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1、-济源市水系综合治理(一期)工程PPP项目项目建设管理方案1、 项目概况1、项目内容及投资规模济源市水系综合治理(一期)工程PPP项目，主要包括三个子项目，分别为盘溪河水生态综合治理工程、蟒河口水库供水工程、三湖新区工程，其中三湖新区工程包含引黄调蓄玉阳湖工程、玉阳湖升级改造工程以及三湖大道工程。项目总投资9.2693亿元。合作期为20年，其中建设期3年，运营期17年。本项目包括盘溪河水生态综合治理工程、三湖新区工程、蟒河口水库供水工程三大工程，其中三湖新区工程包含引黄调蓄玉阳湖工程、玉阳湖升级改造工程以及三湖大道工程。（1）盘溪河水生态综合治理工程工程建设的主要内容为主河道清淤疏浚工程、岸坡
2、整治工程、堤防填筑工程、拦蓄水建筑物工程。河道清淤疏浚工程，清淤疏浚河道长度16.45km；岸坡整治工程总长度19.86km，其中新建生态护岸长度17.16km，改造和提升护岸长度2.7km；堤防填筑工程总长10.14km，其中城区段4.34km，非城区段5.8km；拦蓄水建筑物工程，新建液压坝2座、钢坝2座、挡水堰10座。盘溪河工程概算总投资为23228.22万元。其中建筑工程11157.76万元，机电设备及安装工程1169.47万元，金属结构设备及安装工程1272.06万元，临时工程1058.43万元，独立费用2197.57万元，预备费842.76万元，建设补偿和移民征地4950.28万元
3、，水土保持工程142.10万元，环境保护工程437.79万元。（2）三湖新区工程引黄调蓄玉阳湖工程引黄调蓄玉阳湖工程为济源市部分城市工业供水，供水范围为济源市虎岭产业集聚区、济源市西部工业区和济源市中心城区。规划在曲阳湖、三河水库（万阳湖）基础上，新建玉阳湖的水库联合引黄调蓄工程，位于济源市西部，其中新建玉阳湖在现有的曲阳湖和三河水库（万阳湖）下游。曲阳湖、三河水库（万阳湖）工程任务均为以防洪、灌溉为主，兼顾旅游、养殖等综合利用。新建玉阳湖水库的工程任务则为：以满足一干渠灌溉的2.37万亩农田的灌溉用水和济源市中心城区部分工业用水为主，兼顾改善城市水环境。玉阳湖升级改造工程虎岭河、湨河改道工程
4、长1416米，改道后河道的防洪标准达到50年一遇，改道后新增的蓄水水域与原玉阳湖引黄调蓄工程外湖互通，形成大外湖，河道改道新增蓄水水域281.97亩，蓄水量48.88万m3；在曲阳湖大坝到玉阳湖库之间开挖蓄水水域与原玉阳湖引黄调蓄工程的内湖互通，形成大内湖，新增水域面积397.65亩，开挖后蓄水量增加145.8万m3。总计增加蓄水水域面积679.62亩，增加蓄水量194.68万m3，加上玉阳湖引黄调蓄工程引黄调蓄工程水域，水域面积总计为1828.15亩，蓄水量为714.6万m3，其中外湖蓄水量108.88 万m3，内湖蓄水量605.8万m3；为防止扩挖水域蓄水后湖水下渗，须对湖底做防渗处理，对
5、于湖底及岸坡基面为砂卵石的部位，在砂卵石上铺设0.75m厚的粘土，粘土铺设面积355200平方米，铺设总量26.64万立方米。三湖大道工程项目全长1.560公里，中桥2座，涵洞4道。路基宽度与已建成的万洋大道基本保持一致。采用路基宽度35米，路面宽度21米。断面布置为：4米（人行道）+3米（绿化带）+10.5米（行车道）+10.5米（行车道）+3米（绿化带）+4米（人行道）。（3）蟒河口水库供水工程蟒河口水库供水工程包括防渗工程、引水工程、供水工程。其中防渗工程包括左右坝肩帷幕灌浆和库区断层处理。引水工程主要包括泵站、引水管道、节制闸等三部分组成，引水流1.74m3/s，水库调蓄水位为290m
6、，利用引沁总干渠，在尾水渠上建节制闸引水至泵站前池，泵站加压后，经过长度约380m的压力管道至水库坝后，经水库275m高程灌溉洞入库区。供水工程布置主干管1条，长度为9480m；思礼镇循环经济产业园万洋供水支管1条，长度为2460m；玉川产业集聚区豫光金铅供水支管1条，长度为1630m。二、合作模式及工期1、合作模式本项目采用PPP运作方式为BOT（建设-运营-移交）模式，由项目公司承担本项目的融资、建设、运营维护及期满移交等工作。2、工期合作期自项目开工日起计算，其中盘溪河水生态综合治理工程建设期3年，运营期17年；引黄调蓄玉阳湖工程建设期2年，运营期17年；玉阳湖升级改造工程建设期2年，运
