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1、+ 陕西宇辰生物科技有限公司 五 年 发 展 规 划 纲 要 （规划年限：2016年-2020年） 编制时间：2016年2月 实施时间：2016年3月目 录第一章、总纲第二章、规划总则（一）规则编制背景（二）规则指导思想及原则（三）规划时限第三章、公司概况（一）、发展历程（二）、企业特色第四章、企业内外部环境分析（一）、外部环境（二）、内部环境第五章、企业战略规划分析与选择（一）、农业开发的机会（二）、农产品交易平台及仓储开发机会（三）观光旅游业开发机会（四）综合分析第六章、企业战略规划发展愿景第七章、各战略规划目标第八章、战略规划实施第九章、战略控制（一）、事前控制（二）、事后控制（三）、随
2、时控制第十章、战略规划总结陕西宇辰生物科技有限公司五 年 发 展 规 划 纲 要 第一章、总纲企业规划是企业发展的灵魂与纲领，指引企业发展方向，明确企业的业务领域，指导企业资源配置，指明企业的发展策略以及发展措施。制订企业规划有利于使公司能在今后市场竞争日益激烈的条件下，沿着健康、稳定、持续发展的轨道前进，为了使公司现代企业制度日臻完善建立企业和员工的共同愿景，使员工对组织产生归属感和奉献精神，从而更加全身心的投入工作，特制订本发展战略纲要。公司发展战略纲要的编制期为五年，即2016年至2020年。公司五年发展战略纲要的制定，是建立在大量的调查研究基础上的。它既全面地分析了市场发展的客观需要和
3、大健康行业及相关产业的最新科技成就以及发展趋势；又考虑到本企业现有的生产技术条件，以及人、财、物等资源条件；同时对市场和企业的未来情况（如新技术的引进、管理的改善、员工素质水平提高以后所能提供的潜力等），进行了充分的调查、研究、分析和预测。在编制过程中得到了陕西理工学院及陕西工程咨询中心大力协助和支持，力求内容详实并具有可操作性。第二章、 规划总则 （一）编制背景陕西宇辰生物科技有限公司（以下简称“宇辰生物”）创立于2013年10月，以植物提取及废弃物循环利用为依托，以中药材种植基地建设为基础，以植物提取为中心，以植物提取废弃物循环利用为纽带，生产技术流程化“减量化、再利用、资源化”为原则，紧
4、抓：种植、加工+资源利用”这根主线，已迅速发展成为陕南地区较具规模和专业的天然植物提取企业之一，业务范围涉植物提取及保健品开发，农产品，化学合成中间体生产销售及出口贸易；新产品研发及技术推广，农产品种植基地建设，仓储物流及产品销售等各个方面。作为陕南区域综合植物药提取生产经营企业，2先后成立陕西宇辰中药材种植合作社，陕西宇辰生态农业开发有限公司等分支机构，在规范化发展的道路上迈出了重要的一步，并为做大做强企业规模、提高经济效益，实现企业战略化经营格局奠定了良好的基础。通过企业五年企业规划的设立，为企业和员工树立共同发展目标和愿景，指引企业和员工朝着共同的方向和目标迈进。 （二）指导思想及原则以
5、科技创新、诚信经营、稳健发展为指导原则，坚持以市场为导向，积极拓展目标区域市场，稳定和扩大市场占有率，形成中药材基地种植，农产品收购、基地观光休闲旅游、仓储物流聚集平台、植物提取深加工，植物废渣有机肥料生产及销售“六位一体”的经营格局；通过不断创新和完善，促进企业持续、稳定、快速、健康发展，同时提升员工素质，增强员工和客户的满意度，在业内树立良好的口碑和品牌价值，努力成为陕西省乃至全国最具规模的天然药物及大健康产业企业为指导思想。 （三）、规划时限20162020年五年发展规划 第三章、公司概况（一）公司简介前身为2000年8月创立的城固县千龙化工厂，主要以收储黄姜原料及加工生产薯蓣皂甙为主，
