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1、办公用品及设备管理制度 办公用品及设备管理制度 第一章总则 第一条、为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，根据我公司实际情况，特制定本制度。 第二条、本制度适用于对办公用品、设备、耗材、特殊用品等的管理。 第二章管理职责 第三条、综合管理部行政办是公司办公用品及其他公司指定物品汇总申办、保管发放、登记的管理部门，承担相应职责。申领和使用部门行使提出需求申请和领用后使用、保管，并承担相应职责。 第二章类别划分和采购 第四条、办公用品、设备的划分 （一）办公用品是指一般日常办公所需要的而价值在50元以下的低值易耗品，包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、裁纸刀、剪刀、回
2、形针、便签、燕尾夹、打印纸、订书机、记录本、文件夹、文件袋等。 （二）办公设备是指50元以上的耐用消耗品，包括：电脑、验钞机、办公桌、椅、文件柜、保险柜、办公沙发、碎纸机等。 第五条、办公用品、设备的采购 （一）办公用品的采购 1、日常办公用品申请每月3、15日前各部门（部门领导签字有效）报综合管理部行政办两次，由行政办根据办公用品库存量情况、各部门需求情况及消耗情况，由行政办汇总造表集中申购，确定申购数量、询价、报价，财务总监签字后采购，3-5个工作日完成采购。 2、其他用品（专用、工具、设施、器件类）申请每周五下班前报行政办，行政办汇总造表上报审批采办。 （二）办公设备由使用部门提出申请，
3、填写领用申请单，部门领导签字后，交行政部执行采购任务（询价、报价、财务部经理签字、购买），3-5个工作日完成采购。未填写申领申请单及未经领导批准擅自购买的不予报销。 （三）急需采购办公用品办公设备，填写采购申请单时，注明急需采购原因。 （四）必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。 （五）特殊使用类物品申请时，应填写推荐供应单位和参考价格。为保证物品质量，获准采办后可授权专业人员采购。 第三章管理和领用 第六条、管理 （一）办公用品、设备及特殊用品由行政办统一保管，并指定保管人。 （二）采购人员应将所采购的物品交保管人办理入库登记手续，领用时办理领用登记手续，并在每月终填报办公用品汇总表。 （
4、三）采购的办公设备应及时编号，登录资产台账。合同、使用说明书、保修单纳入档案管理。 （四）各部门应指定专人领取办公用品。 第七条：领用 （一）各部门领用办公用品须填写领用申请单，一次性领用一个月的用量，每月领用次数不得超过两次，特殊情况除外。 （二）可根据月初各部门提交的办公用品计划的数量，由物品管理人员进行核对后，把申请所要全部用品备齐，通知各部门领用。 （三）在每月耗用办公用品种类及数量变化不大的情况下，可由各部门递交申请，经综合管理部审核批准后，管理人员每月按固定种类、固定数量进行分发。 （四）办公设备领用由具体使用人来领取，部门共用的，注明“部门共用”字样。 (五)个人使用的办公用品、办公设备计入个人领用台账。 第四章办公设备调拨 第八条各部门需要调拨固定资产（办公设备）须按规定进行，不得私自调拨、转移资产。 （一）部门之间和本部门跨办公室、办公区、办公楼调拨资产，申请部门需在综合部办理内部调拨手续。 （二）申请部门按要求填写固定资产（办公设备）内部调拨单综合部负责审核调拨理由，并协调办理调拨转移。 （三）本部门办公室、办公区域内固定资产位置移动由部门内部调整，不需要在综合部备案。 （四）综合部资产管理人员依据固定资产（办公设备）内部调拨单及时进行资产台账更新。 第四章其他规定 第九条、其它规定：