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1、完整的PMC部门作业流程-生管、采购与仓库管理制度 PMC作业流程目录 1、生产计划作业管理办法2 2、物料管控作业管理办法6 3、采购作业管理办法11 4、供应商管理办法15 5、供应商合作协议书21 6、廉政合约26 7、廉洁保证书27 8、进料作业管理办法21 9、领（发）料作业管理办法27 10、仓库管理制度28 11、盘点管理制度34 12、进料作业管理办法42 13、领（发）料作业流程46 14、退料作业管理办法49 15、补料作业管理办法52 16、成品进仓作业管理办法55 17、成品出仓作业管理办法58 18、物控管理条例61 19、呆废物料处理作业流程66 20、各类表单72
2、 生产计划作业流程 生产计划作业管理办法 1.0目的 为规生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。 2.0围 适用于所有产成品、半成品等的厂生产。 3.0职责 3.1业务部：负责编制、审核生产通知单； 3.2PMC部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行； 3.3生产部: 负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。 4.0作业程序 4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟），正常订单4小时、紧急订单1 小时将客户订单转换成生产通知单，并报业务部副总进行审批； 4.2业务部副总于
3、接到生产通知单的2小时完成审批工作,并将生产通知单交还业务员，业务员及时将生产通 知单交给PMC部主管； 4.3 PMC部主管对生产通知单中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要， 则1小时反馈给业务员处理。若无误,PMC部主管在4小时以产品为对象单位编制主生产计划，并交计划员；4.4计划员根据主生产计划，进行详细的排产分析，于每月初制定月生产计划。若需外发加工，则制作发外加 工计划； 4.5 PMC部主管于4小时完成月生产计划、发外加工计划的审核工作。若无误，则交计划员，计划员分发物控员 一份。有误，则通知计划员进行修改； 4.6物控员于接到月生产计划的两天，
4、完成编制物料需求计划，并交采购一份，采购员于接到物料需求计划 的两天，完成编制采购计划。双方共同组织、实施物料筹备工作； 4.7计划员根据月生产计划，结合物料需求计划情况，于每周一上午10：00前完成编制周生产计划； 4.8 PMC部主管于周一15：00前完成周生产计划的审核工作，无误，则分发给物控员、生产部主管各一份，有误， 返交计划员修改； 4.9生产部主管按周生产计划物料、工艺、人员安排等产前准备； 4.10仓管员参照产品零配件明细表的数量发放物料，生产部主管组织员工严格执行周计划生划，并确保进度与 品质； 4.11PMC部主管每日组织、召开生产协调会，对生产情况进行跟进与处理。若有异常
5、，各部门以生产异常联络单方 式向计划部提报，PMC部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整； 4.12生产部主管每日填写生产日报表，并于第二天8：30前交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理；4.13生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续； 4.14PMC部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，PMC部主管组织、召开生产管理例会，对生产计划执行情况进 行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。 5.0处罚规定 5.1业务部、PMC部相关人员未能按时在规定的时间完成工作的，处罚责任人5元/单； 5.2下发的生产计划未经
6、PMC部主管审核的，处罚计划员5元/单； 5.3生产部未执行周生产计划的，处罚生产部主管10元/单；影响订单完成的，处罚20元/单； 5.4计划员未跟进生产进度，对排产计划不能执行又未进行调整，影响订单完成的，处罚20元/次； 5.5生产部各主管未按时完成生产日报表传送的，处罚2元/； 5.6其它未尽违规情节，参照相关规定执行。 6.0相关表单 6.1生产通知单 6.2主生产计划 6.3月生产计划 6.4发外加工计划 6.5生产日报表 6.6物料需求计划 6.7采购计划 6.8周生产计划 物料管控作业流程 物料管控作业管理办法 1.0目的 为了规物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到
7、有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。 2.0围 适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。 3.0职责 3.1PMC部（物控）: 负责物料请购、进度跟进及用料控制工作； 3.2采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作； 3.3PMC部（仓库）: 负责物料的保管储存与发放工作； 3.4品管部: 负责物料品质的验收与监控； 3.5生产部: 负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业； 3.6业务部：负责编制出货指令，监督出货作业。 4.作业程序 4.1PMC部主管于每月月底编制下月主生产计划，并下发计划员处理； 4.2计划员根据主生产计划，进行具体的产能、负荷分析后，编制月
8、生产计划（如有发外加工，则编制发外加 工计划）交PMC部主管审核、确认后，将月生产计划分发给物控员； 4.3物控员根据月生产计划，结合产品零配件明细表、库存状况等对用料进行量、时分析； 4.4物控员将分析结果形成物料需求计划，对需发外加工的物料或产品，则根据发外加工计划编制发外加工用 料清单； 4.5PMC部主管对物料需求计划、发外加工用料清单进行审核，若发现有误，则通知物控员进行修改，无误，则签 字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购员； 4.6采购员根据物控员分发的物料需求计划，结合在途量、最小订购量、安全存量等资料，进行采购分析，并编制采 购计划交上级审核； 4.7采购组长或PMC部主
9、管对采购计划进行审核。若发现有误，及时通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制 采购订单或发外加工订单,并将采购组长或PMC部主管审批通过的采购订单下达给供应商或加工商； 4.8物控员、采购员分别根据采购管制表对物料交期，交量进行控制与跟催。双方加强物料进度信息的沟通。PMC 部主管定期或不定期对跟催结果进行检查； 4.9品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验，仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购 员，并对进料进行适当的储存和保管； 4.10仓管员按计划员下发的生产计划及产品零配件明细表中核定的用料量发放给生产部使用，加强对物料领用的控 制； 4.11生产部按生产计划组织、实施生产； 4.12生产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业，补领需经PMC部主管审批；采购员、仓管员对需发外加工的 工序实施发外加工，并最终达成产品的实现； 4.13物控员对库存物料状况进行监，包括材料、成品等，并随时进行补充或调整； 4.14业务员负责编制出货通知单、出门放行条并交业务部副总、财务会计进行审核。成品仓管员组织成品出货。