7、营期17年；三湖大道工程建设期1年，运营期9年；蟒河口水库供水工程建设期2年，运营期17年。三、项目管理目标（含进度、质量、安全、投资等目标）1、质量目标严格执行国家各项技术、规范标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家现行工程施工质量验收标准和相关规范，并经验收合格。2、 工期目标盘溪河水生态综合治理工程建设期2年，运营期17年；引黄调蓄玉阳湖工程建设期2年，运营期17年；玉阳湖升级改造工程建设期2年，运营期17年；三湖大道工程建设期1年，运营期9年，蟒河口水库供水工程建设期2年，运营期17年。其他目标按照合同约定执行。3、 文明施工目标实现整个施工现场整洁、规范、有序，按照文明工地及公司有
8、关要求的标准进行现场布置及施工。4、 职业健康安全目标施工现场安全管理达标合格率100%，杜绝死亡及重大机械设备、火灾、中毒、交通等恶性事故；年度一般事故频率控制在3以内，年度重伤事故频率控制在0.3以内；预防职业病发生。5、 环境保护目标严格遵守执行国家、省、市有关环保法规、条例，搞好环境保护，施工噪音、污染、防尘达到有关标准，严格按照“8个100%”施工（施工工地围挡达标率、裸露土方覆盖率、出入车辆冲洗率、主干道硬化率、设置扬尘监督牌率、拆除工程洒水压尘率、一定规模的施工工地扬尘监控系统安装率以及Pm2.5、Pm10在线监测仪安装率均达100%）。要严格执行扬尘污染防治“三员”现场管理办法
9、，严格落实扬尘污染治理各项措施。6、 投资目标项目筹集资金必须大于项目资金需求,确保项目融资满足工程建设资金需求,保证工程建设施工资金的安全性和财务报告的可靠完整、符合相关法律法规,保障招标人和公司的资产安全性。本建设项目计划总投资5.3581亿元。5、 项目建设管理董事长总经理财务总监综合部工程部技术总工财务部1、 组织机构图（二）工程项目管理制度本项目管理将从工程技术、施工、质量、安全、成本、物供等方面着手，总结以往的成功管理经验共制定制度、办法、规则21项，其中制度6项（行政管理制度、安全生产管理办法、固定资产管理制度、投资管理制度、重大事项报告制度、部门职责），办法13项（财务管理办法
10、、车辆及驾驶员管理办法、工程款拨付管理办法、工程项目建设管理办法、合同管理办法、绩效考核办法、考勤管理办法、试用期员工考核管理办法、项目投资决策管理办法、薪酬管理办法、印章管理办法、招标管理办法、试用期员工转正考核流程及员工转正考核工作安排管理办法、），规则2项（总经理办公会议事规则、“三重一大”决策制度实施细则）。（三）项目过程管理1、前期手续基建手续序号手续办理状态1项目建议书批复及其附件已办理2可行性研究报告批复及其附件已办理3用地预审、包括项目规划选址已办理4环境影响评价批复已办理5初步设计批复已办理6建设用地规划许可证已办理7土地使用证已办理8建设工程规划许可证（城镇规划范围内）已办
11、理9质量安全监督手续已办理10施工许可证或开工报告已办理PPP手续序号手续1物有所值评价论证已办理2财政承受能力论证已办理3项目实施方案已办理4项目实施机构授权书已办理5政府出资代表授权书有6实施方案批复已办理7政府付费或财政可行性缺口补贴纳入财政年度预算的人大决议未办理8入库情况未入库2、施工准备阶段 （1）建设资金准备资本金到位5900万元。（2）技术准备本项目勘察工作外业部分已于2018年3月全部完成，勘察成果根据设计进度陆续提供；建设设计工作正在有序推进。根据现场实际情况，项目公司组织设计单位、监理单位、施工单位等相关单位进行了图纸会审，并按专业进行了技术交底，各施工单位的施工组织设计
