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1、目录目录 费用补偿费用补偿 跨栏原则跨栏原则 定级标准定级标准 D/TLDD/TLD审核审核 供应商技术审计（供应商技术审计（TRL)TRL) * *号提问号提问 过程审核提问表过程审核提问表费用补偿费用补偿 1.1.供应商的反应时间不可接受供应商的反应时间不可接受2.2.供应商的供货问题或质量问题供应商的供货问题或质量问题3.3.供应商在自审中不切实际的定级为供应商在自审中不切实际的定级为A A级，而在大众汽车集团过程审级，而在大众汽车集团过程审 核中有无法确认核中有无法确认4.4.未能在接受的时间内达到未能在接受的时间内达到A A级级5.5.生产场所变更生产场所变更6.6.重要的过程更改或
2、已外包的过程步骤发生重要变化重要的过程更改或已外包的过程步骤发生重要变化7.7.根据根据Formel QFormel Q实施的一项活动，例如在实施的一项活动，例如在TRLTRL中确定一个直接措施或中确定一个直接措施或 TRLTRL被评价为被评价为“红色红色”等等跨栏原则跨栏原则降级 符合率92%，仍从A级降到B级1.不具备VDA6.1或ISO/TS16949质量管理体系认证2.一个或多个评价要素Ez/Epg/Ek被评价为符合率低于80%3.过程审核中的至少一个提问得“0分，或D/TLD零件审核至少一个提问被评为”否“4.* 提问得4分5.在产品审核中发现了B缺陷或一个系统性的C缺陷跨栏原则跨栏
3、原则降级 符合率82%，仍被降为C级1.未达到大众汽车集团的关键性质量目标2.不能遵守项目中的目标期限，或改进计划/投资计划在生产开始之前无法实现3.在产品审核中发现一个A缺陷或一个系统性的B缺陷4.*提问得0分5.在单个工序中存在特殊的产品质量风险6.Ez、单个工序E1En70%跨栏原则跨栏原则降级 符合率82%，后来仍被降为C级1.拒绝实施改进计划或为落实2.自审82%3.无法按时达到大众汽车集团所要求的质量目标（A级）定级标准定级标准 产品缺陷定级ABC定级标准定级标准 被审核企业定级规定定级标准定级标准 过程审核单项评分准则大部分符合要求可以理解为，有效的符合3/4以上的规定，且没有特
4、别风险定级标准定级标准 D/TLD审核评定准则所有提问必须为“符合”，由供应商根据改进计划消除偏差。如果供应商发现有直接影响产品质量的偏差（如缺乏检验设备），则供应商必须制定直接保障措施（例如外部检验），以确保产品得到立即保障如供应商仍不能满足要求，则必须立即告知接受产品的大众汽车集团顾客工厂机器大众及控股公司采购部门联系人定级标准定级标准 技术审计 TRL *针对的是某个具体的供货范围，即某个零部件号或某个产品组 *实施前一天通过传真书面通知供应商 *现场制定报告，与管理层制定改进计划以消除不足D/TLDD/TLD审核审核 关键要点： *识别D/TLD特性 *存档时间1.供应商对D/TLD的
5、自审，每年至少一次 2.存档的起止时间：文件（从失效时间开始进入记录） 记录（从开始使用时开始进入记录） *审核条例详解（共计17个）D/TLDD/TLD审核审核审核条例审核条例1.技术资料/履行存档责任1.1是否存在最新的一览表？D/TLD零件的技术资料的更改状态是否有效？D/TLD零件是否带有标记*？是否特别证明了D/TLD特性？1.2对那些在大众汽车集团的技术资料中没有被视作D/TLD特性，但零件制造商认为是安全相关的特性，是否也在其责任范围内进行了记录？1.3是否实施了文件管理程序？1.4供应商是否把相关生产和检验技术的文件资料可靠的保存至少15年？1.5证明中是否包含了所有关键数据？
6、1.6存档方法是否适合随时迅速的查阅到每一份资料？1.7对有存档责任的特性产生影响的分供方是否承担了类似履行存档责任义务？是否能证明其保证了各项要求？1.8是否已为供应链中的每个阶段制定产品安全责任人机器代理人？D/TLDD/TLD审核审核审核条例审核条例 2.产品和过程2.1是否对具有存档责任的额特性的所有关键生产参数做了书面规定，并且对定期检验形成文档2.2是否证明了具有存档责任特性的过程能力，并且在缺乏证明的情况下进行了全书检验2.3具有存档责任的特性的检验方法是否适合发现缺陷2.4是否保证了具有存档责任的产品的可追溯性2.5是否充分考虑/满足了所有的具有存档责任的特性D/TLDD/TL
7、D审核审核审核条例审核条例 3.人员3.1对确定/从事/影响/批准具有存档责任的特性的人员，是否对其职责进行了培训3.2对外籍员工，无论其处于哪个级别，是否用其可以理解的语言为其提供了相关文件和培训3.3是否能证明管理者和员工的资格符合各自工作岗位的工作要求3.4是否具有必要的人力资源供应商技术审计TRL 特点共计15个提问针对一个产品组或零部件号实施前一天通过传真书面通知现场制定报告并商定改进计划提问：1.供应商是否可使用所有的最新资料（图纸，技术供货条件,BMG认可，EMPB，包装规定等2.在产品/过程的生命周期是否都进行管理？是否向顾客告知更改状态/过程，并且可证明经其认可3.是否存在一
