项目计划方案安全管理目标规章制度规范执行情况检查和考核记录资料计划方案.doc

-_ 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 安全目标管理 制度主要内容 要求明确相应的制定部门、目标实行分解、实施计划、绩效考核等，具体见安全目标管理制度 执行情况 公火灾、环境污染、人员伤亡事故均为零；人员重伤负伤率为0；重特大设备事故为0；职工安全教育率达到100%；隐患治理完成率98%；职业危害场所检测合格率为95%以上。人员触电、机械伤害等轻伤率不超过2人。 已经将安全目标分解到车间、部门及相关人员。 已经制定年度安全目标的实施方案，具体见年度安全目标实施方案。 每年进行一次绩效考核。 检查人与考核人员签字 安全管理制度名称 安全机构设置与人员任命管理 制度主要内容 要求制定安全管理机构与安全管理人员 执行情况 已制定安全管理机构与安全管理人员，成立安全生产领导小组，组长陈江、副组长王稼斌、朱襄滨 组员宋立民、李娟、王文波。已经任命王稼斌为安全管理员。已成立设备安全科为公司安全管理机构。 安全生产领导小组每季度召开一次会议。 检查记录人 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 安全生产责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核制度 制度主要内容 规定安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等内容 执行情况 公司主要负责人已组织相关人员成立安全生产责任制制定小组，并结合公司的实际情况总经理、安全管理员、安全生产领导小组、设备安全科、安全员、生产部、车间负责人等各部门、相关人员的安全生产责任制。 安全生产责任制已经发放给相关部门、人员并对其进行培训教育。 年末对安全生产责任制的执行情况进行考核，并根据考核效果进行修订。具体见安全生产责任制考核记录表。 检查记录人 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 员工工伤保险管理制度 制度主要内容 有关员工工伤保险的缴纳、工伤保险的赔偿等相关内容 执行情况 公司已经为员工缴纳工伤保险费，未发生工伤事故，不涉及赔偿等事项 检查记录人 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的制度 制度主要内容 规定公司识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的职能部门、途径、收集法律、法规、标准及政府其他要求的周期 执行情况 公司安全科已经收集安全生产法、工伤保险条例、职业病防治法、特种设备安全监察条例、生产经营单位安全培训管理规定、江苏省安全管理条例、轧钢安全操作规程等相关法律法规规范和标准，并对所有部门、人员进行培训考核，建立法律、法规、标准及政府其他要求的文本、电子数据库。 检查记录人 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 建设项目安全“三同时”管理 制度主要内容 根据国家相关法律法规规范和标准有关的关于新、改、扩建项目的开展程序、建设要求等，具体见制度内容 执行情况 检查记录人 备注 公司未进行新、改、扩项目建设 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 新增、改建设备设施的管理 制度主要内容 根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的关于新增、改造设备设施的开展程序、建设要求、验收要求等，具体见制度内容 执行情况 检查记录人 备注 公司无新增、改造设备设施项目 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 生产设备、设施报废管理制度 制度主要内容 根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的关于生产设备、设施报废的相关手续、人员、拆除等相关事项等，具体见制度内容 执行情况 检查记录人 备注 公司无报废设备设施 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 施工与检维修安全管理制度 制度主要内容 根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的公司范围内新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工及所有检维修作业管理。具体见制度内容 执行情况 设备检维修已按照检维修制度操作，首先分析检维修作业的危险有害因素，制定安全设施与安全措施、落实检维修负责人、制定检维修方案，具体见检维修记录表。 检查记录人 备注 公司无新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工活动。 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 危险物品重大危险源管理 制度主要内容 根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的公司危险化学品重大危险源安全管理要求，具体见制度内容 执行情况 公司已对危险化学品压缩氧气、液化石油气气等进行识别，不构成重大危险源。 检查记录人 备注 危险化学品压缩氧气、液化石油气不构成重大危险源。 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 安全生产会议管理制度 制度主要内容 根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定公司的安全生产会议频次、内容、人员。 执行情况 已按照制度内容开展安全生产会议，具体见安全生产会议记录。 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 安全生产费用管理制度 制度主要内容 根据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准有关要求、公司的设备设施、生产工艺制定安全生产费用规定。 