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1、新能源汽车项目质量目标管理制度 项目质量目标管理办法 （试行） 一、目的 为保证产品实物质量满足开发要求，促进公司项目质量目标顺利达成，特制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于本公司立项项目的质量目标管理。 三、术语和定义 1.一级指标：为公司级质量指标，主要指： （1）造成市场重大批量事故、召回或客户投诉抱怨的质量问题。 （2）造成公司停产或产品不能按计划实现交付客户的批量质量问题。 （3）造成公司重大经济质量损失的质量问题。 2.二级指标：为部级质量指标，主要指： （1）对公司一级质量指标有直接关联的支撑性指标。 （2）对公司交付客户产生影响，造成返工返修增加公司运营成本的。 （3）对生
2、产过程产生影响，造成返工返修增加公司运营成本的。 3.三级指标：为科级质量目标，主要指： （1）对部级二级质量指标有直接关联的支撑性指标。 （2）部级/科级提升生产一致性保证能力的内控指标。 （3）部级/科级提升生产安定化的内控指标（如标准作业执行率）。 四、引用文件 质量会议管理规定 五、职责 1.责任部门：负责指标的分解、管控及组织推进实施活动，并对该项质量目标的最终达成结果负第一责任。 2.实施部门：负责分管业务质量目标的达成，以及质量问题整改方案的制定与实施。 3.配合部门：给予责任部门及实施部门必要的支持的部门，必要时根据项目目标要求承担相应的指标。 4.数据提报部门：负责质量数据的
3、整理提报的部门。 5.管理部门：负责计算所管理指标的达成情况，并对数据的真实性进行抽检检核的部门。 6.综合管理部：负责监督考核一级指标。 7.质量部：负责根据项目一级质量指标分解二级指标，负责二级指标的监督、考核及三级指标的监督工作。负责定期组织召开三级质量会议。 8.各部级单位：各部级单位一把手负责策划本部门三级指标，以支撑部门二级指标达成；负责定期召开部门级质量 会，以支撑部门二级指标达成。 9.各科级单位：各科级单位一把手负责策划三级指标的实施路径及控制措施，组织班组长、配合部门落地实施，定期组织召开科级质量会议。 六、业务/管理标准、流程 1. 质量目标设定原则 质量目标分为三级，一
4、级指标、二级指标和三级指标，即公司级指标、部门级指标、科室/车间级指标。 1.1 质量目标的设定应具有一定的挑战性，逐步达成质量方针和质量目标对产品质量的要求，目标赋值应满足公司发展规划的要求。 1.2 质量目标的设定应量化并可度量，各相关部门要将质量目标作为开展工作的重要输入，引导资源投入，保证质量目标的实现。 1.3设定各阶段质量目标时，应统筹考虑项目开发客观规律；同时，各部门在制定工作计划时，应保证质量目标顺利达成。 质量目标模板详见附件2。 2.质量目标设定及分解 2.1一级、二级质量目标设定 2.1.1质量部根据公司质量方针、新开发产品市场定位、新开发产品竞品车质量状况等，制定项目一
5、级质量目标。 2.1.2质量部根据一级质量目标分解二级质量目标，二级质量目标应能够支撑一级质量目标的达成。 2.1.3一二级指标，由质量部组织相关部门分管副总及部级领导进行评审，经各部门分管副总会签、总经理批准后下发执行。 2.2三级质量目标设定 2.2.1一级、二级质量目标发布后，各部门分管副总组织分解本部门三级指标，三级指标应能够支撑本部门二级指标的达成。 2.2.2各部门应组织相关部门对三级指标进行评审，分管副总审核、相关部门会签后，由质量负责人签批并下发执行。 2.2.3各部门三级指标签批完成后，应报质量部备案。 2.2.4各科室/车间根据实际情况判定是否需对三级指标进行再次细化。原则
