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1、县2022上半年财政预算执行情况的报告主任、各位副主任、各位委员：我受县政府委托报告xx年上半年财政预算执行情况，请予审议。上半年以来，县政府围绕保增长、保民生、保稳定的总体要求，努力克服金融危机带来的不利影响，通过抓工业生产、抓项目落实，全县经济社会取得平稳较快发展。各级财税部门认真贯彻落实县党代会、人代会精神，围绕全年工作目标，夯实任务，强化措施，狠抓征管，超额完成半年收入任务。合理安排各项支出，严格预算拨款，着力保障事关民生和县委、县政府重点工作的资金需要，财政运行平稳，预算执行情况良好。一、 上半年财政收支预算执行情况（一）财政收入预算完成情况一是全县财政总收入累计完成8350万元，占
2、全年任务14500万元的57.6%，超进度7.6个百分点，超收1100万元，比上年同期增长0.5%，增收43万元。其中国税局完成1963万元，占年任务3800万元的51.7%，超进度1.7个百分点，超收63万元，同比增长20%，增收327万元；地税局完成2284万元，占年任务4200万元的54.4%，超进度4.4个百分点，超收184万元，同比增长30%，增收527万元；财政局完成3223万元，占年任务2400万元的134.3%，超进度84.3个百分点，超收2023万元，同比增长27.3%，增收691万元；国资局完成616万元，占年任务2500万元的24.6%，短进度25.4个百分点，短收634
3、万元；国土局完成264万元，占年任务1600万元的16.5%，短进度33.5个百分点，短收536万元。二是地方一般预算收入累计完成5357万元，占年预算7200万元的74.4%，比上年同期增长55.5%，增收1913万元。税收收入完成1612万元，占预算3272万元的49.3%，同比增长10.9%。其中：留地方增值税完成176万元，占预算420万元的41.9%，同比下降11.6%；营业税完成983万元，占预算2010万元的48.9%，同比增长38.3%；城建税完成127万元，占预算180万元的70.6%，同比增长33.7%。非税收入完成3745万元，占预算3928万元的95.3%，同比增长88
4、.1%。其中：教育附加完成82万元，占预算150万元的54.7%，同比增长26.2%；国有资产经营收入完成616万元，占年预算2500万元的24.6%。（二）财政支出预算执行情况上半年全县一般预算支出累计完成18608万元，占年预算39682万元的46.9%，比上年同期增长47.6%，增支6005万元。其中：一般公共服务类拨款5253万元，占年预算的56.1%，同比增长44.1%；国防支出类拨款29万元，占年预算的44.6%，同比增长3.6%；公共安全类拨款1251万元，占年预算的50.4%，同比增长31.8%；教育类拨款6273万元，占年预算的52.9%，同比增长47.8%；科学技术类拨款完
5、成65万元，占年预算的64.4%，同比增长80.6%；文化广播类拨款379万元，占年预算的33.2%，同比增长47.5%；社会保障和就业类拨款655万元，占年预算的27.1%，同比增长56.3%；医疗卫生类拨款1106万元，占年预算的47%，同比增长17.5%；环境保护类拨款35万元，占年预算的33.7%，同比增长12.9%；城乡社区事务类拨款562万元，占年预算的45.4%，同比增长75.6%；农林水类拨款1210万元，占年预算的37%，同比增长45.8%；交通运输类拨款842万元，占年预算的62.7%，同比增长21%；工业商贸类拨款948万元，占年预算的62.7%，同比增长355.8%。按
6、照支出结构分类：一是机关事业单位工资福利及退休费支出拨款12645万元，占年预算25204万元的50.2%。其中拨付在职人员工资及津补贴9697万元，占年预算的58.7%；拨付退休人员退休费及生活补贴2407万元，占年预算的43.2%；补发抚恤金提高标准191万元。二是社会保障支出拨款809万元，占年预算1861万元的43.5%。其中拨付基本医疗保险配套213万元，拨付住房公积金配套357万元，拨付民政优抚定补167万元。三是党政机关事业单位公务经费及行政运行支出拨款2347万元，占年预算4574万元的51.3%。其中拨付乡镇机关公务运转及行政运行支出331万元，拨付县级单位公务运转及行政运行
