《2022年本钱控制部库管人员岗位职责(汇总5篇) .doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年本钱控制部库管人员岗位职责(汇总5篇) .doc（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年本钱控制部库管人员岗位职责(汇总5篇) YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版YOUR LOGO原 创 文 档 请 勿 盗 版本钱控制部库管人员岗位职责（共5篇）第1篇：本钱控制部岗位职责本钱控制部工作岗位职责为了进一步明确本部分工作职责，落实本部分工作内容，考核本部分工作业绩，特制订本部分岗位职责制.一、本钱控制部部长岗位职责1、仔细贯彻执行国家和政府的方针政策，严格遵守公司各种管理制度，办事公道，廉洁奉公，坚强原则，积极完成主管领导交办的工作，全面安排及协调本部分的工作.2、制订符合本公司特点的本钱控制和结算管理制度、内部审计制度及相关管理措施，负责建立公司本钱控制管理
2、体系建设，并完成对本部管理制度的修、编工作.3、协助主管领导对新开工的目标管理项目及自营全额承包的土建项目的用款申请进行审核，每一笔项目款转账支付必需提供公司制式的资料洽购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同，同时对每笔款项的支付需比对控制本钱，超过成控范围内不予以支付.4、采取公司统一版本的资料洽购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同，督促本部人员登记合同台账及建立信息资料库.5、参加公司资料洽购、设备租赁、劳务分包、专业分包等内部合同的合同评审.6、组织及完成对有必要的目标管理项目进行资料洽购、劳务分包、专业分包等的集中招标活动的具体实施流程.7、建立全新的本钱管控报表并实时更新，审核上报
3、数据的真实性和准确性.8、不定期对目标管理项目及自营全额承包的土建项目进行本钱控制运行情况检查，参加每季的项目综合大检查.9、审核目标管理项目及自营全额承包的土建项目的三算对比情况，发现问题提出整改方案并及时上报领导.10、对下属单位的管理费现实开支和承包合同指标的数据进行审核和分析；对超支较大的单位情况进行检查，提出整改意见.11、参加对历史问题项目的三清理工作.12、年度所属单位职责承包审计、各种目清算审计、区域分公司审计等审计工作.13、根据情况适时对项目部进行财务稽查、审计等各种检查.14、及时报送和完成母公司审计部安排的各类表格和工作；督促和审核本部人员报送的母公司本钱控制中心安排的
4、各类表格和工作.15、组织本部人员向母公司、项目部等单位学习本钱控制相关知识和进行相关培训，强化本部内部人员的业务交流.16、负责本部人员的岗位绩效考核，根据考核结果进行奖罚.17、完成领导及本部安排的临时性工作.二、本钱控制部副部长岗位职责1、仔细贯彻执行国家和政府的方针政策，严格遵守公司各种管理制度，办事公道，廉洁奉公，坚强原则，积极配合本钱控制部部长的工作，负责向部长汇报工作情况，提出纠正措施和措施.2、协助部长完成对有必要的目标管理项目进行资料洽购、劳务分包、专业分包等的集中招标活动的具体实施流程.3、对所有洽购合同的供应商及分包商的价格进行分析比对，建立合格供应商及分包商名录，优先选
5、取优秀的供应商及分包商.4、督促新承接的目标管理项目和自营全额承包的土建项目进行目标本钱的测算，对测算数据进行审核和分析比对，发现问题提出整改方案并及时上报领导.5、督促新承接的目标管理项目及自营全额承包的土建项目进行预算本钱、目标本钱、现实本钱的三算对比，对测算数据进行审核和分析比对，发现问题提出整改方案并及时上报领导.6、协助部长对新开工的目标管理项目及自营全额承包的土建项目的用款申请进行审核，每一笔项目款转账支付必需提供公司制式的资料洽购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同，同时对每笔款项的支付需比对控制本钱，超过成控范围内不予以支付.7、参加公司资料洽购、设备租赁、劳务分包、专业分包等
