项目部方案部门负责将图纸传送至公司预算结算中 心,并负责接收施工图预算书； 项目部方案部门的负责人为第一联系人,或指定2 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 项目部方案部门其他人员； 没有设置方案部门的项目部, 由项目部指定专人负责 施工图纸的传送及接收施工图预算书,项目部应将所指定专人的及联系,报 公
7、司预算结算中心；2、 施工图纸的传送项目部方案部门在传递施工图纸的同时,要供应一式二份的 施工图纸发放签收单详见附件 1,经公司预算结算中心签收后,一份保留在项目部方案部 门；一份留在公司预算结算中心； 施工图纸发放签收单的编号,自第 1 次图 纸发放起,次序编制；项目部方案部门均须建立施工图纸发放台账详见附件 2；公司预算结算中心须建立施工图纸接收台账 详见附件 3；设计院出版的施工图纸、该项工程图纸总目录、设计院指定的非国标图集、设计院编制出版的图集、 图纸会审资料、 设备厂家图纸及相关技术资料、项目部 编制的工程项目划分明细、 施工方案与施工措施、 月度施工方案, 均列入施工图 纸传递范
8、畴；每月 25 日前,项目部编制下月新开工单位工程及分项工程方案,由方案科 负责报预算结算中心,预算结算中心依据该方案拟定预算编制方案；电子版的月度施工方案、 新开工单位工程方案、图集、施工图纸、施工方案 与施工措施、图纸会审资料,由公司预算结算中心指定腾迅通号或邮箱负责接收,并将腾迅通号或邮箱通知项目部；电子版与纸制版发生差异时,以纸制版为准；项目部编制的工程项目划分明细应依据现行的 与运算标准和合同中工程量清单明细项目编制；3、 施工图预算运算书的传递火力发电工程建设预算编制公司预算结算中心在传递施工图预算运算书的同时,供应一式二份的 施工图预算运算书发放签收单 详见附件 5,经项目部方案
9、部门签字后,一份留在预算结算中心,一份留在项目部方案部门；施工图预算运算书发放签收单的编号,自第 1 次施工图预算运算书发放起,次序编制；电子版施工图运算书, 由项目部指定腾迅通号或邮箱负责接收,并将腾迅通 号或邮箱报公司预算结算中心；公司预算结算中心须建立施工图预算运算书发放台账详见附件 6；项3 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 目部方案部门须建立施工图预算运算书接收台账4、传递期限详见附件 7；项目部收到图纸后 5 天内应传递到预算结算中心；公司预算结算中心依据项目部工程施工网络方案及月度施工方案,依据施工支
10、配的主次次序准时支配相应单位工程施工图预算的编制,对个别单位工程, 需提前编制施工图预算的, 项目部方案部门应提前通知公司预算结算中心；预算结算中心收到图纸 7 天内将需开工单位工程的施工图预算编制完毕,传递到项目部；项目部编制的设计变更、 签证单、合同外托付项目、 临建等合同内正式图纸外的施工图预算应于工程开工前5 天编制完毕,并上报预算结算中心审核；五、对施工图纸问题及施工图预算书看法的反馈 1、对施工图纸的反馈看法 对施工图纸中存在的问题, 公司预算结算中心可通过 施工图纸问题反馈单详见附件 8等不同形式,将问题传递至项目部方案部门,项目部方案部门应 在尽可能短的时间内,将答复以书面方式
11、传递至公司预算结算中心；2、对施工图预算书的审核看法反馈 对公司编制下发的施工图预算书,项目部必需进行审核,每月 30 日前项目 部方案部门将审核的范畴和审核看法汇总后,填写施工图预算书审核看法单详见附件 9,以书面形式向公司预算结算中心反馈,同时,必需附有与看法 有关的支撑性资料；假如反映的看法对该单位工程施工图预算总价有较大影响或 经项目部复核确有重大遗漏,项目部可随时与预算结算中心编制人员直接沟通；公司预算结算中心收到以 施工图预算书审核看法单 反馈的看法, 应快速 支配人员核实,并将核实结果准时答复；公司预算结算中心建立施工图预算书审核看法台帐详见附件10,对反馈看法及答复按项目部分别
12、汇总；六、竣工工程施工图预算书的编制 1、单位工程竣工后 10 天内,项目部必需将该工程实际选购的材料出库完毕,并编制完成竣工工程施工图预算书；2、设计变更、工程签证、工程联系单、合同外托付项目等现场发生的设计4 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 图纸以外的竣工工程预算书由项目部按单位工程单独编制；要求于单位工程竣工 10 日内完成；3、整体工程完工 30 日内,项目部按现行工程技经资料汇编规定完成相 关资料整理归档工作；七、施工图预算相关台帐 1、公司预算结算中心：单位工程主要工程量统计台帐；2、项目部方案部门在
13、收到施工图预算书后,应建立单位工程人材机费用台帐、实物量统计台帐,施工图预算、实际成本价比照台帐,典型工程量差、价差 比较台帐等相关台帐；具体台帐格式及要求见工程技经资料汇编规定；第三章 劳务供方结算审核方法 一、公司预算结算中心负责审核的范畴 工程项目部施工范畴内的劳务供方结算； 包括为工程项目部服务的二级单 位发生的劳务供方结算 ；二级单位对外承揽施工任务所发生的劳务供方结算,由二级单位直接递交公 司审计与法规部审计；二、劳务供方结算审核程序：1、劳务供方使用单位的技术员依据劳务供方施工合同规定的工程量确认原 就,运算劳务供方实际完成工程量并填写劳务供方验收结算凭证,交劳务供 方使用单位负