6、同时进行部分化工的合成开发，年销售额8900万，利税700万的小型化工企业。国家南水北调工程的快速推进和防治大气污染力度的加强，陕西省关闭淘汰过剩产能及环保不过关小型皂素生产企业等综合因素，千龙化工厂积极响应政府号召，积极有序进行淘汰过剩产能，向更加环保，更加健康，更加绿色，更高科技的行业进行转型。2013年10月成立新陕西宇辰生物科技有限公司，是专业从事植物提取、保健品开发及绿色食品加工的民营科技型企业。公司注册资金1000万元，资产总额5620万元，现有职工112人，其中中高级技术及管理人员47人。法人代表杨光，本科学历，毕业于陕西理工学院生物工程专业，从事生物医药行业10余年，具有丰富的
7、生产经营及管理经验。宇辰生物现已具有自营进出口权，是陕南植物提取行业最具规模和标准化的生产企业。二、公司经营现状：2013年在城固县三合循环经济工业园区1期征地50亩，计划投资8600万元，依托陕南当地丰富的中药材资源，新建标准植物深加工生产线3条，研发和质量大楼一栋，综合办公楼一栋，及相关配套辅助设施目。项目建成后，年可实现产值2.2亿元，可实现利润1500万元。本项目计划在2016年12月完成。三、社会影响力： 1、健康、积极的生活方式，愉悦、快乐的工作状态，一直是我们追求的目标，公司成立以来组织员工的户外活动超过24次，组织城固县绕城健步跑2次，参与人数7000人次，有力推动了全民健身活
8、动的开展。 2、公司成立至今，从最初家庭成员4人发展到112名专职员工、28名兼职人员的规模，增加了就业。专职员工大多数为高中以上学历人员，其中高级管理和技术人员基本为大学学历，在本行业有多年工作经验，正在成为行业中坚力量，为公司长远发展奠定了基础。3、在与县民政局的有关部门近12年的合作中，累计参与了 “金秋助学”，“困难职工帮扶活动”，“北部山区结对精准扶贫”，“关爱孤寡老人等活动，累计献出财物近500万元。 二、获得的部分荣誉 2004-2009年连续获得由工商行政机关颁发的“重合同守信用企业”称号。2014“年汉中十佳优秀创业青年”2014年汉中植提协会颁发“优秀会员单位”2015年陕
9、西理工学院“校企示范合作企业”2015年陕西理工学院实训基地2016年城固县“重点挂牌建设保护企业”第四章、企业内外部环境分析（一）外部环境1、有利的外部环境1.1政策优势根据国家、省产业政策及产业结构调整指导目录（2013年修正本）和陕西省国民经济和社会发展第十三个五年发展规划该项目符合国家产业政策，属于资源深加工中的清洁化示范项目。符合陕西省人民政府关于加快陕南中药产业发展的意见、陕南中药产业发展规划、汉中市循环经济产业区集聚发展规划、城固县三合循环经济园区总体规划。 1.2地理优势陕南地区得天独厚的自然资源,特别是秦岭的自然资源具有天然药库的美誉，但就城固县元胡药材产量占全国70%，银杏
10、叶原料目前是全国第2大产区，整体质量全国第一，山茱萸，杜仲，天麻等都近60种药用植物在国内占有相当大的比重。背靠产地，为陕西宇辰生物的可持续发展奠定了牢固的基础。1.3产业前景优势植物提取物是以天然产物为原料，经过物理化学方法提取、分离和纯化，定向获取和汇集植物中的某一种或多种有效活性成分，而不改变其有效成分结构而形成的有活性功能的产品。按照植物提取物成分的属性和结构的不同，植物提取物种类多，有苷、黄酮、多酚、多糖、萜类、生物碱、蛋白质和氨基酸等；按照性状的不同，可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等。近年来，我国植物提取物产业以每年15%的速度快速发展，是一个有很大出口创汇潜力的产业，从国内外市场