6、内部合同的合同评审.8、检查项目内外部结算工作，审核并规范结算程序，预防结算纠纷，确保项目结算有章可循，防止结算纰漏，使结算工作及时准确，效益可期.9、根据母公司下达的项目结算率考核指标，负责监督、检查下属单位结算工作进展情况，推动结算工作签证有效、资料齐全、及时办理.10、不定期对目标管理项目及自营全额承包的土建项目进行本钱控制运行情况检查，参加每季的项目综合大检查.11、向母公司、项目部等单位学习本钱控制相关知识和进行相关培训，强化本部内部人员的业务交流.12、完成领导及本部安排的临时性工作.三、本钱控制部科员岗位职责1、仔细贯彻执行国家和政府的方针政策，严格遵守公司各种管理制度，办事公道
7、，廉洁奉公，坚强原则，积极配合本钱控制部部长的工作，负责向部长汇报工作情况，提出纠正措施和措施.2、采取公司统一版本的尺度合同，对司属新开工的目标管理项目及自营全额承包的土建项目的合同进行全面清理，建立合同管理台账，对资料洽购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同进行登记存案，并督促项目部将合同纸质版及电子版交和公司归档.3、负责收集资料洽购、设备租赁、劳务分包、专业分包等单位的信息资料，建立并维护供应商及分包商信息库、招标价格信息库等相关信息库.4、项目部外部及内部结算台账的登记及管理.5、建立全新的本钱管控报表并定期汇总上报，同时母公司成控报表每季及时编制、汇总及上报.6、在本司建立的信息平
8、台中录入本部的相关制度、管理措施、信息台账、实施情况等，并负责维护及管理信息平台.7、及时报送和完成母公司本钱控制中心安排的各种表格及相关工作.8、协助部长完成对有必要的目标管理项目进行资料洽购、劳务分包、专业分包等的集中招标活动的具体实施流程.9、协助部长对新开工的目标管理项目及自营全额承包的土建项目的用款申请进行审核，每一笔项目款转账支付必需提供公司制式的资料洽购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同，同时对每笔款项的支付需比对控制本钱，超过成控范围内不予以支付.10、不定期对目标管理项目及自营全额承包的土建项目进行本钱控制运行情况检查，参加每季的项目综合大检查.11、公司和部分合同、文件等
9、资料的汇编和整理归档.12、部分会议的准备及会议记录工作.13、向母公司、项目部等单位学习本钱控制相关知识和进行相关培训，强化本部内部人员的业务交流.14、完成领导及本部安排的临时性工作.第2篇：本钱控制部岗位职责本钱控制部工作岗位职责为了进一步明确本部分工作职责，落实本部分工作内容，考核本部分工作业绩，特制订本部分岗位职责制.一、本钱控制部部长岗位职责、仔细贯彻执行国家和政府的方针政策，严格遵守公司各种管理制度，办事公道，1廉洁奉公，坚强原则，积极完成主管领导交办的工作，全面安排及协调本部分的工作.2内部审计制度及相关、制订符合本公司特点的本钱控制和结算管理制度编工作.并完成对本部管理制度的
10、修、负责建立公司本钱控制管理体系建设，管理措施，、协助主管领导对新开工的目标管理项目及自营全额承包的土建项目的用款申请3劳务分包、设备租赁、每一笔项目款转账支付必需提供公司制式的资料洽购、进行审核，超过成控范围内不予以支付.同时对每笔款项的支付需比对控制本钱，专业分包等合同，、采取公司统一版本的资料洽购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同，督促4本部人员登记合同台账及建立信息资料库.、参加公司资料洽购、设备租赁、劳务分包、专业分包等内部合同的合同评审.5、组织及完成对有必要的目标管理项目进行资料洽购、劳务分包、专业分包等的6集中招标活动的具体实施流程.、建立全新的本钱管控报表并实时更新，审核上
11、报数据的真实性和准确性.7不定期对目标管理项目及自营全额承包的土建项目进行本钱控制运行情况检查，、8参加每季的项目综合大检查.、审核目标管理项目及自营全额承包的土建项目的三算对比情况，发现问题提出9整改方案并及时上报领导.、对下属单位的管理费现实开支和承包合同指标的数据进行审核和分析；对超支10较大的单位情况进行检查，提出整改意见.、参加对历史问题项目的三清理工作.11、年度所属单位职责承包审计、各种目清算审计、区域分公司审计等审计工作.12、根据情况适时对项目部进行财务稽查、审计等各种检查.13、及时报送和完成母公司审计部安排的各类表格和工作；督促和审核本部人员报14送的母公司本钱控制中心安