12、已经监理机构审批实施，各专项施工方案根据施工进度也陆续报审。3、建设实施阶段（1） 质量控制管理1） 建立质量管理体系，明确目标与职责；制定各项质量管理制度并严格落实；2）根据国务院颁布的建设工程质量管理条例，对整个工程的建设质量实施管理并负管理连带责任；3）督促各参建方建立和健全质量管理体系，审核、检查各参建方的质量保证体系的有效性、完整性，确保工程质量，并对其运作和持续改进状况进行检查；4）制定巡视制度，加强现场巡视，第一时间了解和收集现场情况，及时解决现场存在的问题；5）参与重要节点的中间验收，组织并主持工程竣工验收。发现质量问题，责成施工单位及时整改；6）按照项目划分分解制定各单位工程
13、和分部、分项工程的质量控制目标，制定相应的质量保证措施，确保工程质量达到既定的目标；7）做好进场原材料、设备的质量检查，审核经监理单位审查的建设工程使用的原材料、半成品、成品和设备的数量和质量；8）审核监理单位提交的质量报告，审核设计、勘察公司等各参与方提交的工程质量验收文件；9）要求施工单位、监理单位每月向建设单位提交工程质量情况报告；及时向水系指挥部汇报施工现场的情况；10）审批监理单位提供的监理规划和监理细则；11）督促检查监理单位对施工单位的施工组织设计方案进行审核，并进行批复；12）参与监理单位组织的图纸会审；13）根据有关规定，负责一般工程质量事故处理；对重大质量事故，应依据专业经
14、验果断、及时上报质量监督部门；14）接受质量监督部门的检查，协调处理检查中遇到的问题；15）组织各方在建设期和质量保修期内进行回访，对工程缺陷及时维修和弥补。（2） 进度控制管理1）根据工程特点、实施状况及过去类似工程积累的经验,根据施工单位上报的项目总进度计划及控制节点,提出计划控制目标,报水系指挥部批准后,作为项目开展的纲领性计划,指导所有工作的开展;2）按照建设单位制定的项目总工期要求,编制年度进度计划和分段工程进度计划,报建设单位审批后,督促检查落实各阶段工程进度的实施情况；3）根据总进度计划,编制二级计划,包括设计出图计划、招标计划、采购计划、现场准备计划、施工计划等,并督促相关各方
15、实施;4）严格按计划进行管理,对项目进度实施动态监控,一旦发现有进度脱节或延误,应及时查清原因,并采取相应的补救措施,确保在预定的总工期内按期完成;5）定期召开进度专题会议,督促各方按计划实施,出现偏差及时纠偏;6）协调各独立承包商及甲供材料、设备供应公司的进退场时间及相应的施工周期;7）利用组织、经济、法律、技术等手段和措施,保证进度计划的如期完成；8）设立计划专员,根据建设单位要求每月向建设单位提供各项目工程部位完成情况报表、产值报告及建设动态等。督促各施工单位上报并审核各专业进度计划,及时向建设单位汇报施工现场的情况;9）做好各计划节点实际完成工期时间的详细记录,收集和保存有关工期资料;
16、10）及时审核和处理有关公司提出的工期索赔事宜;11）审核承包商各项施工准备工作,检查施工现场状况,办理相关手续,组织施工临时供水、供电、接通通讯至工地现场,组织编写开工报告,办理开工手续,为施工单位提供施工条件。（3） 投资控制管理投资管理主要从设计变更、招投标、合同、采购、索赔等方面入手,管理建设单位聘请的造价咨询机构对投资进行全面控制。主要工作如下:1）按照既定的工程投资控制目标进行投资控制,确保工程总投资不突破经评审批准的工程投资目标；2）依照建设单位的要求,管理造价咨询公司对工程总投资进行估算并对其审核,为建设单位提供准确决策依据;3）根据工程实际情况的变化对工程设计变更、现场签证的
17、内容(如由于现场条件的变化而应增加的技术措施、调整设计方案等)及时做出检查、评审,并提出书面审核意见或合理化建议,供建设单位参考决策;4）审核相关图纸,利用价值工程方法,组织协调设计单位,为建设单位提供优化建议；5）提供对招标文件、评价方法和标底或投标控制价的咨询意见;6）参与或组织召开与投资有关的工程会议；7）参与总承包、甲指分包、甲供材料、设备采购等经济合同的洽谈工作,提供有关询价服务;8）当索赔事项发生时,依据承发包合同,争取各方意见。及时处理各类索赔事宜,维护建设单位的利益;项目管理单位应实施严密的项目管理工作,尽可能避免索赔事件的发生;9）配合建设单位及时审核因设计变更、政策变更和现