14、责人审核签字； 施工图纸工程量和设计变更 签证、联系单等图纸以外工程量要按单位工程分开结算；结算凭证必需注明单位工程项目编号、施工图纸号、设计变更号、 签证单号；工程签证、联系单等正式图纸以外的工程量 结算凭证必需附经项目部施工科、 项目主管经理签字确认的能够运算工程量的施 工图纸；技术员对结算工程量负主要责任；2、计时工结算依据必需齐全详实,须附有计时工用工申请、施工部门签发 的任务单或联系单等签证、考勤表；3、劳务供方使用单位的负责人审核签字后,由负责本工程的技术员将劳 施工 务供方验收结算凭证 递交项目部方案科, 方案科专业人员依照施工图纸、图预算等有效资料审核工程量,对有出入的工程量要
15、准时与技术人员沟通并修5 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 正,并依据劳务供方施工合同规定的合同价款结算依据,运算结算价款并编制填 写劳务供方结算明细表 ；项目部对劳务供方结算的工程量、单价套用和合同 价款负责；4、项目部方案科将已办理的劳务供方结算明细表递交公司预算结算中 心审核；项目部方案科递交设计变更、 工程签证、工程联系单、合同外托付项目、临建等现场发生的合同内正式施工图纸以外的工程项目的劳务供方结算明细 表,应附有本部门人员编制的相应的施工图预算书；5、预算结算中心对报送资料进行审查, 资料符合要求 ,
16、签字接收 , 内容不完整、格式不标准的资料退回项目部方案科进行修改 , 项目部补充完善后再报预算结算中心审查； 预算结算中心依据施工图预算、劳务供方实际完成情形、 施工合同及补充协议 、国家及公司有关规定进行审核,如发觉结算单中工程量或结算标准超出合同规定等情形的, 有权向劳务供方使用单位技术人员、方案部门结算人员提出订正看法, 对情节严峻的, 有权提出惩罚； 审核完毕后填写审核看法递交审计法规部审核；6、项目部方案部门在传递劳务供方结算的同时,供应一式二份的劳务供方结算签收单详见附件11,经公司预算结算中心签收后,一份保留在项目部方案部门；一份留在公司预算结算中心；项目部方案部门均须建立 劳
17、务供方结算台帐详见工程技经资料汇编规 定；公司预算结算中心须建立单位工程劳务供方结算审核台账详见附件 12；7、临建结算：项目部必需向预算结算中心供应一份经工程部审批的临建规划布置图,临建结算的规格不得超出审批标准；每个临建项目结算必需附具体的能运算工程量的施工图,施工图必需经项目经理签字审批；8、结算流程及其他条款执行公司劳务供方治理实施细就；三、协作工用工结算治理规定：项目部协作工结算执行用工申请制度；项目部所属各单位有用工需求时,需填写用工申请表格式见附件 13；用工申请表中需明确用工人数、所 用项目、使用天数,通过方案科办理、项目部主管经理、项目经理审批；结算人 数和天数必需和申请相符
18、,对于超出申请范畴的用工不予结算；6 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 用工申请表审批后,由方案科通知劳务供方支配人员；方案科每月需 进行不定期检查,核实实际人员数量；方案科对协作工结算数量负责；各单位应严格用工治理, 用工考勤登记表须由专人填报,单位负责人签 字,方可进行结算；第四章 附就 1、本方法本方法自发布之日起施行；2、为便于工作,本方法所述台帐以及反馈单、 签收单等表格,必需使用 Excel 制作；相关方应将电子版的资料发送至对方如反馈单、签收单等；3、本方法未尽事宜,公司将依据实际情形适时补充；4、本
19、方法说明权属公司预算结算中心；7 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件 1 图纸发放签收单发放单位：发放人编号：发放序列号接收人备注序号发放日期图纸名称卷册号附件 2 施工图纸发放台账序号发放日期发放人图纸名称卷册号备 注附件 3 施工图纸接收台账 项目部序号发放日期发放人图纸名称卷册号接收人备 注附件 4 月份单位工程实际选购材料明细 项目部：项目划分编号单位工程名称材料名称规格型号单位数量单价合价8 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - -
20、- 附件 5 施工图预算发放签收单接收单位：发放日期发放人编号：发放序列号备注序号施工图预算名称接收人附件 6 施工图预算书发放台账序号发放日期发放人施工图预算名称备注附件 7 施工图预算书接收台账 项目部序号发放日期发放人施工图预算名称接收人备注附件 8 施工图纸问题反馈单 接收单位：序号图纸名称问题内容答复看法备 注制单人：附件 9 施工图预算书审核看法单9 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 项目部涉及金额序号施工图预算名称审核范畴审核看法备注万元项目部负责人：审核人：附件 10 施工图预算书审核看法台帐序号项
21、目部审核看法涉及单位：万元调整后施工图预算备 注施工图预算书名称金额核实情形书金额附件 11 劳务供方结算签收单发放单位：发放人编号：发放序列号接收人备注序号发放日期单位工程名称结算金额附件 12 项目部劳务供方结算审核台帐序号单位工程名称报审结算金额审核后金额核减金额备注附件 13 用 工 申 请 表10 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 11 页精选学习资料 - - - - - - - - - 编号：用工申请单位使用人数 使用时间 申请理由、所用项目及用工 要求 申请单位负责人 方案科看法项目部主管领导看法 项目经理11 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 11 页