11、发展来看，发展呈上升趋势，2010年以来，越来越多的上市公司进入这个行业，加快了企业资源整合，出现了一批在设备、技术和市场拓展上有较强实力的植物提取物企业，形成了企业独特的优势。植物提取物产业集中度逐步增加，产品的科技含量和质量将进一步提升，国家产业政策、管理规定和标准体系将进一步完善，产品向专一化、精品化方向发展，同时，对产品生产提出了新标准和新要求，整个生产要求节能减排，清洁化生产，对环境友好。我国是世界上植物资源最为丰富的国家之一，现有的生产加工水平受限，植物提取物在全球市场份额中较低，未来20年，我国世界市场份额将有现在的6%提升至30%左右，市场空间大，在世界范围内，对植物提取物的认
12、可，营造了巨大的天然植物产品市场。据报道，2010年全球植物提取物制剂市场总销售额估计在350-380亿美元，按原料加工成制剂可升值8-10倍，全球植物提取物原料的总销售额为35-50亿美元之间。在国际医药市场上，植物提取物已占据30%的份额，美国草药类膳食补充剂市场是美国膳食补充剂市场的重要组成部分，占其20%的市场份额，同时，该市场也是我国植物提取物产品对美出口的主要目标。据统计，2012年美国草药类膳食补充剂市场的总销售额50.30亿美元，同比增长了4.8%。从2008-2012年的数据来看，美国草药类膳食补充剂市场始终保持稳定增长，发展态势良好。 日本和美国是我国植物提取物最重要的两个
13、出口国，日本市场比较稳定，植物提取物价格和出口数量保持平稳的增涨势头，日本进口的大部分植物提取物是由日本汉方药业在我国投资企业来完成中药材的前期提取生产的，比如日本津村等企业。美国市场出口额同比增幅较大，主要是原因是出口美国的提取物价格增幅明显，平均提高49.5%。不难预测，未来十年我国对于美国、日本在植物提取物领域的出口依然很大。 欧盟作为世界上最大的植物药市场，对植物药原料需求量非常大。据统计，目前有2000多种植物药原料在欧盟销售，约有1/3的植物药原料和20%的植物提取物不能自给，需要进口来弥补。但是目前我国提取物产品并未真正作为植物药的原料药来使用；出口欧盟的提取物产品，多为提取物，
14、并不能直接用于植物药的生产；部分产品在欧方企业进一步精制后，才能用于植物药的生产。整体来说，欧盟植物产品市场的发展，对我国植物提取物产品出口起到了极大的促进作用，预计欧盟植物提取物市场需求将继续出现较大增长，我国应加大技术管理科技创新，发掘欧盟原料药市场，因此，该项目产品的市场销售前景广阔。从下表中可以看出前景，在经济下行的情况下，却逆势增长。2、不利的外部环境 由于汉中地域处于在秦岭巴山之间，有长期的闭塞环境氛围，致使整个社会经济发展滞后于省内其它地市，政府官员思想解放程度也相对落后，地方文化心理中惰性色彩仍较严重，同时金融机构对私营企业的支持力度不大，企业整体的融资环境和区域外的企业相比有
15、明显劣势，给公司跨越式发展和企业内部人力资源开发带来一定难度。 （二）内部环境1、有利的内部环境陕西宇辰公司在原城固县千龙化工厂的基础上经过16年的发展，一步一个脚印，扎扎实实地走来，步伐更为稳健。到今天，企业日益成熟，渐入创业佳境：企业领军人年富力强、思想境界高，经济管理思路清晰；广大员工团结和谐，作风踏实；人力上，经过多年创业，锤炼了一支能征善战，对企业有感情，深深融入企业文化的团队；企业文化氛围和谐浓厚；员工士气高昂，工作争先恐后；公共关系经多年营造，日臻融洽。2、不利的内部环境（1）人力资源跟不上企业发展的需要，员工整体思想层次不高，缺乏独立运作项目的人才；（2）公司员工地方思想色彩较
