《（城南社区卫生服务中心租赁费用）绩效自评报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（城南社区卫生服务中心租赁费用）绩效自评报告.doc（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、蕉城区城南社区卫生服务中心关于2018年度区级财政支出项目（城南社区卫生服务中心租赁费用）绩效自评报告 根据省财政厅关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法（闽财评4号）和宁德市2014年度绩效管理工作方案的通知要求，我单位的城南社区卫生服务中心租赁费用项目纳入2018年度财政支出绩效评价范围。现将自评报告汇报如下：一:项目概况（一）：项目单位基本情况为社区居民提供基本卫生服务。预防，保健，医疗，康复，健康教育，计划生育技术指导。（二）:项目基本情况为了落实医改工作任务，保障社区卫生服务中心正常开展工作，以便很好的为当地群众服务，提高全民身体健康水平。为解决城南社区卫生服务中心没有经营场所问题,根
2、据201613号蕉城区区长办公会议纪要配套基金24万元。二：项目实施基本情况（一）：项目组织管理情况严格按照按闽政办（2005）89号、宁政（2005）241号文件的有关规定。（二）：项目财务管理状况2018年项目总投入24万元，实际支出24万元，资金全部及时安排到位，按照统筹兼顾、突出重点的原则，严格依照有关法律法规，进行会计核算，真实反应收支情况，会计基础工作较好，各项费用申报、审核、审批、划拨手续完备。三：项目绩效分析（一）：项目绩效评价工作开展情况该项目评价方法主要采用成本效益分析法和比较法。整个绩效评价体系包括三个一级指标（投入、产出与效益和项目管理情况），11个二级指标，18个三级
3、指标。每个一级指标分别设置若干个二级指标从不同方面来反映一级指标，这些二级指标有的是具体客观指标，可以用一系列相关的指标数据测算得出，有的是综合性主观指标，需要细化为具体内容来体现；二级指标依照各自的属性及特征，下设三级指标，并设置了得分权重和详细的评分标准，依据2018年全省财政专项资金支出实际情况，对每一个三级指标进行自评打分，然后对各级指标得分进行加总，得到绩效评价总分。指标的具体设置情况如下：“投入”主要体现实际支出情况和资金落实情况。例如，考核每季度资金的拨付情况；考核绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性；成本控制率；考核资金到位率、到位及时率、资金使用率、
4、财政投入乘数项目投入情况的指标。“产出与效益”主要体现项目实施过程产出质量、经济效益、社会效益、可持续效益和服务对象满意度。产出质量从符合使用单位需求率来考核 “项目管理情况”主要体现目标管理、组织管理、资产管理和财务管理四个方面。（2）现场勘验、核查、核实的情况我局高度重视专项资金绩效自评工作，由计划财务股具体负责，组建自评小组，开展绩效评价工作，考核资金的管理和使用成效。现场勘验、检查、核实，并对绩效评价相关资料进行核查，对照评价指标和评分标准，结合现场核查情况进行评议与打分，形成考评意见，确定考评等次。项目自评得分为100分，自评等级为优秀。（二）项目绩效目标完成情况1投入目标完成情况资
5、金到位率100%，资金使用投入24万元，主要用于解决城南社区卫生服务中心没有经营场所问题，保障社区卫生服务中心正常开展工作，以便很好的为当地群众服务，提高全民身体健康水平。资金使用率目标100%，实际使用率达100%。2 产出目标完成情况3. 效益目标完成情况 三、项目绩效分析 （1）.项目投入情况（权重为30%，满分30分）该一级指标项目立项情况下设置有二个二级指标，分别为资金落实情况（权重15%）；实际支出情况（权重15%）；二级指标下设三级指标主要考核成本控制率、资金到位率、配套资金到位率、资金使用率、支出规范性。绩效测算如下：成本控制率，考察项目年末累计支出数与当年预算数之间的比例，符
6、合标准，得5分。资金到位率，考察实际到位资金与计划到位资金的百分比。2018年，经费计划资金为24万元，实际到位资金为24万元，到位率为100%，符合标准，得5分。配套资金到位率，符合标准，得5分。资金使用率，考察实际使用资金与实际到位资金之比。2018经费使用率为100%，符合标准，得10分。支出规范性，考察是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是否经过评估认证。经考察，部门从财务基础规范到会计核算、日常管理等方面都较为规范，符合国家规定；建立各种账簿，及时、全面地进行会计核算，编制会计报表；各项费用核算、支付款
7、手续比较完备、正确记录和反映各项工作及其它活动的情况，符合标准，得5分。以上综合，项目投入情况得30分。(2).项目产出与效益（权重为30%，满分30分）顺序错，分值错，参照案例该一级指标项目立项情况下设置有五个二级指标，分别为产出质量（权重5%）；经济效益（权重5%）；社会效益（权重10%）；环境效益（权重5%）；服务对象满意度（权重5%）。二级指标下设三级指标主要考核：目标完成质量、经济效益、社会贡献、环境效益、满意度调查等项目产出与效益指标。绩效测算如下：目标完成质量，2018年该项目符合使用单位需求率达100%，符合要求，得5分。经济效益，2018年，该项目符合要求，得5分。社会贡献，
8、符合标准，得10分。环境效益，符合要求，得5分。满意度调查，通过访谈问卷等形式调查使用单位的满意度，符合要求，得5分。以上综合，项目产出与效益得30分。(3).项目管理情况（权重为40%，满分40分）顺序错，分值错，参照案例该一级指标项目立项情况下设置有四个二级指标，分别为目标管理（权重15%）；组织管理（权重10%）；资产管理（权重5%）；财务管理（权重10%）。二级指标下设三级指标主要考核目标的合理性、目标完成率、完成的及时性、管理制度保障、支撑条件保障、资产管理制度健全性、财务制度健全性、财务管理有效性；绩效测算如下：目标合理性，主要考察是否与项目年度任务数或计划数相对应，是否与预算确定
9、的项目投资额或资金量相匹配。2018年绩效目标相对合理，符合标准，得5分。目标完成率，主要考察目标完成情况。2018年，经费项目所有目标都完成，符合标准，得5分。完成的及时性，考察计划资金是否在规定时间前下达。并及时全额拨付专项经费。符合要求，得5分。管理制度保障，管理制度是否合法合规完整，符合标准，得5分。支撑条件保障，考察是否遵守相关法律法规和业务管理规定；符合标准，得5分。资产管理制度健全性，固定资产专人管理情况，经考察，有指定专人管理本单位固定资产，得5分。财务管理制度健全性，考察是否建立健全单位财务管理制度，是否执行国家有关规定。2018年，部门建立健全各项管理制度，包括现金管理制度
10、、会计档案管理制度、财务管理制度及支出审批暂行规定（修订）等，符合标准，得5分。财务管理有效性，考察项目相关是财务管理是否有效。经考察2018年该项目的财务管理有效，会计基础工作规范，会计核算手续完备，资料完整，符合标准，得5分。以上综合，项目过程情况得40分。综上所述，项目综合得分为100分 四、项目存在的问题和改进措施（一）项目存在的问题1管理制度不够健全。财务内部管理制度对专项工作经费没有专门的项目资金管理办法。2上半年资金到位率偏低。影响了上半年资金到位率和支出。至少达到3点 （二）项目改进措施1制定项目资金管理办法。要结合单位实际和业务特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。 2转变观念规范支出。要提高思想认识，转变观念，增强依法理财意识，严格执行国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，按照项目预算批复的用途规范资金使用，做到专款专用，不挤占、不挪用。至少达到3点五、下一步改进工作的意见和建议 建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。蕉城区城南社区卫生服务中心 2019年05月15日