个人所得税代扣代缴系统操作手册(金税三期专版).docx

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1、个人所得税代扣代缴系统操作手册(金税三期专版) 个人所得税代扣代缴系统操作手册(金税三期专版) 一、个税代扣代缴系统的安装/升级 (一)目前山西省存在的个税代扣代缴系统版本状况 目前正值金税三期系统和个人所得税管理系统(BIMS)双轨并行阶段,税总发202221号文执行前期,新老系统交接,山西在用的代扣代缴端软件存在多个版本: 1.总局统推版代扣代缴软件(不支持在线升级) 2.金税三期代扣代缴软件(V1.2.137,不含新报表功能,支持在线升级,三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存,不会对老的代扣代缴产生影响) 3.金税三期代扣代缴软件(V1.2.140,包含新报表功能,支持在线升级,三期代扣

2、代缴与老代扣代缴两者可以并存,不会对老的代扣代缴产生影响)为了避免纳税人在使用过程中,因新老系统交接阶段而不能正常申报,所以对以上版本给出相对应的解决办法,即在双轨试运行阶段和单轨上线阶段的使用方法,详见附录一:山西单轨上线前代扣代缴系统使用方法。 (二)程序安装及登录 1.下载的完整安装程序后,将程序压缩包解压到到当前文件夹,然后双击打开该文件: 2.安装路径:将路径中的磁盘C直接改成其他磁盘即可,或者点击,选择自定义的路径; 3.点击按扭开始安装,点击; 4.单击开始菜单里的,用户名为,登录密码默认为点击“登录”; 5.在弹出易税门户设置向导对话框,填写纳税人三项基本信息(纳税人识别号,单

3、位名称,行政区划三项信息); 6.下一步,填写通行密码,默认为纳税人识别号的后六位; 7.下一步,完成。 (三)程序升级 1.下载的升级程序后,将程序压缩包解压到当前文件夹,然后双击打开该文件: 2.安装路径:升级程序会自动检测之前老版本系统安装的路径,确认路径是否正确,如果不正确则可以点击,选择老版本系统安装的路径; 3.点击按扭开始升级,升级成功后,点击按扭; 4.点击按扭,退出升级程序。 二、软件初始化 如果安装软件的电脑能够上网,则通过网络进行初始化,无需前往税局大厅拷贝初始化文件;如果安装软件的电脑不能上网,则必须通过介质的方式完成,即介质申报的用户必须先从税局大厅拷贝初始化文件,然

4、后再安装软件。(一)通过网络初始化 1.打开易税门户,进入软件,单击; 2.在系统管理业务服务器个人所得税代扣代缴:填写山西省局衔接地址与端口; 3.打开,在自动弹出的设置向导页面,选择,然后点击“下一步“; 4.填写单位三项基本信息(与上述介质初始化步骤一致);然后“下一步”; 5.选择,下载单位基础信息,完成注册。 (二)通过介质初始化 1.打开易税门户,进入软件,单击; 2.在自动弹出的设置向导页面,选择,然后点击“下一步”; 3.准确填写单位的三项基本信息(扣缴义务人编码、扣缴义务人名称、税务登记证号),并选择单位的行政区划信息,行政区划选择企业所在的城市; 4.下一步,选择,导入从税

5、局大厅拷贝的初始化文件; 5.在弹出的对话框中选择从税局获取的初始化文件,并; 注意:该文件不能改名不能鼠标双击破坏文件 6.下一步,后点击完成。 三、申报流程 安装、初始化完成后,按照上图进行操作即可,首先录入纳税人基础信息,根据实际情况填写所要申报的数据,填写完后检查数据是否准确,然后生成申报数据,网络的直接选择网络申报获取反馈;介质的需要导出一个申报文件,拿到税务大厅进行申报,申报完成后获取反馈。如果发现申报数据有错误,可以启动修正申报进行修改,重新申报。 (一)纳税人信息填写 1.手工录入纳税人信息 - (1)注意:证照号码须为真实的证件号码,报表中带*号标注的框为必填项。如果身份证件