16、浓，缺乏危机意识，给现代企业制度的建立带来困难；（3）由于之前在黄姜皂素行业的粗放式管理习惯，加上皂素行业的地域性，环保政策紧迫性，使整个企业的认知偏向于封闭化、保守化，运作项目时展不开手脚，一定程度上制约了企业的快速发展。 第五章、企业战略分析与选择 （一）农业开发机会分析1、政策机会按照汉中市委、市政府十三五发展战略规划，围绕“三个六、四个优、七个特”农业产业发展为重点，以陕南循环经济产业发展规划（2009-2020年）、关于加快陕南中药产业发展的意见为导向的思想2、企业内在条件多年来宇辰生物在农业开发方面有一定的产业积累，加上良好企业形象和公共关系，使宇辰生物在城固县具备了农业开发无可比
17、先天的优势，城固县支持企业农业产业开发，宇辰生物在农业产业化发展上大手笔运作占尽天地、地利、人和基本条件。（二）农产品交易市场开发机会分析1、资源及地域优势城固县乃至整个陕南地域，南依巴山北靠秦岭天然药用植物资源丰富，被誉为世界天然药谷，同时该地区农产品及中药材种植多年，颇具规模享誉全国。 2、搭建平台的优势目前陕南地区没有集中的贸易和物流平台来集中多的药材及农产品进行管理销售，农民、药贩，中间商等各自为战，然后把从田地和深山里采收的最基础的原材料农产品经过层层流通转运到安徽或者河北的中药材综合市场进行销售当地付出最大，但收益最小，这是由于严重信息不对称引起。 因此在当地构建农产品集中收购，中
18、药材交易平台，物流仓储中心等贸易平台，有很大的市场空间和经济效益。（三）观光旅游业开发机会分析 1、资源垄断机会汉中地区旅游资源十分丰富，但由于地方政府领导和企业视野不开阔，只缘身在此山中，没有认识到汉中地区旅游资源价值未来的无穷价值。基于这种观察，在大多数人还未认识到旅游资源价值的时候，也是占有旅游资源的最好时机，而且是低成本获得的最好时机。流转或者承包当地荒坡荒地，一可待价而沽，二可自行开发。2、旅游开发进入时机城固县目前有桔园景区、张骞墓、南沙湖风景、桃花源景区，其中桔园在北边离城区较远，品种单一，只有到秋季橘子成熟时才有观赏价值，但因都是农户自己种植，没有经过设计和规划，旅游效益越来越
19、乏力，张骞墓就一人文景观，人流量不够，而桃花源背靠南山，几个村连片的坡地，几万亩可以开发，目前为止只有小部分开发种植桃树，每到春天就人山人海，游人如织。而且政府也在为此进行规划，发展南翼旅游，最后形成春夏桃园，秋冬桔园轮序绽放的风景，实现两翼齐飞，宇辰公司顺势而为，发展种植观赏性药用植物，同时打造休闲农庄，度假村等，这时候开发，时机成熟。（四）综合分析基于国家对农业产业化扶持力度的增强、农业开发本身的市场潜力，以及宇辰公司在农业方面的多年积累，加上出于企业安全的考虑（公司的生物主业和农产品息息相关），农业开发可定位为未来的又一主要产业。以此为大平台，开展农产相关产业多元化经营，将基地种植、观光
20、旅游、投资套入农业开发的框架内，对企业整体形象、融资和资源整合均带来极大优势。第六章、企业规划发展愿景以大健康产业为发展方向，形成以生物医药为核心的相关产业多元化，包括生物医药、中药材农产品种植、生态观光农业、农产品交易市场建设，并逐步向发展前景广阔的旅游、IT等行业。5至10年内，将宇辰可以打造成陕西省首屈一指的生物农业集团公司，净资产达1025亿元。在向发展农业相关多元化的同时，走投资型企业之路，在人才队伍上打造一支资本运作的专业团队，总公司进行投资决策和管理，对投资负责；子公司、事业部进行项目运作，对经营负责，为股东和社会创造更多效益。第七章、战略规划目标（2016-2020）2016年