执行情况 已按照制度内容制定安全生产费用计划、建立安全生产费用台账，具体见安全生产费用计划、建立安全生产费用台账表 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 安全生产奖惩管理制度 制度主要内容 根据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准有关要求、公司的生产经营制定公司的安全生产奖惩的内容，具体见安全生产奖惩管理制度 执行情况 公司已经对安全生产责任制度、安全生产目标完成情况进行考核，依据考核的结果根据安全生产奖惩制度进行奖惩，目前考核结果为良好，无奖惩。 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 安全生产奖惩管理制度 制度主要内容 根据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准有关要求、公司的生产经营制定公司的安全生产奖惩的内容，具体见安全生产奖惩管理制度 执行情况 公司安全管理人员进行日常安全检查，未发现有违章、违规等处罚的行为，基本按照公司的要求、操作规程作业。 公司已经对安全生产责任制度、安全生产目标完成情况进行考核，依据考核的结果根据安全生产奖惩制度进行奖惩，目前考核结果为良好，无奖惩。 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 安全培训教育管理制度 制度主要内容 根据安全生产法、江苏省安全生产条例、生产经营单位安全培训管理规定等相关法律法规规范和要求规定人员的培训、复审等要求，具体见安全生产管理制度内容 执行情况 公司首先对安全培训需要进行识别，根据识别的结果制定安全培训计划，计划已明确培训机构、资金来源，培训地点等具体内容，培训的学时严格按照规定要求的学时数，培训内容严格按照安全生产法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准： 安全生产规章制度和操作规程。 岗位安全操作技能。 安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维修和保管知识。 工艺、技术、设备的安全生产知识。 安全生产事故的防范意识和应急措施、自救互救知识。 安全生产事故典型案例等。 具体见三级教育、从业人员培训记录表、考核记录。 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 特种作业人员管理 制度主要内容 根据安全生产法、江苏省安全生产条例、生产经营单位安全培训管理规定等相关法律法规规范和要求规定国内公司特种作业人员的培训、复审等要求，具体见特种作业人员管理制度内容 执行情况 公司首先对特种作业人员安全培训需要进行识别，特种作业有电工、行车工、金属焊接切割工，根据识别的结果制定安全培训计划，特种作业人员培训委托专业有资质机构培训，取得资格证书，证书定期复审，具体见行车操作证、焊接切割证、电气维修聘任有有资质经验的电工。 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 管理部门、班组安全活动管理 制度主要内容 根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全标准化要求等相关法律法规规范和要求规定国内公司制定公司的管理部门、安全安全活动频次、内容等要求，具体见管理部门、班组安全活动管理制度 执行情况 已按照制度开展管理部门、班组安全活动，具体见管理部门、班组安全活动记录表 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 隐患排查治理 制度主要内容 根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全标准化要求等相关法律法规要求制定公司的隐含排查治理的频次、内容、人员等，具体见隐患排查治理制度 执行情况 已按照制度开进行隐患排查，排查方式有综合检查、专业检查、季节检查、日常检查等形式，内容包括设备设施、建构筑物、配电及电线、行车、轧机等，具体见安全检查记录表 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 安全生产事故管理 制度主要内容 根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全生产事故报告要求制定公司安全生产事故管理的上报、调查、处理等事项，具体见安全生产事故管理制度 执行情况 检查记录人 备注 公司未发生安全生产事故，无相关内容 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 防火、防爆管理、消防管理 制度主要内容 根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范和标准制定公司防火、防爆管理制度，规定灭火器的配备、防火管理 执行情况 已经在车间配备灭火器、不生产时切断车间的电源、氧气气瓶附近严禁堆放可燃物、定期对配电及电线、电气进行事故隐患排查，具体见配电电气检查记录表、灭火器定期更换药剂、轧钢时车间禁止堆放可可燃物料 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 防火、防爆管理、消防管理 制度主要内容 根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范和标准制定公司防火、防爆管理制度，规定灭火器的配备、防火管理 执行情况 已经在车间配备灭火器、不生产时切断车间的电源、氧气气瓶附近严禁堆放可燃物、定期对配电及电线、电气进行事故隐患排查，具体见配电电气检查记录表、灭火器定期更换药剂、轧钢时车间禁止堆放可可燃物料。