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1、家具制造公司绩效考核【行业属性 】家具制造【企业背景 】某家具制造公司成立于上世纪90 年代，拥有成套生产设备，主要生产卧室及餐厅家具。 2004 年，对于该公司的管理层来说，企业的主要危机并不是来自资金的压力，而是缺乏发展方向。由于企业发展前景不明，在集团管理层中普遍形成了彷徨、犹豫、等待的心态，绩效考核产生了很大问题。由于制定的经营业绩指标过高，导致没有人能真正完成所定指标，最后只能通过年终发放红包的方式对管理层绩效做出肯定，由此绩效考核的激励性和约束性全部丧失。【现状分析 】通过调查，我们发现：1该公司没有完整的绩效考核体系，只是季度奖、年终奖与公司整体业绩目标达成情况相挂钩。个人的绩效
2、只有在“红包”中有所体现，而“红包”的厚薄全凭总经理的主观感觉而定。2公司的整体业绩目标设置过高，以至于很难达成，员工普遍抱怨工作压力过大又得不到合理的回报。3公司的整体业绩目标没有分解到具体的部门和个人身上，员工看不到个人努力同公司目标实现的关系。【解决策略 】于是我们提出了以下对策：1建立完整的绩效考核体系，将员工月度、季度的部分收入与员工的绩效考核结果挂钩，并且在年终奖中体现年度考核实绩这一因素。2采用自下而上和自上而下两种程序结合的办法来设置公司的整体业绩目标，使目标设置更加合理，同时又能得到员工的认同，真正起到激励作用。3公司整体目标被分解到每个员工具体的工作目标中，使员工看到自己努
3、力的方向，从而使考核真正起到激励作用。【实施效果 】新的绩效管理体系引入之初，公司的各级管理层都有些不适应，但是坚持实施了半年多之后，新的绩效管理体系真正融入到了该公司的管理实践中，取得了非常好的效果，公司的业绩不断提升，员工工作热情高涨，对新绩效管理体系的满意度很高。【组织结构 】精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 19 页PMC 部一经理绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标采购主管计划专员PMC （工程管理）部外协跟单员仓储主管经理经理车间主任机修工组装部生产班长
4、统计员木制品部车间主任经理业务员客诉科长销售部客诉服务人员计调专员财务专员精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 19 页1 出货准时率出货准时率 =准时出货批次出货总批次100不含直接采购产品的销售订单100989550 销售部月2 采购准时交货率采购准时交货率：准时交货批次采购总批次 100模具开发的准时率由技术部负责；包装材料的准时交货率由市场部负责100969220 采品购质部部月3 付款天数付款天数 =( 采购金额合同付款天数) 采购金额付款天数：以合同规定的应付天数为准5 财务部月4 采购成本达成率采购成本达成率：实
5、际采购成本率计划采购成本率100采购成本率 =采购成本总产值 100采购成本包括单价、运费、差旅费110 100905 财务部月5 库存周转达成室库存周转达成率：实际库存周转率计划库存周转率100库存周转率 =生产成本总库存 100生产成本：当期所生产产品的材料总成本110 100905 财务部月6 材料账物准确率材料账物准确率=准确的材料账物数盘点的材料账物数100准确的材料账物数：材料实际数账面数9995902 财务部月数量准确率 =材料账物实际数材料账物账面数 100以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量A类100A类100A类952 财务月B类99B类95B类901 部7 部门费用控制率
6、部门费用控制率=实际费用预算费用100按财务部的统一标准80100 120 10 财务部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 19 页PMC 部一经理月绩效考核评分表考评工程子工程数据来源当期数据计算结果当期得分l 出货准时率准时交货批次品质部批出货总批次采购部批2 采购准时交货率准时交货批次品质部批出货总批次采购部批3 付款天数( 采购金额合同付款天数) 财务部天采购金额财务部天4 采购成本达成率实际采购成本率财务部计划采购成本率采购部采购成本财务部元总产值财务部元5 库存周转达成率实际库存周转率财务部计划库存周转率财务部
7、生产成本财务部元总库存财务部元6 材料账物准确率准确的材料账物数财务部个盘点的材料账物数财务部个A类物料材料账物实际数财务部材料账物账面数财务部B类物料材料账物实际数财务部材料账物账面数财务部7 部门费用控制率实际费用财务部元预算费用财务部元本期考核满分：本期实际得分：折算得分：本期绩效等级：PMC 部一仓储主管绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1 5S 日常规范5S 日常规范得分=各仓库在公司 5s 评比中平均得分100分90 分75 分20 人力资源部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - -
8、 - - -第 4 页，共 19 页2 成品盘点材料账物准确率=准确的材料账物数盘点的材料账物数 100准确的材料账物数：成品实际数账面数100 99r 9810 财务部月账物准确率单个材料账物准确率=单个材料账物实际数单个材料账物账面数100以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量100 1009820 财务部月3 材料账物准确率盘点材料账物准确率=准确的材料账物数盘点的材料账物数 100准确的材料账物数：材料实际数账面数100 98 9515 财务部月单个材料账物准确率=实际数账面数100以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量A类100A类100A类9920 财B类100B类98B类9510 务
9、部月C类100C类95C类905 4 发料及时性不及时一次扣1 分，最多扣10 分及 时 ： 收 到 领 料单 后 两 小 时 内 发料；超过两小时发料并且遭生产部门投诉的，视作不及时及时发料PMC经理月5 成品发货及时性不及时一次扣2 分，最多扣10 分及时：货柜车到厂后每柜1 5 小时内装完；超过15 小时柜发货并且遭销售部投诉的，视作不及时及时发货PMC经理月6 安全事故发生 1 次火灾，则当期考核得 0 分发生 1 次被盗，扣20 分发生 1 次潮湿，扣5 分发生 1 次倒塌，扣5 分无安全事故PMC经理月PMC 部一采购主管绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方
10、式工程界定最高指标考核指标最低指标1 物料开发及时率物料开发及时率：及时开发次数开发总次数 100- 及时：新产品按计划开发成功，延时开发成功为不及时100989515 技术部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 19 页2 采购准时交货率采购准时交货率=准时交货批次采购总批次 100100969260 叼口吾嚣部部月3 付款天数 ( 采购金额合同付款天数 ) 采购金额付款天数以合同规定的应付天数为准5 财务部月4 采购成本达成率采购成本达成率=实际采购成本率计划采购成本率100采购成本率 =采购成本总产值 100采购成本包
11、括：材料成 本 、 运 费 、 差 旅费、杂费110 100 9010 财务部5 材料合格率合格率 =合格批次检验总批次 100100989510 品质部PMC 部一计划专员绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1 生产排期准确性按出现的生产排期不准 确 次 数 计 分01次： 12 分 23 次：11 分 4 次： 10 分 5次 ： 5 分6 次 或 以上： 0 分生产排期不准确：因为生产的排期而导异常报告为准以生产0 次4 次6 次10 五金部组装部月2 出货准时率出货准时率 =准时出货批次出货总批次100不含直接供货的订单( 如是
12、客供品，则视情况决定扣分 ) 100989580 销售部月3 采购准时交货率采购准时交货率=准时交货批次采购总批次 100100969210 品质部PMC部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 19 页PMC 部一外协跟单员绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1 外协加工准时交货率外协加工准时交货率=准时交货批次外协总批次 100外协加工：抛光、焊接、冲压、喷涂100989580 品质部PMC部月2 外协加工回收每批少回收10 件或以上，扣 15 分次每批少回收6 9
13、 件，扣10 分次每批少回收35 件，扣 6 分次每批少回收12 件，扣 3 分次以仓库收发的记录为准100回收仓库月3 外协加工合格率合格率 =合格批次检验总批次 100100959020 品质部月4 对账准确性出 现 一 处 错 误 扣5分，最多扣20 分以 PMC经理或财务部复核时所发现的错误为准100准确PMC经理财务部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 19 页木制品部一经理绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标l 产品按期交货率产品按期交货率：产品实际交货
14、数产品计划交货数100以销售部提供的客户交货数量和时间为准120 100 98 50 销售部月2 产品合格率批量合格率批量合格率 =合格批数检验总批数100产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数100989515 品质部月数量合格率数量合格率 =合格数检验总数1009895905 3 定额成本控制率定额成本控制率：实际成本定额成本100按财务部的统一标准80100 12010 财务部月4 单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5 元/小时3 元/小时2 元/小时10 财务部月5 安全生产7 9 级工伤，每次扣2