12、排的各类表格和工作.项目部等单位学习本钱控制相关知识和进行相关培训，组织本部人员向母公司、15强化本部内部人员的业务交流.、负责本部人员的岗位绩效考核，根据考核结果进行奖罚.16、完成领导及本部安排的临时性工作.17二、本钱控制部副部长岗位职责、仔细贯彻执行国家和政府的方针政策，严格遵守公司各种管理制度，办事公道，1廉洁奉公，坚强原则，积极配合本钱控制部部长的工作，负责向部长汇报工作情况，提出纠正措施和措施.、协助部长完成对有必要的目标管理项目进行资料洽购、劳务分包、专业分包等2的集中招标活动的具体实施流程.、对所有洽购合同的供应商及分包商的价格进行分析比对，建立合格供应商及分3包商名录，优先
13、选取优秀的供应商及分包商.、督促新承接的目标管理项目和自营全额承包的土建项目进行目标本钱的测算，4对测算数据进行审核和分析比对，发现问题提出整改方案并及时上报领导.、督促新承接的目标管理项目及自营全额承包的土建项目进行预算本钱、目标成5本、现实本钱的三算对比，对测算数据进行审核和分析比对，发现问题提出整改方案并及时上报领导.、协助部长对新开工的目标管理项目及自营全额承包的土建项目的用款申请进行6审核，每一笔项目款转账支付必需提供公司制式的资料洽购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同，同时对每笔款项的支付需比对控制本钱，超过成控范围内不予以支付.、参加公司资料洽购、设备租赁、劳务分包、专业分包等
14、内部合同的合同评审.7、检查项目内外部结算工作，审核并规范结算程序，预防结算纠纷，确保项目结8算有章可循，防止结算纰漏，使结算工作及时准确，效益可期.、根据母公司下达的项目结算率考核指标，负责监督、检查下属单位结算工作进9展情况，推动结算工作签证有效、资料齐全、及时办理.、不定期对目标管理项目及自营全额承包的土建项目进行本钱控制运行情况检10查，参加每季的项目综合大检查.、向母公司、项目部等单位学习本钱控制相关知识和进行相关培训，强化本部内11部人员的业务交流.、完成领导及本部安排的临时性工作.12三、本钱控制部科员岗位职责、仔细贯彻执行国家和政府的方针政策，严格遵守公司各种管理制度，办事公道
15、，1廉洁奉公，坚强原则，积极配合本钱控制部部长的工作，负责向部长汇报工作情况，提出纠正措施和措施.、采取公司统一版本的尺度合同，对司属新开工的目标管理项目及自营全额承包2的土建项目的合同进行全面清理，建立合同管理台账，对资料洽购、设备租赁、劳务分并督促项目部将合同纸质版及电子版交和公司归档.专业分包等合同进行登记存案，包、负责收集资料洽购、设备租赁、劳务分包、专业分包等单位的信息资料，建立3并维护供应商及分包商信息库、招标价格信息库等相关信息库.、项目部外部及内部结算台账的登记及管理.4、建立全新的本钱管控报表并定期汇总上报，同时母公司成控报表每季及时编制、5汇总及上报.、在本司建立的信息平台
16、中录入本部的相关制度、管理措施、信息台账、实施情6况等，并负责维护及管理信息平台.、及时报送和完成母公司本钱控制中心安排的各种表格及相关工作.7、协助部长完成对有必要的目标管理项目进行资料洽购、劳务分包、专业分包等8的集中招标活动的具体实施流程.、协助部长对新开工的目标管理项目及自营全额承包的土建项目的用款申请进行9审核，每一笔项目款转账支付必需提供公司制式的资料洽购、设备租赁、劳务分包、专业分包等合同，同时对每笔款项的支付需比对控制本钱，超过成控范围内不予以支付.、不定期对目标管理项目及自营全额承包的土建项目进行本钱控制运行情况检10查，参加每季的项目综合大检查.、公司和部分合同、文件等资料
17、的汇编和整理归档.11、部分会议的准备及会议记录工作.12第3篇：本钱控制部岗位职责本钱控制部岗位职责1、本钱控制部经理岗位职责l目标管理n组织确定项目的目标本钱；n确定部分的工作目标及工作规划；n定期检查本钱控制目标的执行情况；n制定有效的本钱控制方法；n负责监督和落实部分的工作规划；l造价审核n组织完成各种造价（含合同价、结算价）的确定工作；n对造价工作完成部分内的终审；n组织重大结算工作及合同的谈判；l招投标工作n参加公司所有招投标工作；l制度建设n组织制定本钱管理的相关规范；n组织对本钱管理规范的相关培训工作；n负责公司本钱管理制度的制定；l新项目投资测算n组织项目前期本钱调研，便于公
