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1、制单员工作说明书 制单员工作说明书销售管理科制单员岗位工作说明书一、打算性工作内容和要求1、编制佣金、欠款与异样销售状况查询表依据销售助理供应的销售合同、特别规销售备案申请表、总经理特批文件、欠款条等文件资料，编制激励、佣金与异样销售状况查询表，具体记录相关的欠款资质信息、佣金与激励信息、特别规销售的各种备案信息、特别销售价格信息等关键内容，以备制作订单时查阅、核对。2、物流价格及到货时辰表每月与营运部物流管理部门沟通，核定、更新物流价格及到货时辰表；刚好将更新信息向销售人员发布，并以电话或短信方式通知留意。3、标准产品直销与最低售价表依据公司标准产品价格表，以“直销价格*90%”作为“最低售
2、价”，编制标准产品直销与最低售价表。4、欠款订单和特别规订货须要的手续依据公司的欠款销售政策和特别规订货要求，编制欠款订单和特别规订货须要的手续。5、欠款订单的处理流程和要点依据公司的欠款订单处理要求，编制欠款订单的处理流程和要点。（欠款订单增加与客户沟通，传真、提示收货条或回单盖章）。6、加急订单的处理流程和要点依据公司的加急订单处理要求，编制加急订单的处理流程和要点。7、常规订单处理流程和要点依据公司的常规订单处理要求，编制常规订单的处理流程和要点。8、订单格式打算涉及制单工作的人员，需分别打算具有各自签名的订单模板，包括：常规订单、加急订单、欠款订单和加急欠款订单。9、货物出厂短信模板编
3、制货物出厂时向销售人员和客户发送的手机短信模板，包含产品名称、数量、预料的到货时间和感谢语句及联系电话等。10、制单员语言规范编制并不断改进制单员的标准用语规范和相应的话术。二、订货信息的接收与要求1、接收由客户干脆发出的订货信息，需刚好与主管销售人员联系、沟通。2、接收客户或生疏询价电话，一律转交相关区域销售人员，并做电话记录。3、涉及其他事项的，刚好转交其他部门进行处理，并做电话记录。4、依据销售人员或客户的沟通状况，推断或预估订单类型：（1）常规订单：款到发货并符合到货时间要求或客户自提的订货；（2）加急订单：款到发货但要求在常规到货时间之前到货的订货；（3）欠款订单：延期付款但符合到货
4、时间要求或客户自提的订货；（4）欠款加急订单：延期付款且要求在到货时间之前到货的订货。三、审核“非正常订货”的条件和手续1、关于欠款订货条件的审核和处理（1）凡涉及欠款的订货要求，均需严格根据欠款订单须要的手续和处理要点，审核制作欠款订单的相关手续是否完备。（2）对于手续不完备的欠款订货要求，与相关销售人员沟通，提请其根据相关规定和流程完成相关手续。在手续不完备的状况下，一律不得制作订单。2、关于特别规订货条件的审核和处理（1）涉及特别规订货，包括：跨区域销售、异样价格订货、老产品持续性订货、定制性产品订货、包含其他非正常要求的订货，均需完成特别规销售备案申请表。（2）对未完成特别规销售备案申
5、请表手续的特别规订货要求，与销售人员沟通，提请其根据相关规定和流程完成相关手续。四、制作销售订单依据订单类型（常规订单、加急订单、欠款订单和加急欠款订单），选择具有本人签名的相应订单模板，按相应的订单处理流程和要点，制作相应订单。五、跟踪订单处理结果1实时跟踪订单的处理结果，并在货物出厂之后，通过手机短信，按固定格式将相关信息通告销售人员和客户。2如出现不能按时到货等异样状况，刚好通知销售人员，并编制说明性和致歉性手机短信通知订货客户。六、记录、传递订单及其衍生信息1、依据佣金、欠款与异样销售状况查询表和每日订单状况，通过每日订货信息表，记录相关订单的衍生信息，通过销售佣金记账单，记录具体的佣
6、金信息，并每日扫描提交财务部、销售助理。2、每日下班之前，将当日发货单复印扫描，传递给财务部和销售助理。3、分类保存全部订单手续，并每月整理欠款订单的订货确认单移交财务部。4、刚好向“供应链科”收取物流回单或收货条，并核对客户的实际收货信息，对出现差异的收货单，刚好与营运部供应链科沟通，确定缘由和针对客户的补偿方案，并做客户收货异样及欠款回单记录表，记录相关信息，并检索与“欠款订单”相关的物流回单或收货条，原件提交财务部保存。七、编制销售数据汇总表依据日常销售订单，每日将订单相关信息编入销售数据汇总表；每月将销售数据汇总表提交销售助理，由销售助理编制销售数据分析报告。八、欠款信息管理与欠款催缴
7、1、依据相关客户的欠款状况，于规定还款期限前三日，提示并帮助相关销售人员催要欠款，并做好催款、还款和对账记录，核算欠款利息并标记坏账，实时编制催款、还款与对账记录表，每月统计累积的欠款状况，编制欠款状况汇总表。（1）欠款利息从到期日起计算，以15年利率计算利息费用。（2）经多次催讨无效或超过付款期限三个月的，公司将视之为坏账，由制单员在每月的欠款状况汇总表中进行标记，并依据状况选择进入司法程序。（3）催款、还款与对账记录表每月提交销售助理，由其依据还款记录，核算销售人员提成。2、依据客户的欠款和还款行为，建立并刚好调整、更新客户的信用等级，并在制单员制定欠款订单和审核客户的欠款资质时，供应相关
8、的信息支持。4、对账管理1)制单员每月与财务部核对相关客户的欠款金额和开票金额。2)制单员于每月1号至5号，制作对帐单，与相关欠款客户对帐一次。3)对帐单须由欠款客户加盖公章或财务专用章回传，并扫描给财务存档。对账信息记录于催款、还款与对账记录表七、相关合同和其他文档资料的处理1、全部销售合同、总经理特批文件、欠款条、无合同佣金状况说明书等涉及客户欠款、佣金或激励的确认文件，均有财务部保存原件，销售助理和制单员保存扫描件，由制单员编制佣金、欠款与异样销售状况查询表。2、涉及销售人员提成的特别规销售备案申请表，由销售助理保存原件，制单员保留扫描件，由制单员编制佣金、欠款与异样销售状况查询表。扩展
9、阅读：005制单员岗位说明文件编号广东太力家庭用品制造有限公司GL-WK-005A0201*-10-051/1物控部制单员岗位说明书版本生效日期页码部门干脆上级素养要求：年龄：20-28性别：女学历：中学/中专学历以上专业：无经验：相关文员工作、仓库及物控流程培训、ISO、5S培训技能：了解物控、仓库程序、娴熟操作办公软件以及相关金蝶或ERP系统岗位描述：主要负责物控部全部单据及文件的管理，刚好把部门内全部进出仓单据进行录入系统以保证仓库数据的精确性，做好本部门内全部人员的考勤考核工作。职责范围及工作标准：主要负责：1、做好每天全部单据进出帐目数据录入，刚好精确的供应相关有效数据；2、在每天1
10、0：00前把前天或当天全部单据分发到相关部门；3、负责部门内全部单据的保管，作到分门别类进行存放；4、对工程资料及相关文件进行传阅刚好有效的进行签发；5、每月底做好本部门内全部员工的考勤、考核工作，供应精确有效数据；6、完成上级交办的其他工作。物控部物控经理职务直辖下级制单员无备注：编制/日期批准/日期友情提示：本文中关于制单员工作说明书给出的范例仅供您参考拓展思维运用，制单员工作说明书：该篇文章建议您自主创作。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页