15、分，最多扣20 分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月6 客户投诉次数客户投诉一次扣2分，两次扣4 分，最多扣 30 分产品品质和交期问题无投诉销售部月7 部门费用控制率部门费用控制率=实际费用预算费用100按财务部的统一标准80120 10010 销售部月木制品部一车间主任绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标l 产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数产品计划交货数 100以销售部提供的客户交货数量和时间为准120 1009850 销售部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - -
16、 - - -第 8 页，共 19 页2 产品合格率批量合格率批量合格率 =合格批数检验总批数100产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数100989520 品质月数量合格率数量合格率 =合格数量检验总数10098959010 部3 材料损耗控制率材料损耗控制率=材料损耗个数计划损耗总个数100计划损耗总个数=生产配料单的材料数一订单材料数材料损耗个数 =生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量90100 10510 勺宝n 部月4 单位时间人均收人单位时间人均收入=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5 元/小时3 元/小时2 元 /小时10 财
17、务部月5 安全生产79 级工伤，每次扣2 分，最多扣20 分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 19 页木制品部一生产班长绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期硕目名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标l 生产计划按时完成率按时完成率=按时完成批次计划完成批次 100以生产计划员提供的生产计划安排表中的截止时间为准100 999840 PMC 部月2 产品合格率批量合格率批量合格率=合格批数 检 验 总 批 数 100产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送
18、检的产品总批数100 989520 品质部月数量合格率数量合格率=合格数量 检 验 总 数 10098959010 3 安全生产79 级工伤，每次扣2 分，最多扣20 分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人 力 资源部月4 材料损耗控制率材料损耗控制率=材料损耗个数计划 损 耗 总 个 数 100计划损耗总个数=生产配料单的材料数- 订单材料数；材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量90100 105 10 PMC 部月5 单位时间人均收入单位时间人均收入：当期计件员工总工资当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5 元小时3 元小时2元小时10 财务部月6 设备日常
19、保养率设备日常保养率=日常保养台数设备总台数 100设 备 总 台 数 ： 非 报废、非停工的设备台数100 99955 设备部月7 5S管理将标准分数按比例计算得分100 分 90 分80 分 5 人 力 资源部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 19 页木制品部一统计员绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1 生产统计准确率生产统计准确率=报表准确份数统计报表总份数 100生产统计：对生产计划完成情况的统计统计总份数：截止时间内实际完成的数量989525 部门经
20、理月2 产量统计准确率产量统计准确率=计件员工的准确产量计件员工总数 100准确产量：计件员工的合格品数量100 1009225 人力资源部月3 工资核算准确率工资核算准确率=计件员工准确工资数计件员工总数 100准确工资 =计件员工合格品数量单价100 1009925 人力资源部月4 物品统计准确率物品统计准确率=实物数账面数 100准确：实物数与账面数相符100989525 财务部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共 19 页组装部一经理绩效考核计划袁考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核
