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1、促进服务业发展专项资金-电子商务专项发展资金自评报告一、项目概况（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益。促进服务业发展专项资金-电子商务专项发展资金实施的依据是福建省人民政府办公厅关于加快电子商务发展九条措施的通知（闽政办201589 号）及福州市人民政府关于进一步推进跨境电子商务发展暨海峡两岸电子商务经济合作实验区建设的通知（榕政综2016133号）、福州市人民政府印发关于加快推进电子商务产业发展的实施办法（试行）的通知（榕政综2013167号）、福州市人民政府印发关于贯彻落实省政府大力推进大众创业万众创新十条措施的实施意见的通知（榕政综
2、2015265号）、关于贯彻实施的通知（榕商务电商201726号）等文件。项目性质为常年性发展项目。主要用途是：促进我市经济稳定发展。主要内容及涉及范围有1、支持跨境电子商务产业园区建设；2、支持海关特殊监管区基础设施建设；3、支持我市企业建设跨境电子商务平台 ；4、对我市跨境电商监管中心操作处理费补贴；5、构建跨境电商配套支撑体系；6、对跨境电商人才引进和培养；7、补贴首票国检费用；8、电子商务试点项目配套扶持；8、电子商务园区补贴；9、国内外知名电商企业到我市建立企业总部；10、电子商务第三方支付平台奖励；11、税收奖励；12、第三方电子商务平台奖励；13、电子商务应用奖励；14、电子商务
3、产业示范园区（基地）及电子商务示范企业奖励等。2017年财政预算安排促进服务业发展专项资金-电子商务专项发展资金3100万元，用于支持电子商务发展，共兑现2017年度电子商务专项发展扶持资金1318.34万元，主要用于加强电子商务的扶持力度，吸引更多的企业在我市开展电子商务活动，培育本土电商品牌，推动我市电子商务发展。（二）项目执行基本情况1.项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支出情况 2017年财政预算安排促进服务业发展专项资金-电子商务专项发展资金3100万元，实际到位3100万元，实际支出1318.34万元，支出实现率42.52%，其中，用于兑现跨境电商公共服务平台一期创建项目
4、1057万元、拨付第一批资金扶持项目129.75万元、第二批资金扶持项目85.14万元、福州市无现金支付大会的办会费用46.45万元。2.为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况严格依照福州市人民政府关于进一步推进跨境电子商务发展暨海峡两岸电子商务经济合作实验区建设的通知（榕政综2016133号）、福州市人民政府印发关于加快推进电子商务产业发展的实施办法（试行）的通知（榕政综2013167号）、关于组织申报2017年电子商务专项财政奖励补助资金的通知（榕商务电商201714号）、关于转发省商务厅 省财政厅的通知(榕商务电商201752号)、关于组织申报2017年第二批电子商务专项财政奖励补助资
5、金的通知（榕商务电商201788号）等文件，兑现了2017年度电子商务发展扶持资金1318.34万元。3.项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况项目绩效总目标是促进经济稳定发展，鼓励和引导电子商务企业加快发展。根据福州市人民政府关于进一步推进跨境电子商务发展暨海峡两岸电子商务经济合作实验区建设的通知（榕政综2016133号）、福州市人民政府印发关于加快推进电子商务产业发展的实施办法（试行）的通知（榕政综2013167号）以及福州市商务局 福州市财政局关于组织申报2017年电子商务专项财政奖励补助资金的通知（榕商务电商201714号）及福州市商务局 福州市财政局福州市供销合作社联合社关于组织申
6、报2017年第二批电子商务专项财政奖励补助资金的通知（榕商务电商201788号）给各县（市）区商务局、财政局，涉及的扶持项目主要有：关于电子商务试点项目配套扶持、电子商务园区补贴、国内外知名电商企业到我市建立企业总部、电子商务第三方支付平台奖励、第三方电子商务平台奖励、电子商务应用奖励、电子商务产业示范园区（基地）及电子商务示范企业奖励等。由于部分奖励资金的条件及标准较高，没有企业符合文件规定的奖励条件及标准，因此2017年有部分项目没有企业申报。二、自评结论根据福州市财政局关于批复市商务局2016年度部门预算通知（榕财贸（指）201621号）及福州市财政局关于印发2016年度财政支出项目绩效
7、自评工作方案的通知（榕财统20171号），对1000万元以上的2017年度公共财政支出均实行绩效管理，促进服务业发展专项资金电子商务专项发展资金预算安排3100万元，2017年列入绩效目标管理，作为绩效评价对象。根据该项目的特点，从本局选取3名担任正科级职务以上的人员组成评价工作组，人员有局党组成员、副局长黄雪勋、调研员林周、电商处处长刘景秀。评价工作组以财政部门批复的项目年度绩效目标为基础，结合项目特点设定合理的产出和效益类评价指标及评分标准，绩效评价指标选用遵循相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，采用比较法，对收集的资料进行分类整理、审查和分析，填制财政支出项目绩效自评表（见附件）
8、，并撰写绩效自评报告。（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价自评分数为68.5分，合格。 （二）项目期初绩效目标实现情况分析本年度初设定目标为4个，分别为：时效目标1个，绩效目标内容是目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目数量），绩效目标值为100%。实际没有完成。成本目标1个，绩效目标内容是项目投入市级财政资金，绩效目标值为2017年3100万元（支出实现率不低于95%），未完成，实际支出1318.34万元。数量目标1个，绩效目标内容是补助电子商务基地及重点电子商务企业家数。绩效目标值是2017年不少于10家，实际补助7家。社会效益目标1个，绩效目标内容是电子商务行业带动就业人数。绩效目
9、标值是不低于70万人次。实际带动就业人数约45万人。（三）项目实施中过程中存在的问题和改进建议1.存在问题 绩效目标完成率较低，绩效目标主要有：预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数）；补助电子商务基地及重点电子商务企业家数及电子商务行业带动就业人数。年初绩效目标设置得过高，由于：电子商务部分扶持项目的条件及标准较高，企业申请电子商务补助难度大，部分项目没有企业申报，导致补助电子商务基地及重点电子商务企业家数只有7家，实际支出数与当年预算数差距较大。电子商务行业带动就业人数的统计数据较难准确获得，2017年目标设置的带动就业70万，可能有所高估。2.改进建议（1）为较好地完成财务绩效，加快促进我市电子商务发展，我局拟就促进电子商务发展的政策，广泛征求意见，在此基础上对政策进行修订，争取尽快出台符合我市实际、加快推动我市电子商务发展的电子商务扶持政策。（2）今后要更加科学地制定绩效目标，充分发挥预算资金的使用效益，避免出现目标难以量化、数据难以获得，条件设置过高等情况。