21、1、投资建设高标准GMP生产车间2个，生产线3条；2、综合办公楼、食堂宿舍、研发中心、质检大楼及辅助设施进行规划设计及前期施工建设； 3、流转种植基地3000亩，进行基地规划和平整及基础设施建设；2017年1、植物提取物市场销售达到2亿-2.2亿；2、前期3000亩基地种植综合产值达到2000万；3、流转3000亩基地种植郁金和玫瑰等观赏药业植物；4、设计规划食品及保健品生产线项目；5、植物废渣有机肥料综合利用项目实施建设2018年1、植物提取物销售收入达到2.4亿-2.6亿；2、基地综合产值到达3000万；3、流转4000亩基地加大药学观赏植物源建设；4、在基地中建设农家乐及其休闲娱乐辅助设
22、施；5、食品级保健品生产线开工建设；6、在西安设立销售中心7、拟投资建设农产品收购仓储，及搭建物流销售平台；2019年1、公司总营收达到4.5亿；2、农产品收购储藏及销售基本建立并运营；3、食品及保健品项目实现利润；4、投资建设醋酸孕酮生产线并形成产能；5、对子公司及项目重新进行梳理 构架，完善运营方式，实现集团化管理。2020年1、集团总营收达到8亿；2、积极寻找投资及并购相关行业或者产业做大做强产业链；3、筹划资本运作及准备推动公司上市工作；第八章、战略规划的实施 强有力的战略实施团队、大量有丰富经验和逻辑判断力的项目管理人才、适应新战略环境的激励手段、积极的企业文化，以及有效的信息沟通体
23、系，是战略实施的保障。1、在公司内开展战略宣导，使公司上下均领会未来发展战略，以便全体员工步调一致地执行战略；2、建立多个富有项目运作经验和能力，开拓性强，有工作方法，能迅速开拓新项目的团队；3、在企业人力、资金、物力资源上，首先保证项目团队，并分配到关键性的战略环节和价值链活动中；4、各个分项目分别制订支持战略的程序和政策，包括战略业务流程与激励政策等；5、制定战略实施的详细计划，并采取措施促进活动效果的改善；6、建立起有效的沟通、信息及运作系统，使公司的所有人员都能更好地扮演他们在战略管理中的角色；7、在适当的时机以适当的方式进行适当的激励，以鼓励战略目标的实现；8、建立一种与公司战略相匹
24、配的组织文化和工作环境；9、充分发挥战略实施过程中公司中高层管理人员的领导作用，在他们的带动下不断提高战略实施的水平； 第九章、规划实施的战略控制战略控制主要目的是在陕西宇辰公司在发展规划的实施过程中，遵循“整体规划、分步实施、效益驱动”原则。适时监控、检查为达到规划目标所进行各项活动的进展情况，评价实施企业规划后的企业绩效，并将其与既定的规划目标与绩效标准进行比较，发现战略差距，分析产生偏差的原因，纠正偏差，使企业规划的实施更好的与企业当前所处的内外环境、企业目标协调一致。从控制时间着手，悠山美地的企业发展规划的战略控制分为以下三个步骤： （一）、事前控制 实施前企业负责人要进行全体动员，表
25、态实施战略的决心，各部门结合企业五年总体规划目标和要求，制订各部门详细实施计划，该计划要得到企业领导人的批准后方能执行，所批准的内容将成为考核各部门经营活动的重要绩效标准。 （二）、事后控制将各部门经营的结果与规划目标相比较，由企业各部门负责人定期将实施结果向负责人汇报，由负责人决定是否有必要采取纠正措施，并根据目标完成情况实施奖惩制度。 （三）、随时控制即过程控制，公司负责人者要控制企业规划实施中的关键性的过程或全过程，随时采取控制措施，纠正实施中产生的偏差，引导企业沿着战略的方向进行经营。 第十章、战略规划总结第一个五年发展计划结束后（2020年），进行一次战略总结。对战略制定、执行和调整情况进行评价，总结战略成果，为下一个五年发展战略的制定和执行提供经验。