18、场签证等发生的费用,相应调整投资控制目标,并向建设单位提供投资控制动态分析报告；（4） 安全控制管理1）按照政府及行业管理的有关规定,协助建设单位办理工程安全监督报批等有关手续;2）制定本项目的安全施工要求,并督促各有关公司认真贯彻、执行；3）明确施工单位的安全职责,负责督促指导施工单位做好安全生产施工,并督促检查安全生产施工目标、措施及其相关规章制度的制定和落实;4）协调施工总平面布置,合理分配交叉施工的时机和作业面,为各独立施工单位能够按时进场施工提供现场条件;5）对工地现场施工(生产)安全检查评分,通过日常管理,杜绝事故隐患;6）一旦发生意外事故,受托人应负责会同有关部门进行事故善后处理
19、,查明原因,分清责任,及时制定和落实整改措施,并及时将事故调查情况书面上报建设单位,并提出事故处理意见供建设单位参考,并根据事故结果承担相应的管理责任;7）负责督促各公司加强安全培训教育,增强施工人员自我保护意识,负责建立安全施工监督网络,检查安全施工落实情况,建立健全安全施工保证体系;8）设置专业安全生产管理工程师,制定安全生产管理细则,每日对现场情况如实记录,保证现场施工满足安全生产的要求9）落实政府主管部门的有关规定,督促各承包商与建设单位签订安全施工协议；10）按照规定协助建设单位办好项目财产、人员等保险;11）代表建设单位接受安全监督部门的检查,协调处理检查中遇到的问题；（5） 信息
20、控制管理1）建立贯穿项目建设全过程全覆盖的信息管理系统及制度,负责对工程资料及档案按期进行整编和管理,在项目结束后转交相关部门；2）合理制定各类信息的处理流程,保证各类信息可以及时、完整并经过处理的送达各类信息需求者；3）项目建设过程中及时向建设单位提供信息或编制各类报告、报表、文件,供建设单位介绍、汇报、统统计、决策参考；4）接受设计单位、施工单位、供货公司和监理单位提交的各种报表和文件；5）接受上级有关部门就工程建设下发的各种文件,并按文件的属性及时下发有关公司；6）负责在施工过程中定期(每月至少一次)对监理、施工单位的同步资料进行检查,并提出指导意见;及时备份、建档和妥善保管与工程建设有
21、关的所有报告和文件,以备建设单位及有关部门随时查阅和调用；7）编制年度、季度和月度工作计划和总结,并报建设单位及有关部门审定和汇总；8）建立工程统计台帐、变更台帐和结算台帐,如实反映整个建设工程的进展情况；9）建立内部计算机管理网络,实现与管理有关公司的网络信息交流,做好项目信息的计算机管理;10）信息管理的其他工作。（6） 合同控制管理1）根据工程特点,对整个合同架构进行策划,使系列合同形成有机整体,避免合同缺陷,便于投资、进度和质量目标的实现;2）提供完善的合同模本,撰写各类工程合同文件(包括:勘察合同、监理合同、施工合同及采购合同等),把如何有利于项目投资、进度、质量、组织协调等管理思想
22、写入合同之中,使合同成为管理各参建公司的有力依据,确保工程顺利完成;3）通过合同管理保证质量、进度、造价目标,组织合同的谈判,协助签订合同,避免出现不利于建设单位的合同条款,维护建设单位的利益、协助建设单位最终审定合同文件；4）协助或代表建设单位履行合同义务和行使合同规定的相应权利；5）负责向有关公司解释合同条款；6）负责按合同规定对承包人或供应商的履约情况进行检查和督促;7）审核合同条款的修改和补充,修改意见须报建设单位批准；8）实行及时且严密的合同跟踪管理,严格控制各方的履约行为,出现违约情况及时处理；9）处理承包人和供应商索赔,主张和行使建设单位的索赔与反索赔;10）及时处理各种纠纷、争议和索赔事宜。11）为降低违约风险,过程中完成合同中规定的义务,若发生争议,则收集有利证据并参与合同纠纷的调解、仲裁、诉讼。（7） 施工环境协调管理1）根据项目的特点,设计整个项目的组织架构及工作流程,报建设单位批准后实施；2）建立科学的项目沟通渠道,促进各方信息及时沟通及协调,保证工程的顺利进行;3）建立各种例会制度。组织工作例会,协调现场工作界面、进度、质量、设计采购等有关问题。随时主持召开专题研究会、协调会,及时协调解决施工中的矛盾；4）配合各方协调项目相关配套服务部门,按要求整理报送相关资料,保证各项配套设施的接入及接通。