18、司决策；l合同管理n起草格式化尺度合同文本；n对上报合同进行审核；n根据实施情况对合同的经济条款进行全面的掌握；l预决算管理n负责装修项目及室外园林绿化项目结算工作；l部分管理n培养业务骨干；n部属激励和绩效考核；n负责本部分人力资源的配置和调遣；l相关总协调工作n负责本部分所有对内对外的协调工作；n组织对外的业务交流活动；n负责公司内部本钱意识的建立并组织相关培训.2、本钱综合管理岗岗位职责l施工图预算管理土建、装置项目n根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位和施工单位预算核对工作；n负责编制咨询合同；l目标本钱制定n确定项目目标本钱，制定资料设备本钱控制明细表；l结算工作n负责督
19、促施工单位上报项目结算书；n负责按相关文件规定审核项目结算资料；n负责对项目结算进行初审并按规定进行复审和终审；l信息管理n负责按集团要求有效使用本钱管理软件，及时完整录入各类数据；n负责汇总编制每月公司本钱月报，并上报总部；l动态目标本钱n负责进行项目动态目标本钱跟踪，包含：主体建筑的土建费、公共配套项目及开发间接费等；n按月提供出动态本钱分析讲演（土建局部）；l审计配合工作n对造价咨询公司进行管理，各种审价工作协调n负责准备编制审计所需数据表格工作；n负责审计的其他配合工作；l合同及付款管理n负责审核合同中相关经济条款；n负责建立合同及合同付款台帐及本钱核算工作；l日常管理n配合及时提供本
20、钱管理软件所需相关数据；n及时总结工作中经验教训供部分内共享；n编制项目每月项目资金规划；n协助部分经理处理日常事物.3、装置本钱管理岗岗位职责l施工图预算审核-装置项目n根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位和施工单位预算核对工作；l审核项目进度款n负责根据项目进度和合同约定审核项目进度款（装置局部），经过审核签认的项目进度款审核表作为项目部向施工单位支付项目进度款的依据；l招投标工作n对装置项目和资料（设备）招投标工作，预算员要负责对相关的投标单位的入围进行审签；n负责协助编制主体项目招标文件，对招标文件的经济条款进行审核；n对经济标书进行分析；l审核现场签证变革n负责全部装置项
21、目设计变革和签证单费用的初审；n负责按月向本钱管理部汇报项目上发生的设计变革和现场签证的办理情况；l结算工作n负责督促施工单位上报项目结算书；n负责按相关文件规定审核项目结算资料；l动态目标本钱n负责进行项目动态目标本钱跟踪，包含：主体建筑的装置、社区管网及装置甲供资料等；n按月提供出动态本钱分析讲演（装置局部）；l现场管理n负责抽查现场相关项目量的准确性；n负责督促项目部执行项目变革签证管理规范；l合同及付款管理n负责审核合同中相关经济条款；l日常管理n负责总部本钱管理软件的日常数据管理工作；n及时总结工作中经验教训供部分内共享；4、本钱信息管理岗l施工图预算审核（兼）土建项目n根据图纸等资
22、料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位和施工单位预算核对工作；l审核项目进度预算n负责根据项目进度和合同约定审核项目进度款，经过审核签认的项目进度款审核表作为项目部向施工单位支付项目进度款的依据之一；l审核现场签证变革n负责全部土建项目设计变革和签证单费用的初审；n负责按月向本钱管理部汇报项目上发生的设计变革和现场签证的办理情况；l结算工作n负责督促施工单位上报项目结算书；n负责按相关文件规定审核项目结算资料；n负责对项目结算进行初审并按规定进行复审和终审；l动态目标本钱n负责进行项目动态目标本钱跟踪；n按月提供出动态本钱分析讲演（签证变革局部）；l现场签证变革及档案管理n负责建立项目设计变革及
23、现场签证费用台帐；n负责各类决算资料档案及图纸资料管理；l招投标管理n负责招投标项目量清单计算；l日常管理n配合及时提供本钱管理软件所需相关数据；n负责每周部分例会纪要记录及整理；n及时总结工作中经验教训供部分内共享；n协助部分经理处理日常事物.第4篇：药品库管人员岗位职责药品库管人员岗位职责1.在药剂科主任的领导下，负责药品的保存和药品的入库、出库管理工作.2.自觉遵守相关的法律法规，廉洁自律，严禁借职位之便收受红包、回扣及谋取其他不正当利益.3.根据药品库存和使用情况，制定药品洽购规划.4.负责入库药品登记验收，对不符合要求的药品应拒绝入库.发现错误及时查对.5.对药品实行分区/分库存放及