8、个风险评估系统并且充分考虑了来自质量绩效（顾客）和质量保证（售后）的质量数据4.供应商是否按检验规定/检验计划（100%检验，抽样检验，产品审核）在批量生产中监控各个特性的遵守情况，并将结果形成文档5.是否监控了设定的生产参数并在出现偏差时中止生产过程供应商技术审计TRL6.是否可靠的监控产品特性（功能特性和使用特性）？是否识别出缺陷并剔除有缺陷的产品？7.是否能够证明所应用的监控特性的检验方法和检验设备是合适的？生产现场是否有足够的检验资源（内部/外部）8.是否能证明重要特性的过程能力？在未符合的情况下是否采用附加保证措施？9.供应商是否实施了改进计划的措施，并且证明了所采取的措施的有效性1
9、0.供应商是否定期进行内部过程审核和重复认证检验，并且在检验范围中包括顾客相关的特性11.制造商是否能证明其了解供应商的增值链，并且对此加以保证供应商技术审计TRL12.是否具有与其供应商签订的重要特性检验的书面协议，并相应对其进行监控13.是否可以证明员工（操作人员和检验人员）适合所承担的任务14.是否通过定期内部审核对D/TLD零件履行存档责任进行评价？是否在供应商数据库LDB中对产品安全责任人进行维护15是否满足对材料流转、周转箱和零件标识、搬运和包装以及有序和情节的产品特性要求过程审核过程审核- -* *号提问号提问B1分供方，原材料：1.1和1.8B2.1人员，资格：2.1.3B2.
10、2生产，设备和设施：2.2.1和2.2.2和2.2.4B2.3运输，零部件搬运/储存/包装：2.3.1B2.4缺陷分析，纠正，持续改进：2.4.5B3顾客关怀/顾客满意度：3.1和3.6过程审核提问 14.1分供方，原材料1.1*是否仅允许已认可并具备质量能力的分供方1.2是否可以保证采购件符合约定的质量要求1.3是否对分供方的质量绩效进行了评价？当出现偏差时是否采取了措施1.4是否与分供方就产品和过程的持续改进目标达成了协议并将其落实1.5已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已落实1.6对于顾客提供的产品是否遵守了与顾客商定的程序1.7原材料的库存量是否适合生产要求1.
11、8*原材料/内部剩余材料是否按要求发送和存储1.9是否根据员工所承担的任务对其进行培训？过程审核提问 14.2生产 14.2.1人员/素质2.1.1员工是否负有监控产品质量/过程质量的职责2.1.2员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责2.1.3*员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质2.1.4是否具有包括顶岗规定的人员配置计划2.1.5是否建立了员工激励机制并有效的运行过程审核提问 14.2生产 14.2.2生产设备/设施2.2.1*生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求2.2.2*批量生产中使用的测量和检验设备能否有效的监控质量要求2.2.3生产工位、检验工位是否符合要求2.
12、2.4*是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并切实遵守2.2.5是否为调整工作配备了必须的辅助工具2.2.6是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的数据和偏差情况过程审核提问 14.2生产 14.2.3运输/搬运/储存/包装2.3.1*生产数量/批次大小是否按需要而定，并有目的的运往下一道工序？工序的外包是否会在运输链中造成额外的产品风险2.3.2是否按用途储存产品/零部件，运输工具/包装设施是否与产品/零部件的特性相适应2.3.3是否坚持分开存放废品、返工返修件和调整件以及厂内余料并加以标识2.3.4材料流和零部件流是否保证了不混料/不错料，并确保了可追溯性2.3.5工装，模具，设
13、备和检具的储存是否适当过程审核提问 14.2生产 14.2.4缺陷分析、纠正、持续改进2.4.1质量数据/过程数据是否得到了完整的记录并具有可评价性2.4.2是否通过统计技术对质量数据/过程数据进行分析，并由此得出改进计划2.4.3与产品和过程要求存在偏差时，是否分析了原因，并由此制定了纠正措施2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性2.4.5*是否定期对过程和产品进行了审核2.4.6是否对产品和过程进行了持续改进2.4.7是否确定了产品和过程的目标，并监控其完成情况过程审核提问 14.3顾客关怀/顾客满意度3.1*是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求 （交付审核，功能检验，耐久试验）3.2是否保证顾客关怀，并且收集和分析了顾客投诉3.3对顾客投诉是否能快速做出反应并确保零部件供应3.4当与质量要求有偏差时，是否对缺陷进行了分析并落实了 改进计划3.5员工素质是否满足相应的岗位要求3.6*是否通过定期的内部审核对 履行存档责任(D/TLD）和其 他法律要求进行评价3.7是否满足顾客对于包装、运输工具的标识以及信息交换平台（B2B平台）Thank you!