6、上，车间质量指标应分解到班组。 3.质量信息收集 3.1数据提报部门应根据项目进度或质量目标中规定的频次，定期向指标对应的责任部门提报指标达成数据。 3.2数据提报部门在提报质量指标数据时，应有相关文件支撑，并对指标数据的真实性和有效性负责。指标责任部门应核实指标数据的真实性和有效性。 3.3市场质量信息收集 由运营支持部通过顾客回访、车辆监控平台、市场索赔、顾客投诉、售后维修记录等途径筛选质量目标相关信息，定期汇总，为市场质量目标的统计计算提供依据。 3.4整车质量信息收集 整车质量目标相关数据收集，由质量部各科室在整车生产制造、检验、评审过程中进行统计计算，具体途径为整车检验、Audit评
7、审等。 3.5零部件质量信息收集 零部件质量目标相关数据收集，由质量部、采购部、研究院在零部件进货检验、使用、认可过程中进行统计计算。 3.6过程质量信息收集 过程质量目标相关数据收集，由质量部在过程检验时进行统计分析，具体途径为过程巡检、过程质量检验/评审等。 常用指标的数据收集途径详见附件3。 4.质量目标计算 4.1计算质量目标时，应以项目总要求为基点进行统计计算，而不是按该阶段的工作计划。常见质量指标计算方法详见附件3。 4.2指标管理部门完成质量目标计算后，形成项目质量目标达成报告表（详见附件4），签批后进行发布（签批权限详见附件1），并提交至上级指标管理部门备案。 4.3各部门应在
8、车辆装配完成后3个工作日内提交三级 质量目标达成报告；质量部在阀点后3个工作日内提交二级质量目标达成报告；综合管理部在质量部提交二级指标达成报告3个工作日内完成一级质量目标达成报告；SOP量产后，按质量指标规定的频次提交。 5.质量目标达成情况确认 管理部门应对责任部门提报的质量目标达成报告的真实性、有效性进行抽样核实，确认各项质量目标达成数据是否有文件支撑，数据来源是否可靠。同样，责任部门可对数据提报部门提供的数据进行抽样核实。 当数据存在异常时（主要指数据不真实），管理部门应填写项目质量目标达成报告确认表（详见附件5），经分管副总签批后反馈责任部门，并按条款“七、激励机制”处理。 6.质量
9、目标管理 质量目标管理过程中的考核应逐级考核，原则上不应进行越级考核。 6.1质量部负责一级指标的达成，综合管理部对一级指标达成情况进行监督、考核。当一级指标未达成时，质量部应进行原因分析并制定整改措施。 6.2各部门负责本部门二级指标的达成，质量部对二级指标达成情况进行监督、考核，综合管理部可对过程符合性进行监督。当二级指标未达成时，各责任部门应进行原因分析并制定整改措施。 6.3以此类推，当三级指标未达成时，责任科室/车间有权对相关责任人或责任班组长进行考核。 6.4指标责任部门/科室应定期分级召开质量会议，以监督质量目标实现过程，确保质量目标顺利达成。当质量目标未达成时，通过质量会议进行
10、检讨，制定有效整改方案及整改计划。 7.质量目标的分析评价 指标责任部门/科室，应对质量目标达成情况及趋势进行统计、分析，以识别改进机会。当质量指标出现连续下滑时，责任部门应通过数据分析寻找问题点，及时采取措施，避免出现不达标的情况。 当质量指标一直不能够达标或始终能够顺利达成，指标设定部门应分析质量指标设置是否偏高或偏低。指标始终不达标时，指标责任部门还应检讨管理层面和执行层面是否存在问题。 七、激励机制 1.数据提报部门未依据要求的时间节点进行提报，每延期一天给予数据提报部门负责人爱心捐助50元/天，若数据提报部门提报数据内容不准确、弄虚作假不真实给予部门负责人爱心捐助200元/项。 2.责任部门质量目标未达成，给予部门负责人爱心捐助100元/项，问题未按照要求整改或者整改未到位，给予部门 负责人爱心捐助200元/项。 3.各部门各项质量目标达成，且公司级目标达成，每季度给予部门负责人500元的正激励。 八、附则 1.本办法自发布之日起实行。 2.本办法由质量部负责解释。