24、色标管理.按药品储存要求进行冷藏、阴凉、避光保留.做好药品质量验收和药品养护工作，定期检查药品有效期等质量事项，严防药品过期、变质，依照“先进先出，近期先出”的原则，确保药品质量.6.特殊药品管理按其管理规定执行.7.药库应有防虫、防霉、防尘、防鼠、避光、通风、降温等措施，保障药品储存质量.8.定期对库存药品盘点，并做好和财务对账工作.9.坚持库内干净整洁，不得在库房内做和保存工作无关的事情，不得将非库管人员带入药库.10.严格执行医德医风服务许诺.第5篇：库管人员的岗位职责库管人员的岗位职责【篇1：库管员岗位职责】库管员岗位职责仔细学习业务知识，遵守公司的各种规章管理制度做好本职工作，严格依
25、照保存制度办事，保障公司存货资产的保险，规范和理顺产品出入库操作流程，使公司资源使用的更恰当更合理.一、负责仓库货物产品登记入账，据票验货.货物入库之前，仔细查验货物名称和现实到货是否相符，数量和现实到货数量是否相符，货物有无质量问题，对外包装破损的，应和交货人当面验收，属于货运公司职责的，应予索赔；数量短少或货品和装箱单不附应立即和厂方联系，并得到回复和处理结果.按现实收到货物开具公司入库单据，并对有差别的应说明原因.若有产品破损又无职责人所有损失由库管承当.二、发实际物和“洽购单”上所列的内容不符，有数量短少或货品和装箱单不附情况，库管人员应立即通知库房相关人员，在这种情况下原则上不予收货
26、入库.三、库管员若发现无洽购订单的到货，应立即向洽购人员核实，如确认属于无订货的到货，应立即讲演公司总经理和相关负责人，任何人不得擅自收货，违者予以重罚.四、收后的货物，物品堆放须合理整齐，仓库要坚持清洁卫生、通道顺畅，杜绝不保险因素；并设物料卡，标识清楚，分区摆放.对易腐、易损货物要特殊保存，保障做到没有失盗等事故的发生.五、销售日记一式三份.一份交客户、一份由开具销售日记的业务员保留，一份由库管员保留，并交由核算部.六、退换货产品，必需依据核算部和督察部列示的品名，未按公司规定擅自退换货，所发生的一切费用由当事人承当.七、库管员应依据出入库单及时登记存货保存明细数量账，坚强日清月结，凭单下
27、账，不跨月记账，做到账物一致.八、盘点货物、产品时检查帐面数和现实库存数是否相符，库管员共同参加.确认无误的差别表需经库管员签字确认后报经理审批后财务进行帐务处理.九、库管要妥善保存好产品出入的原始凭证，账本及各类文件，要守旧企业的商业秘密，不得擅自将相关资料带出库外，按公司规定时间将本月的销售日记等单据报送财务.十、库管对仓库要经常性检查，仓库是否存在保险隐患，上下班前后，对仓库的门窗、电源消防器材、水管货架等进行保险检查，发现隐患及时处理，保障物资和库房的保险.十一、库管员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，一定限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员签字确认
28、.库管员具体工作内容1、及时完成完成填写库存报表及洽购申请工作，要求表明物品的名称、数量、型号、库存量、申购量等内容，保障业务员的正常销售.2、严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续3、根据使用部分需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，防止人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学部署库房物品布局，做到整齐、美观、方便.4、物品入库后要马上入账，准确登记5、物品出库时要依照相关规定办理，手续不全不得发货.有特殊情况，需相关领导签字批准.6、库管员每月10日、18日的月底最后一天提交销售日记.督察部核对销售日记和每天销售信息中销售额的一致性，对不
29、一致的每天罚款10元.每月检查一次现金流水账和每天信息的一致性，对不一致的，每天罚款10元.（4-6条参考2008年12月20日委员会决议）7、库管员记录库存变动账、费用流水账，销售流水账、负责分销组费用开支、负责费用开支、负责库存盈亏.业务员记录现金流水账和客户往来账，制定销售价格，负责货款回收和向公司汇款，负责价格真实性.8、库管员负责商品盈亏和配件的保险，库存商品在办事处必需封闭.封存费用在分销组费用中摊销，超过500元的可以在多次月中摊销.督察部没到一次分销组必需保障这条规定的实现，对不支持该项决定的当事人予以罚款.9、库管员返回开会前业务员必需和库管员交接库存，否则库管员必需将所有配