对车间人员进行灭火器使用培训教育，进行初期火灾演练 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 生产设施管理包括安全设施、特种设备等管理 制度主要内容 根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范和标准制定公司生产设施的维护保养、日常检查等内容 执行情况 已建立设备设施运行台账、有日常运行记录表、特种设备已办理使用登记证，定期检测、每月一次委托专业机构检查维护，具体见检查记录表、特种设备档案资料 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 生产设施管理包括安全设施、特种设备等管理 制度主要内容 根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范和标准制定公司生产设施的维护保养、日常检查等内容 执行情况 已建立设备设施运行台账、有日常运行记录表、特种设备已办理使用登记证，定期检测、每月一次委托专业机构检查维护，具体见检查记录表、特种设备档案资料 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 安全作业管理 制度主要内容 根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范和标准制定公司生产设施的维护保养、日常检查等内容 执行情况 已建立设备设施运行台账、有日常运行记录表、特种设备已办理使用登记证，定期检测、每月一次委托专业机构检查维护，具体见检查记录表、特种设备档案资料 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 检维修管理 制度主要内容 制定检维修的相关要求，检维修应先制定检维修方案，落实检维修人员、检维修采取的安全设施与措施、风险分析；高处作业、吊装作业、临时用电、能源介质、受限空间、高温空间等作业时办理作业许可证 具体见检维修管理制度。 执行情况 已按照制度执行，检维修时先进行作业跳进危险性分析，采取相应的安全防范设施与安全措施，并对维修人员进行培训教育，维修用电作为动力的机械设备时、电气时切断电源并实行挂牌防止他人合闸发生伤害，具体见检维修记录表。 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 生产设施拆除和报废管理 制度主要内容 制定设备设施拆除报废的管理要求、程序，首先对拆除的设备设施切断电源、对使用危险化学品、高温的设备设施进行通风、冷却，拆除前进行危险性分析，对拆除作业人员进行安全培训教育、编制拆除方案，落实安全设施与措施，具体见生产设施拆除和报废管理。 执行情况 检查记录人 备注 公司未发生拆除设备设施作业活动。 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 承包商管理 制度主要内容 制定公司区域内进行施工作业的承包商相关要求，具体见承包商管理制度 执行情况 检查记录人 备注 公司无有承包商作业活动。 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 供应商管理 制度主要内容 制定为公司生产提供原辅材料、设备设施及其服务的相关要求 执行情况 公司在选择原材料供应商、危险化学品供应商、安全评价等单位时先对供应商的资质、合法经营、供应产品质量、服务态度、服务效率等方面进行调查询问并建立供应商档案，具体见供应商档案。 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 职业卫生管理 制度主要内容 按照职业病卫生防治法、安全生产法等相关法律法规规范和标准，根据公司的行业特点制定公司的职业病防治管理制度，规定那个职业病防治工作内容、负责人、采取的防范措施等方面，具体见职业卫生管理制度 执行情况 公司已经请有资质的检测机构对车间的噪声、高温作业危害程度进行检测，对接触高温、噪声岗位的作业人员进行职业健康体检，并向安全生产监督管理局申报职业危害，夏季高温季节公司调节作息时间，避免中午高温作业，并提供更清凉降温饮料。 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 劳动防护用品（具）和保健品管理 制度主要内容 按照安全生产法、职业病卫生防治法等相关法律法规规范和标准，根据公司的行业特点制定公司的劳动防护用品配备发放和管理制度，具体见劳动防护用品（具）和保健品管理 执行情况 公司已经为职工佩戴安全帽、防砸鞋、防护手套、防护服、防护眼镜，对不合格的劳动防护用品及时更换，具体见劳动防护用品发放台账 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 劳动防护用品（具）和保健品管理 制度主要内容 按照安全生产法、职业病卫生防治法、江苏省劳动防护用品发放标准等相关法律法规规范和标准，根据公司的行业特点制定公司的劳动防护用品配备发放和管理制度，具体见劳动防护用品（具）和保健品管理 执行情况 公司已经为职工佩戴安全帽、防砸鞋、防护手套、防护服、防护眼镜，对不合格的劳动防护用品及时更换，具体见劳动防护用品发放台账 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 应急救援管理制度 制度主要内容 按照安全生产法制定公司的应急救援预案，规定发生异常事件或事故时应急处置方案、救护方案、事故报告等相关要求，具体见应急救援管理制度 执行情况 公司已制定安全生产事故应急救援预案，预案中明确应急救援小组及人员的职责，发生异常事件、事故如燃烧、触电、烫伤、机械伤害等情况的应急处理 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 安全检查管理制度 制度主要内容 按照安全生产法、安全标准化的相关要求规定检查的内容、频次、人员等相关要求，具体见安全检查管理制度 执行情况 公司已制定综合检查、专业检查、季节检查、日常检查等不同形式的检查并已按照检查计划进行检查，具体见检查记录表 检查记录人 备注 安全管理制度执行情况检查和考核记录 安全管理制度名称 安全生产标准化绩效评定管理规定制度 制度主要内容 按照安全生产法、安全标准化的相关要求规定安全生产标准化绩效评定的内容、频次、考核要求等相关要求，具体见安全生产标准化绩效评定制度 执行情况 公司已开展安全标准化绩效评定，具体见安全标准化绩效评定报告 检查记录人 备注