7、支出472万元，拨付公检法保障经费303万元，拨付综合目标考核奖励336万元，拨付征收部门业务费318万元。四是社会事业发展支出拨款246万元，占年预算953万元的25.8%。其中拨付计划生育事业费100万元，拨付教育附加80万元，科三费10万元，高中教育和高考奖励19万元，公共突发事件处置37万元。五是经济建设支出拨款1144万元，占年预算3030万元的37.8%。其中拨付城市建设330万元，项目建设及招商引资146万元，拨付工业园区建设536万元，中小企业贷款贴息26万元。六是民生工程配套986万元，其中：拨付通村水泥路配套资金600万元，民生教育工程102万元，城镇、农村低保配套200万
8、元，农村合疗配套80万元。七是债务准备金支出300万元，国有资产处置成本支出5万元。（三）上半年财政收支预算执行的特点及主要工作上半年全县财政总收入和一般预算收入均超过半年进度，保持稳定增长。财政支出在保证工资性支出和单位基本运转的同时，城市建设、招商引资、项目包装、工业园区建设、支持中小企业贷款贴息等支持发展方面的支出进一步加大，有力地促进了县域经济的发展。在上半年预算执行中主要做了以下工作：一是狠抓收入征收，夯实收入任务，层层落实责任，确保完成全年收入任务；全面分析经济运行形势，把握国家宏观调控政策对财政收入的影响，增强抓收入的主动性；切实加强领导，加大部门协调配合，随时掌握收入进度和影响
9、因素，协调解决存在的问题，促进收入及时征收入库。二是加大投入力度，认真落实减税让利、财政贴息、金融支持等各项措施，促进中小企业发展。切实抓住机遇，充分利用国家扩大内需、拉动消费的相关政策措施，积极开展重点项目论证、储备和项目上报工作，全力争取国家扩大内需项目资金。上半年，申报xx年灾后重建包干项目资金10517万元；拨付扩大内需项目资金651万元，拨付项目建设及招商引资134万元，工业园区建设资金548万元，城市建设资金330余万元，拨付基本建设专项资金4435万元，其中丹江口水利工程资金2500万元。三是从紧控制公用经费，全面落实各项民生政策。上半年，拨付义务教育保障经费806.8万元，享受
10、补助学生43978名，发放寄宿学生生活补助72.1万元，受助学生2121人；发放农资综合直补资金1679.4万元，退耕还林补助4525.42万元，管护费429.57万元，石油价格补贴49.1万元，兑现水库移民后期扶持资金190万元；累计补偿新型农村合作医疗患者37077人次，补偿金额942.7万元，补偿城镇居民医疗保险资金86.6万元；向全县城镇最低生活保障对象3774人累计发放基本生活费347万元，拨付通村水泥路配套资金600万元；全面贯彻落实家电下乡惠农补贴政策，销售家电下乡产品1129台，兑付补贴资金20.3万元。四是进一步强化财政财务监管。加强预算管理，严格预算约束，基本实现一般性支出
11、零增长。强化项目资金的拨付、使用监管，切实提高资金使用效益。全面检查财政资金安全管理状况，及时改进和完善内部管理制度，消除安全隐患。积极组织开展对涉农资金专项检查，确保各类专项资金安全，防止违规违纪行为发生。继续强化财务审核支付手段，确保财政资金使用安全。积极组织开展村级运转经费落实情况督促检查工作，确保村级运转经费落实到位。五是狠抓财政体制创新。深入推进部门预算改革，搞好部门预算基础工作，合理地制定基本支出标准，提高预算的准确性和可行性，统筹预算内外财力，严格实行财政综合预算，使其更加合理科学，增加透明度。加强政府采购行为监管，上半年政府采购审批节约资金147.7万元。积极化解“普九”债务，
12、上半年累计归还“普九”债务1215.1万元。对城镇居民最低生活保障资金、优抚对象优待金试行了“一折（卡）通”方式发放，切实落实各项惠农政策。上半年，县政府围绕人代会确定的工作目标和工作重点，积极筹措资金，强化预算管理，确保了收支预算的顺利执行，但仍然存在三个方面的问题：一是财政收入虽达到半年进度，但比上年同期增长幅度不大。二是政府活动领域不断拓宽，民生工程逐步落实，各方面对财政的需求进一步增多，给财政造成较大的压力。二、部门预算执行情况县人大十六届三次会议后，县财政局批复下达xx年县级部门预算14511.7万元，其中工资及福利补助预算11093.43万元，公务经费预算140.73万元，专项经费
