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1、成都市新都区木兰镇人民政府2018年部门预算情况说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能木兰镇政府是新都区人民政府下属的基层行政机构。负责本辖区内的各项经济社会事业发展工作。主要工作职能如下： 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。 2、执行本镇人民代表大会的决议和上级国家行政机构的决定和命令。 3、协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。 4、加强土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护改善生态环境和生活环境。 5、依法管理镇财政、执行本级预算。 6、管理和发展文化、教育、体育、卫生等事业。 7、开展社会主义与法制教育，管理治安、司法行政工作，
2、加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。 8、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女儿童和老人的合法权益。 9、管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，做好征兵工作。 10、办理上级人民政府交办的其它事项。 （二）2018年重点工作1.优化规划，推动科学发展。在规划定位上，以国家中心城市功能定位、环城生态区建设、天府动力新城建设、成（金）青等外连道路提升为契机，找准自身在“北改”、“中优”中的位置，科学确定区域人口规模和产业承载能力，加快由乡镇经济向中心城市经济转型，进一步完善提升“两轴四片”的产业空间格局，大力发展中高端商贸业、文化创意、生态游憩和现代农业。2.主动作为
3、，发展壮大镇域经济实力。积极促进龙和茶城、汇发机械、中塑一期等项目提升运营服务水平，盘活中塑二期、龙和茶城商业综合体存量资源，狠抓二次招商。围绕“快、好、专、大、多”五字工作思路，加大力度招商选资，重点做好木兰山片区项目包装和项目策划，积极开展精准招商、靶向招商，全力做好人才公寓、科伦医贸总部及仓储物流基地、木兰二小、卫生院迁建、派出所建设、环城生态带、中车配套项目拆迁等相关工作，持续开展“企业服务和项目攻坚”活动，完善党政班子成员对口联系服务企业制度。3.深入推进城乡社区发展治理“五大行动”。启动实施全功能系统化网格建设，实现“领导功能、服务功能、稳定功能、发展功能、监督功能”等五大功能。建
4、立“岗位明确、调度有序、信息共享、考核有据”的工作体系，实现“社区治理全覆盖、网格服务零距离、居民诉求全响应”，转变干部作风；所有“财政人员”下到网格服务，按照“1+1+N”的方法，通过“结对子、走亲戚”的方式，充分发动群众参与，提升城乡发展治理水平。4.纵深推进全面从严治党。严格执行党内政治生活制度，常态化制度化开展“两学一做”学习教育。健全干部日常监督制度，大力加强重点部位的常态监管。认真落实“两个责任”，深入推进专项治理“微腐败”工作，持之以恒正风肃纪，巩固落实中央八项规定精神成果，推动解决群众反映最强烈、矛盾最突出的问题。二、部门预算单位设置及人员情况（一）机构设置从预算单位构成看，新
5、都区木兰镇人民政府属一级预算单位，无二级预算单位。其中行政单位1个。木兰镇下设四室（党政办公室、经济发展办公室、群众工作办公室挂社会治安综合治理办公室牌子、城镇建设管理办公室）一所（财政所）一中心（社区管理服务中心）。 （二）人员情况截止2017年12月，共有编制41人，实有在职人员41人。其中：行政编制27名，实际24人；事业编制13名，实际16人；工勤编制1名，实际1人。三、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算2162.42万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2162.42万元。支出包括：一般公共服务支出634.19万元、社会保障和就业支出68.38万元
6、、医疗卫生与计划生育支出18.75万元、城乡社区支出906.2万元、农林水支出534.9万元。四、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况木兰镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款2162.42万元，比2017年预算数1651.03万元增加511.39万元，增长30.97%，变动的主要原因是农民集中居住小区物业管理费及体制结算增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出634.19万元，占29.33%；社会保障和就业（类）支出68.38万元，占3.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出18.75万元，占0.87%；城乡社区支出（类）支出
7、906.2万元，占41.9%；农林水支出（类）支出534.9万元，占24.74%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、2010301（行政运行）预算数为309.2万元，比2017年预算数274.3万元增加34.9万元，增12.72%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于行政人员工资福利支出、日常公用经费等。2、2010350（事业运行）预算数为169.99万元，比2017年预算数150.8万元增加19.19万元，增长12.7%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于事业人员工资福利支出。3、2010399（其他
8、政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算数为150万元，属2018年新增预算。新增原因是测算的2018年非税收入。主要用于弥补农民集中居住小区物业管理费。4、2010602（一般行政管理事务）预算数为5万元，与2017年预算5万元持平。5、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）预算数为48.84万元，比2017年预算数51.97万元减少3.13万元，下降6%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员相应的社保缴费变动。6、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）预算数为19.54万元，比2017年预算数20.8万元减少1.26万元，下降6.06%，变动的主要原因是国家政策变化引起
9、的人员相应的职业年金缴费变动。7、2101101（行政单位医疗）预算数为11.57万元，比2017年预算数10.4万元减少1.1万元，下降10.6%，国家政策变化引起的人员相应的社保缴费变动。8、2101102（事业单位医疗）预算数为7.18万元，比2017年预算数6.49万元减少0.69万元，下降10.63%，国家政策变化引起的人员相应的社保缴费变动。9、2120199（其他城乡社区管理事务支出）预算数为906.2万元，比2017年预算数595万元增加311.2万元，增长52.3%，变动的主要原因是农民集中居住小区物业管理费增加及体制结算经费增加。主要用于农民集中居住小区物业管理费及城乡环境
10、治理、外聘人员经费。10、2130705（对村民委员会和村党支部的支出）预算数为534.9万元，比2017年预算数536.27万元减少1.37万元，下降0.26%，变动的主要原因是村社干部社会保险缴费变动。五、2018年一般公共预算基本支出情况说明木兰镇2018年一般公共预算基本支出566.32万元，其中：人员经费469.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费90.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国出（境）费用、会议费、培训费、公务接
11、待费、工会经费、福利费、公备用车运行维护费、其他交通费用；对个人和家庭的补助5.65万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018年预算安排10万元，2017年无预算安排。增加10万元，变动的主要原因是新增预算安排。根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组2次，出境2人、出国2人。出国（境）团组主要包括包括招商引资考察，计划完成招商引资项目。（二）公务接待费2018年预算安排3万元，与2017年安排预算3万元持平。（三）公务用车购置及运行维护费新都区木兰镇人民政府核定车编3辆，目前实际车辆保有量为3辆。2018年
12、预算安排公务用车购置及运行维护费12.45万元，较2017年预算24.9万元减少12.45万元，下降50%，变动的主要原因是我镇公务用车拍卖减少车辆维护费。2018年无公务用车购置预算安排。2018年安排公务用车运行维护费12.45万元。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费木兰镇2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计90.97万元。（二）政府采购情况2018年木兰镇政府采购预算总额761.2万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算756.2万元。（三）国有资产占有使用情况2017年，木兰镇共有车
13、辆7辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、专业车辆3辆。无单位价值200万元以上大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备（四）绩效目标设置情况2018年木兰政府实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算827.9万元。所涉项目为：农民集中居住小区物业管理费293万元。村社区干部报酬361万元，村社区干部社会保险57万元，村社区办公费用75万元，治保会巡逻队经费41.9万元。八、名词解释木兰镇政府2018年部门预算名词解释1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指反映行政单位
14、（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。3.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。6.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，
15、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。7.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。8.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。9.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。10.基本支出：指为保障机构正常运转
16、、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 12