21、指标最低指标1 产品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数产品计划交货数 100以销售部提供的客户交货数量和时间为准120 100 98 50 销售部月2 产品合格率批量合格率批量合格率 =合格批数检验总批数100产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数100989515 品质部月数量合格率数量合格率 =合格数检验总数 1009895905 3 定额成本控制率定额成本控制率：实际成本定额成本100按财务部的统一标准80100 12010 财务部月4 单位时间人均收入单位时间人均收人=当期计件员工总工资当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5 元/小时人3 元/小时
22、人2 元/小时人10 财务部月5 安全生产79 级工伤，每次扣2 分，最多扣20 分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月6 客户投诉次数客 户 投 诉 一 次 扣2分，两次扣4 分，最多扣 30 分客户投诉的品质和交期问题无投诉销售部月7 部门费用控制率部门费用控制率=实际费 用 预 算 费 用 100按财务部的统一标准80120 10010 销售部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 19 页组装部一车间主任绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1 产
23、品按期交货率产品按期交货率=产品实际交货数产品计划交货数 100以销售部提供的客户交货数量和时间为准120 1009850 销售部月2 产品合格率批量合格率批量合格率 =合格批数检验总批数100产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数100 98 950h，20 品质部月数量合格室数量合格率 =合格数检验总数 10098959010 3 材料损耗控制率材料损耗控制率：材料损耗个数计划损耗总个数100计划损耗总个数=生产配料单的材料数- 订单材料数材料损耗个数：生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量90 100 10510 PMC部月4 单位时间人均收入单位时间人均收入=当期计
24、件员工总工资当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5 元/小时人3 形小时人2 元小时人10 财务部月5 安全生产79 级工伤，每次扣2 分，最多扣20 分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故人力资源部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 19 页组装部一机修工绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1 模具安装及时率及时率 =及时次数安装总次数 100指在车间要求的时间内完成，以不影响生产进度为准100 100 9550 车间班长月2 设备正常率设备正常率
25、=设备正常工作台数设备总数100设备总数不包括报废或正在维修不用的设备100959030 车间班长月3 设备维修及时率及时率：及时次数维修总次数 100设备维修反应及时：在收到有关部门报修申请的1 小时内，对报修工程做出反应100959010 车间班长月4 设备台账准确率准确率 =准确台数总台数 100台账的准确：所有设备都有台账，并且有关数据必须齐备和准确10095905 车间班长月5 维修记录准确率准确率 =准确次数维修次数 100记录的准确：维修记录准确、真实、客观100 100 995 车间班长月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -
26、第 14 页，共 19 页销售部一财务专员绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1 销售货款回收达成率销售货款回收达成率=已收货款( 当期应收货款 +上期期末应收货款) 100应收货款：在按协议规定的回收天数和特别申请延期的天数内的应收金额已收货款：以业务员将支票或可承兑的有效票据交财务部为准100958520 财务部滚动2 销售货款回收及时率销售货款回收及时率=当期已收货款当期应收货款 100当期应收货款：在按协议规定的当期回收天数和特别申请延期的天数内 应 收 的金 额 已收 货款：以业务员将当期支票或可承兑的有效票据交财务部为准10
27、0958530 财务部滚动3 报价及时性每发现一次不及时扣5分，直到扣完本项配分为止及 时 ： 在 报 价申 请表中规定的时间内提交O次20 业务经理月4 货款异常及时提报、跟催每发现一次不及时扣5分，直到扣完本项配分为止及时：在货款管理规定的时间内提报、跟催O次20 销售部长月5 审核发票对账及时、准确每发现一次不及时和不准确扣 5 分，直到扣完本项配分为止及时：在财务部规定的时 间 内 完成 准 确： 财务、销售部、客户三者账目一致，以财务部为准O次10 财务部月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 19 页销售部一计调