13、预算3277.54万元。批复下达xx年乡镇部门预算13696.34万元，其中工资及福利补助预算13257.44万元，公务经费预算250.9万元，专项经费预算188万元。上半年，县乡财政部门严格执行部门预算，按照部门单位的用款计划和预算进度安排拨款，预算执行基本均衡，保证了部门单位正常运转和专项业务的开展。1-6月份县级部门预算拨款7599.66万元，占年预算的52.37%，同比增长35.1%，其中工资及福利补助拨款5924.32万元，占年预算的53.4%；公务经费拨款23.8万元，占年预算的16.9%；专项经费拨款1658.26万元，占年预算的50.6%。乡镇部门预算拨款7678.9万元，占年
14、预算的56.07%，同比增长45.1%，其中工资及福利补助拨款7348万元，占年预算的55.4%；公务运转及专项经费拨款330.9万元，占年预算的75.4%。三、待安排预算拨款情况年初总预算盘子待安排资金10880万元，其中机关事业单位人员经费及社保支出2710万元，事业发展及经济建设专项资金8170万元。上半年已办理拨付到相关部门2988.3万元。一是拨付离休干部医疗费50.1万元，工伤生育医疗22.2万元，04-08年抚恤金提高标准191万元。二是拨付畜牧产业建设资金10万元。三是拨付城市基础设施建设资金330万元，其中预拨蚂蝗梁观景灯及县城部分路灯40万元，广场建设280万元，城关镇公路
15、建设10万元。四是拨付招商引资及项目包装141.1万元；拨付康宏、永华公司贷款贴息25.8万元；拨付工业园区建设资金536万元。五是拨付群众文化、体育活动及场所建设资金13万元；拨付高中教育及高考奖励资金18.6万元。六是拨付政权建设资金48万元；拨付领导机关专项经费66.7万元；拨付会议费80.4万元；拨付车辆保险27.5万元；拨付学习科学发展观专项经费2万元；拨付创市级卫生县城资金32万元；拨付部门事业发展经费16.4万元。七是拨付粮食挂帐利息及储备费用50万元；拨付国有资产处置成本支出5万元；拨付公共突发事件处置36.5万元。八是拨付民生工程配套资金986万元，其中职中建设50万元，贫困
16、寄宿生生活补助52万元，城镇、农村低保配套200万元，农村合疗配套80万元，通村水泥路建设配套600万元，食品药品监管4万元。四、xx年底挂帐支出拨付情况xx年底挂帐支出11063.6万元，xx年上半年已经拨付5598.6万元，下余5465万元。一是上级专款列支挂帐5101万元，已拨付3631万元，下余1470万元。二是xx年奖励工资挂帐570万元，已经发放到职工个人。三是xx年人大预算确定，年底来不及办理的项目列支挂帐892.6万元，已经全部拨付到单位。四是投资市财信担保公司资本金列支挂帐500万元，已经上划市财政。五是生态补偿支出挂帐3000万元，拨付林业局用于赢湖治理奖励5万元，下余29
17、95万元。六是债务准备金挂帐1000万元，累计1800万元。五、下半年工作措施按照年初确定的财政收入任务，下半年收入还要完成6973万元，其中：国税局1837万元，地税局1916万元，国资局1884万元，国土局1336万元。下半年除完成正常的财政支出任务外，还要补发上半年干部职工津补贴，启动事业单位绩效工资改革，支出压力将进一步增加。为确保全年任务的圆满完成，要重点做好以下工作：一是继续加大力度组织收入。要做好重点税源企业的监控工作，及时掌握重点企业的生产经营情况，支持重点企业、支柱产业快速健康发展。要不断完善税收考核制度，完善激励和约束机制，有效调动各征收部门的积极性。要进一步挖掘非税收入的
18、潜力，确保应收尽收。二是要确保干部职工工资和津补贴的足额兑现，确保社会保障资金的足额拨付，确保县乡机关的正常运转。要严格按照人大批准的预算办理各项支出拨款，对预算执行中出现的一般性增支项目，全部从单位的基本支出预算中解决，财政不予追加。三是各部门、各单位要进一步增强预算意识，合理使用预算资金，量财办事，保证本单位水电、通讯、差旅、基本办公等正常运转开支，切实落实党政机关厉行节约的八项要求，认真落实责任，夯实任务，严格执行控制指标。四是优化资金管理流程，加强资金监管，确保“民生八大工程”建设顺利实施。要继续加大对教育、社会保障、医疗卫生等领域的投入。深入推进农村义务教育经费保障机制改革，继续加大对高中教育、职业教育贫困生资助；深化新型农村合作医疗、农村养老保险制度改革，扩大城镇居民医疗保险覆盖面；要加大“三农”投入力度。重点实施社会主义新农村、开发式扶贫、移民扶贫、安居工程、沼气、饮水、通村公路等建设。主任、各位副主任、各位委员，下半年任务十分繁重，我们将按照县委的要求，在人大、政协的监督支持下，群策群力，与时俱进，艰苦拼搏，确保各项目标任务的全面完成。