30、件锁起来.不管业务员和库管员是否办理交接手续，库管员返回公司开会期间，业务员或其他在公司存案人员必需对配件的保险负全部职责.10、车辆外出销售需要两人同行.车载配件由库管员负责，不得出现业务员同时管理库存和配件销售的局面.车载配件的钥匙必需由车辆库管员负责.11、库管员外出送货期间必需锁好配件库房.业务员库管员同时在办事处时业务员优先外出送货.12、为了防止出库配件品种和数量的错误，配件经过两人的复核后才干交给客户清点.要求客户对出库配件品种和数量进行仔细盘点，并在销售日记上签字确认，防止事后发生品种和数量上的纠纷.13、库管员发送销售信息，包含访问客户数量、当日销售额、累计销售额、当日费用开
31、支额.【篇2：仓管员岗位职责】仓管员岗位素质要求及岗位职责直接上司：仓库主管直接下属：素质要求：1有管理类和财经类相关知识，熟悉货仓管理业务；2熟悉酒店物资情况，对酒店物资运作流程、帐目、物资储藏、搬运工具颐养等有了解；3有一定的电脑基础，具备现代化货仓管理才干；4工作仔细负责，严格按要求办事.岗位职责：1做好仓库日常管理事务，经常检查仓库内温度湿度，确保酒店物资的仓库的储藏条件；2做好各种保险防患工作，确保货仓保险不出事故；3了解酒店当日情况，根据所需库存储备制定洽购规划；4熟悉所管物品的性能、特点及方法，按品种、规格、型号、分门类进行摆放，做到整齐有序；5入库前的物品要清点数量、检查质量，
32、对不符合尺度的物品不予验收，并及时向业务部分讲演，杜绝腐烂、变质食品入库；6对进货情况和库存物品、原料的消耗及库存必需做到心里有数；7凡入库的物品一律填写出、入库单，对指定用途的物质，应通知使用部分派人验收质量；对餐饮原资料及鲜活品，仓库员验收数量，出品部派人验收质量，鲜活品立即交使用部分，填制商品直拨单；8先进先出原则保质保量分发各类物品，物品出仓必需由部分主管签字开领料单方可发货，严禁先出货，后补手续的错误做法，严禁白条发货，对超越保存期或出现滞存情况，及时报执行经理并提出处理意见；9保障所开的货料单据（包含只拨单、入库单、领料单、调拨单等）的准确性和完整性，定期返到财务部以备会计及时核算
33、，以上所有单据必需由相关人员签名；10.每日下班前需根据所开的货料单据进行电脑计帐；11.不定期盘点所有货物，做到帐物相符，要定期翻堆，防止腐蚀、积压和浪费.对残损霉变的物质、过期物质应单独填列讲演表，报送财务部及相关部分，以便相关部分及时研究处理解决；12.月终会同出纳进行存货盘点，并按时间（每月3日前）将准确的月终盘点报送到财务部分；13.对出纳前日发放的赠券进行稽核，发现问题及时和出纳进行核对并上报财务部；14.完成上司临时交办的工作.仓管员岗位名称：仓管员直接上级：储运科科长；负责对象：对所有进库的物资保存；工作目标：负责保存公司物资进库的保存；权力和职责：1负责进库物资数量的质量的验
34、收，签发验收交接单；货；3确保出库物资手续齐全，可签名册发出库交接单，同时，需用收货方签名盖章后作为记帐凭证.4接收并保留好物资入库的原始凭证等资料；5建立物资出入库和库存台账；6对到库物资的接收和物资发出工作负责；7对物资的验收和出入工作的正确性和及时性负责；8对物资的进仓原始资料的整理保存工作负责；9有权检查到库物资的数量及质量；10有权督促指导验收人员和装卸工作；11有权拒绝闲杂人员翻阅相关物资库存资料；岗位要求：1具有高中以上文化水平；2有较强的工作职责心，工作细致；3有较强工作职责感和事业心；加入会议：1加入每周一次的仓库会议；2加入每月季一次管理工作评比会；3加入公司召开的年度职工
35、大会；仓库保存员岗位职责1.在部长领导下，负责仓库的物料保存、验收、入库、出库等工作.2.提出仓库管理运行及维护改造规划、支出预算规划，在批准后贯彻执行.3.严格执行公司仓库保存制度及其细则规定，防止收发货物错误出现.入库要及时登帐，手续检验分歧要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经相关领导签批.4.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置.5.合理部署物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，坚持库区的整洁.6.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采用相应措施.7.
