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1、附件2草市街道2018年环卫工作项目绩效自评报告（评价年度：2018年）一、项目概况草市街街道办事处辖区面积1.36平方公里，共有街、路、巷48条，下辖社区居委会3个，总人口5.1万多人，其中常住人口3.3万多人，流动人口1.8万多人。按照市区城管部门的要求，辖区内应24小时全域清扫保洁，达到街道干净整洁、无暴桶、无积存垃圾、降低扬尘的标准和要求。环境卫生作业服务费项目的设立依据中华人民共和国政府采购法、政府采购货物和服务招投标管理暂行办法中华人民共和国合同法的规定，在青羊区政府采购中心组织的公开招标中中标。环境卫生作业服务费年初预算560万元，执行中追加预算1,690,235.03元，全年实
2、际支出7,290,235.03元，项目收支平衡，年终无结余。二、项目实施及管理情况（一）资金管理情况。1、该项目全额纳入单位的预算管理和收支管理，项目实施过程能严格按照草市街办事处财务管理制度、草市街道采购管理办法、进一步加强街道财务报销管理的办法等规定的审核流程。由财务室具体负责资金拨付、会计核算及账务处理，报销前相关凭证齐全，相关审批流程合规合理，报销后财务处理及时规范。2、资金使用情况。截至评价时点，项目资金的实际支出7,290,235.03元，主要按照合同约定在每月656,242.68元的基础上结合街道办月度环境卫生监督管理情况的评价结果，扣减相应罚金后与服务单位进行月结。全年共支付1
3、2个月份合计6,973,070.51元；另由于新增公厕环卫、垃圾分类两项内容分别支付服务单位193,054.64元和124,109.88元。预算资金均按资金开支范围、标准及支付进度及时支付到位，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况；资金支付过程严格按照相关内部管理规定进行相应层级的审批后支付，会计核算正确规范且及时，附件完整。（二）组织实施情况。1、预算执行情况环境卫生作业服务费的支出主要于次月根据街道办相应月份的环境卫生监督管理情况通报书中确定的实际结算金额与服务单位（友邦保洁）结算对应月份的环卫服务费；2018年度实际共支付12个月份，全年各期资金支付及时。2、具体实施情况该项目作为办事处
4、的重点项目进行落实，实际执行过程中由城管科牵头，各科室负责配合。结合本单位实际情况，制定了草市街街道办事处环境卫生监督管理办法，强化对环卫作业项目的考评，每月坚持定期与不定期检查，根据检查情况形成考核结果，按月向服务单位发出草市街办事处X月环境卫生监督管理情况通报，考核结果与支付合同金额挂钩，对出现的问题严格按照合同约定扣分扣款，起到了较好的监督管理作用。工作中，建立起联动工作机制，信息互通，正常环卫作业工作之外，针对辖区内的突发环境卫生问题情况，能立即启动应急机制，迅速处理。同时，结合辖区环卫工作的实际情况，成立垃圾分类小组，开展垃圾分类宣传工作。三、项目绩效情况（一）目标完成情况。截至评价
5、时点（2018年12月31日），按合同进度按时按额支付了全部环卫作业经费。（二）项目效益情况。2018年环卫作业经费使用合规合理，满足了辖区环卫工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。通过环卫公司对辖区的保洁作业、垃圾及时清运处理，辖区环境得到切实有效的改善，居民反响良好。（三）绩效管理情况2018年办事处围绕环卫工作目标，在委托成都友邦保洁服务有限公司进行环卫作业服务的同时，按照草市街街道办事处环境卫生监督管理办法等相关制度，积极开展监督管理与考评工作，严格落实日常检查、督察制度，坚持日巡查、周检查、月通报制度，配合问题扣罚制度，将环卫工作结果与结算金额挂钩，切实促
6、进环卫工作目标的实现。四、评价结论及自评得分情况本项目总分100分，自评得分91分。（一）项目决策总分20分，自评得分18分。本项目设定了明确的预期目标和效益，并设有一定的量化目标，绩效目标与资金实际开支内容吻合，项目规划、实施进度计划明确，但“绩效目标-目标内容”因绩效目标设置未进行严格量化，根据评分标准，扣2分。 （二）项目管理总分10分，自评得分10分。（三）项目绩效总分70分，自评得分64分，扣分6分。本项目按照年度绩效目标，环保问题整改率趋近于100%；通过开展环保工作提高辖区内基层生态环境质量；通过开展宣传活动等持续不断提升辖区群众环保意识；被群众投诉率远低于10%；但综合考虑仍有
7、进步空间，分别于管理效益和满意度指标下扣除1分和2分，完成数量和完成成本与年初预算略有偏差，合计扣除2分，项目综合自评扣分1分，合计扣除6分。整改措施：在今后的部门项目预算编制时，应加强绩效目标的编报工作，认真分析本项目特点，从数量、质量、时效等多方面挖掘考核角度，制定科学合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。五、建议针对“环卫工作”项目，需要通过加强对保洁公司的监督管理，提高辖区环境卫生管理质量，进一步加强日常监督，发现问题及时通报整改，并将监督结果与工作经费挂钩，切实提高环卫工作经费与环卫工作结果之间的正相关性。自评联系人及电话：杨昭明 86910198 成都市青羊区人民政府草市街街道办事处 2019年6月14日第 3 页 共 3 页