6、号录入错误,则保存时会出错; (2)请检查输入的证号号码。如果是手工输入输错,则点击确定,再次输入证照号码。 2.模板批量导入纳税人信息 模版:- (1)下载纳税人信息模板,按照相应的格式要求把信息补全; (2)点击,完成。 (二)填写报表 1.- (1)首次使用系统,我们选择第三个,用户手工更改; (2)单击一条记录进行修改相应的金额; (3)如果选择第二个; (4)选择好导入文件后,点击确定(模板在-)。 2.- 以劳务报酬为例,点击,选择所得项目,输入姓名(需在纳税人信息中有记录),输入收入额即可。 (三)生成申报数据 单击系统左侧,并核对数据生成结果。 (四)申报及反馈 如果安装软件的

7、电脑能够上网,则通过网络进行申报,无需前往税局大厅;如果安装软件的电脑不能上网,则必须通过介质的方式完成申报,需要前往税局大厅。 1.网络申报 (1)选择,点击; (2),60秒之后可以看到申报反馈结果。 2.介质申报 (1)选择,点击; (2)选择保存申报文件的目录,导出申报文件; 注:不能修改该申报文件名称或者打开文件,以免破坏文件,导致申报失败(3)将介质申报文件带到税局大厅进行申报; (4)将从大厅导出的反馈文件导入个税代扣代缴软件,反馈文件; (5)在申报及反馈下,单击,将反馈文件导入,就会出现申报结果。 (五)税款缴纳 在获取反馈信息后(提示数据接收成功,申报成功),进行下一步操作

8、:税款缴纳,有以下两种方式: 1.网上扣款(签订税库银三方协议的单位) 点击软件中“税款缴纳”,进入山西省地方税务局网报平台,输入账号和密码,再点击左下角树形菜单中最后一个“税收实时扣款”,会弹出此次申报的相关税款信息,确定金额后点击“实时扣款”(正常情况下是黑色,可以点击),确定账号、税额等信息后点击确定即可完成。如下图: 2.大厅缴费 去税局大厅缴费。 (六)修正申报 当前所得月份申报成功后发现纳税人收入数据存在差异时: 1.,下方的往月申报情况中,选择当前所得月份申报成功的记录; 2.单击,该条记录同时会在左上角的列表中显示; 3.然后修改数据,并重新生成数据,然后申报(参考申报流程)。

9、 附录一: 山西单轨上线前代扣代缴使用方法 一、目前现状 当前,正值金税三期系统和个人所得税管理系统(BIMS)双轨并行阶段,税总发202221号文执行前期,新老系统交接,山西在用的代 扣代缴端软件存在多个版本: (一)总局统推版代扣代缴软件(不支持在线升级) (二)金税三期代扣代缴软件(V1.2.137,不含新报表功能,支持在线升级,三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存,不会对老的代扣代缴产生影响)(三)金税三期代扣代缴软件(V1.2.140,包含新报表功能,支持在线升级,三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存,不会对老的代扣代缴产生影响)新、老程序可以并存示意图: 为了避免纳税人在使用过程中

10、,因新老系统交接阶段而不能正常申报,所以对以上版本给出相对应的解决办法,即在双轨试运行阶段和单轨上线阶段的使用方法。 二、9月双轨,10月单轨 9月新、老系统并行,即和同时并行。 10月单轨时,原局端的BIMS系统会停用,所有的申报将接入到金税三期系统中。而纳税人使用的代扣代缴软件,不管什么版本的,都需升级到金税三期代扣代缴专版的最新版本V1.2.140,方可在金税三期系统中申报。 税总发202221号文要求9月1日正式应用新的报表,鉴于目前三期单轨马上开始,建议BIMS不进行升级,保持原有版本,本月产生的数据,在数据迁移到金税三期系统时进行转换。 BIMS中申报:在用的总局统推版代扣代缴软件,不进行任何变动,仍然可以在在中办理业务。 金税三期系统申报:需要扣缴义务人安装金税三期系统,安装的路径与原有系统分开,保障新、老系统并存。 下面内容是纳税人在应用以下几个版本时的操作方法。 ?10月单轨上线阶段Bims系统停用。

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