36、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作.8.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作.9.做到以公司利益为重，爱惜公司财产，不得监守自盗.10.完成洽购部部长临时交办的其他任务.洽购员岗位名称：洽购员；直接上级：供应科科长；负责对象：物资的洽购、供应；工作目标：要求将公司所需的保质、保量保险及时的运回公司；权力和职责：1服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各种规章管理制度和相关规定；2负责公司的物资、设备的洽购工作；3负责对所洽购资料质量、数量核对工作；4负
37、责对洽购资料质量、数量核对工作；5有权拒绝末经领导同意批准的洽购定单；6负责办理交验、报账手续；7负责保留洽购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；8对所承当的工作全面负责；9对所洽购的物资、设备要有申购单并上报洽购主管；10协助做好相关物资洽购工作的事项；岗位要求：1具有中专以上文化水平；2具有较强的工作职责感和事业心；3原则性强，工作细心，能刻苦耐劳；加入会议：1加入本科每月一次会议；2加入每月季工作评比会；3加入公司召开的年度职工大会；洽购员岗位职责1.仔细贯彻执行公司洽购管理规定和实施细则，努力提高了自身洽购业务水平.2.按时按量按质完成洽购供应规划指标，积极开拓货源市场，货（价）比
38、三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低洽购购本钱的职责指标.3.负责和客户签订洽购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项.4.严把洽购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验.协助5.6.7.8.9.相关部分妥善解决使用过程中出现的问题.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续.收集一线商品供货信息，对公司洽购策略、产品原料结构调整改善，对新产品开发提出参考意见.填写相关洽购表格，提交洽购分析和总结讲演.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪.完成洽购部部长临时交办的其他任务.物料主管岗位职责
39、1.在部长的领导下，根据和产或项目进展，具体编各种年度、季度、月度的洽购供应规划和用款规划，在批准后协助落实执行.2.根据审核批准的每月原辅资料供应清单和用款规划，和财务部及时协调，确保洽购购用款.3.定期了解原辅资料库存情况，以及和产和销售情况；适时提出或修改下期洽购规划，防止进料积压或进料短缺的现象.4.负责洽购物资原始发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理登记入帐工作，进行统计和核查，发现问题及时上报.5.及时和洽购员、保存员核对到达、在途物料的价格、数量、总价，一直清理应付、应退和预付款项目，每月结清进、出、存明细帐，做好统计报表.6.具体了解、收集和产资料市场的供求状况、价格走
40、向及消耗定额等信息，考察公司物料损耗水平，提出改善洽购建议.7.督促和配合保存员定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物、卡不符时，找出原因予以调帐或上报处理.8.具体进行洽购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及进编制相关的统计报表，以及利用计算机管理洽购和物资工作.9.完成洽购部部长临时交办的其他任务.蒙小肥羊餐饮连锁管理有限公司人力资源部【篇3：库管员岗位职责】库管员岗位职责一、库管员依据送货单及合格检验讲演单，填写入库单，办理入库手续，入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到整齐摆放、合理有序、方便生产.分歧格资料应隔离存放和做出明显标识，并通知洽购人员联系退货
41、事宜.二、每次发生入、出库事项，应立即填写入、出库单，据实登记记账.出、入库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查；三、根据出、入库单，登记资料明细账.四、所有资料出库必需凭领料单领取，库房方可办理出库手续.五、建立资料进、出台账；明细账；资料盘存表.六、盘存1、每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报.2、总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查.3、所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批.七、库房要坚持整洁，业务无关人员不准进入，仔细做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）.八、完成公司临时下达的其它工作.本钱控制部岗位职责本钱控制及管理岗位职责内部本钱管控岗位职责本钱风险控制部岗位职责过程本钱控制员岗位职责后记：本文档可操作性强的文档模板,供您学习参考,减轻你的工作负担。请使用软件OFFICE或WPS软件打开,文档中的文字与图均可以修改和编辑,图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容;格式都按照公文标准排版好了,直接下载编辑/打印使用即可,上面前言和页眉部分使用时可以删除，谢谢!