28、专员绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1 按时交货率按时交货率：按时交货批次交货总批次100按时：以承诺或双方协商修改后的客户订单中要求出货的日期为准 ( 不含直供产品的销售订单 ) 9959859740 业务经理月2 订单损失每 超 过 一 批 次 扣10分，直到扣完本项配分为止订 单 损 失 ： 订 单 取消、更改给公司造成成品、材料积压，按批次计算。因公司原因 ( 如品质、技术、交期等 )除外O批次2 批次20 计划部财务部月3 订单下达准确性每超过一批次不准确扣 5 分，直到扣完本项配分为止准确：以销售部长判定为准0 批次1
29、批次10 销售部长月4 成品周转控制每发现一项超过周转期扣2 分，直到扣完本项配分为止以成品周转不得超过规定周转期为准O项10 财务部月5 成品库存额低于 4 万元奖5 分，每 超 过1 万 元 扣5分，直到扣完本项配分为止全年成品库存金额控制在 50 万元以内4 万元 7 万元 15 销售部长滚动6 客户信息传递及时准确性每投诉一次扣1 分，扣完本项配分为止及时：指订单、订单变更、订单预测在规定的时间内提交准确：以相关部门不投诉为准0 次5 相关人员月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 19 页销售部一业务员绩效考核计划
30、表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标1 销售额目标达成率销售额目标达成率=实际完成销售额计 划 完 成 销 售 额x100计划销售额：部门下达给各业务组的销售指标实际销售额：以财务部结算数据为准110 1008560 财务部滚动2 销售货款回收达成率销售货款回收达成率 =已收货款( 当期应收货款+上期期末 应 收 货 款 ) 100应收货款：在按协议规定的回收天数和特别申请延期的天数内应收的金额已收货款：以业务员将支票或可承兑的有效票据交财务部为准10095855 财务部滚动3 销售货款回收及时率销售货款回收及时率 =当期已收货款当 期 应 收 货
31、 款 100当期应收货款：在按协议规定的当期回收天数和特别申请延期的天数内应收的金额当期已收货款：以业务员将当期支票或可承兑的有效票据交财务部为准100958515 财务部滚动4 订单损失发生一次，本项得分为 0，没有发生，得 16 分。订单损失：订单取消、更改给公司造成成品、材料积压，按批次计算。因公司原因 ( 如品质、技术、交期等 ) 除外0 次15 计划部财务部月5 新客户增加数每超过规定的标准一个加2 分，每低于标准一个扣2 分主要指开发自己所负责行业的新客户1 个2 直接上级月6 客户流失流失一个客户扣3分公司决定不做的客户除外0 个3 直接上级月精选学习资料 - - - - - -
32、 - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 19 页销售部一客诉科长绩效考核计划表考评工程考核指标配数据周工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标分来源期l 处理客诉及时、准确性每发生1 次不及时扣5 分，最多扣15 分不及时：由于处理不及时被客户再次投诉准确：直接上级判定或客诉报告没有被退回重写0 次25 业务经理月2 交样及时率交样及时率 =交样及时款数交样总款数100及 时 ： 以 在 与 业 务员、研发部共同确定的交样时间内完成为准( 若研发部交样时间有 变 更 ， 应 在 接 到样品通知单一天之内反馈给销售部) 98928735 业务经理月3 检查
33、客诉改善对策的计划完成情况每发现未完成一项扣1 分，直到扣完本项配分为止完成：在客户投诉改善对策查核计划规定的时间内完成0 次25 销售部长月4 陪同客户验厂情况每 被 投 诉 一 次 扣5分，第二次被投诉为O 分，客户否定，本项得分为 0 验厂情况：以客户或相关部门不投诉为准客户否定：公司客观原因 ( 技术、产能、品质、制造环境等) 除外0 次10 销售部长月5 客户信息传递及时性每 被 投 诉 一 次 扣1分，直到扣完本项配分为止及 时 ： 客 户 档案 、 制 样 申 请表在规定的时间内提 交 准 确 ： 以 研 发部、安全部不投诉为准0 次5 研发部安全部月精选学习资料 - - - -
34、 - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 19 页销售部一客诉服务人员绩效考核计划表考评工程考核指标配分数据来源周期工程名称计算方式工程界定最高指标考核指标最低指标l 处理客诉及时性每发生一次不及时扣5 分，最多扣40 分，没有投诉得45 分不及时：由于处理不及时被客户再次投诉O次40 客诉科长月2 客户回复报告及时准确性每发现一次不及时、不准确，扣5 分，最多扣 30 分，没有发生得 35 分及时：以客诉管理规定的时间规定为准准确：直接上级判定或客诉报告没有被退回重写0 次30 客诉科长月3 检查客诉改善对策的执行情况每发现未完成一项扣2 分，直到扣完本项配分为止执行：在客户投诉改善对策查核计划规定的时间内完成0 次20 客诉科长月4 走访客户情况每发现一次没按规定执行，扣2 分，最多扣 10 分根 据 客 户 走 访 计划要求完成，并提出走访报告0 次10 客诉科长月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 19 页