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1、2022制度落实情况自查报告制度落实状况自查报告1依据市社保局关于转发省社保中心开展社会保险经办机构内部限制工作检查评估的通知的通知（赣市社险字23号）文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，仔细自查评估，现就自查有关状况汇报如下：一、自查状况加强社会保险经办机构内部限制工作，是确保社会保险基金平安的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我限制的重要手段。为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化动身，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内限制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监
2、督机制。1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制依据工作须要，根据不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。突出加强对资金结算过程的监督。一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必需经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的状况要再次进行复核；二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对账，业务部门每天开
3、出的票据与财务部门实际收到的资金核对一样，不一样的查明缘由刚好解决，月份、年度终了，财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确保月发生额与当期日发生额累计数核对一样；三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用，实行定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行稽核，提出稽核看法和改进建议，促进内限制度的不断完善。形成了对社保基金全方位、全过程的监督。2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范根据既高效、便捷又平安、严密的原则，建立涵盖社保基金从进口到出口，涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。要求加大复核、审核、稽核作用，强化内部限制功能，最终达到一
4、个人不能办理社保业务的要求。参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整等业务，受理人审核后，必需经复核人复核，并经稽核部门稽核后，方能办理；业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放状况与上月发放状况进行对比分析，并经复核人、业务负责人、财务负责人复核，稽核部门稽核，局领导审核后转财务部门办理支付。财务部门出纳收取社会保险费、拨付社保待遇必需经另一财务人员复核；财务专用章和个人名章由两人分开管理；支配专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理；每月与开户银行和财政部门对账，财务负责人对对账状况进行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制度，审批社保待遇必需经四人审核小组共同审查档案，经稽核部
5、门稽核后，报局领导召开办公会审批。3、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到实行有了好的规范和流程是做好工作的基础，但把规范和流程实行好则是关键所在。依据社会保险政策法规，比照内部社会保险业务规范和流程，实行定期检查和不定期抽查的方法，对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社保政策和工作流程状况进行稽核。稽核完毕后，向单位领导汇报、分析稽核发觉的问题，并提出改进看法，向被稽核部门反馈稽核状况，促进社会保险管理水平的不断提高。4、建立工作流程运行分析制度社会保险工作政策性强，制度不断发展完善，必需依据出现的新状况、新问题不断修订完善。我局从自身工作实际动身，在已有的业务规范、工作流程基础上，应建立
6、工作流程运行分析制度，主要领导亲自抓。定期召开会议，财务、业务、稽核、信息网络技术人员等相关人员参与，工作人员结合工作分工，对当期工作流程运行状况进行分析，逐条梳理，对发觉的不能适应当前工作的流程，刚好进行修改，从而保证了工作流程的严密性和适用性。5、加强队伍建设，提高社保基金管理实力社会保险干部队伍是社保基金的干脆管理者，其整体素养凹凸，干脆影响着社保基金管理的质量。结合我局工作实际，将定期组织人员进行培训，进行适当的岗位沟通，熟识社保基金从入口到出口的业务流程，加深对社保政策的理解。平常要注意利用反面教材开展警示教化，通过分析经济案件犯罪心理、犯罪过程，加深对经济犯罪危害性的相识，保持警钟
7、长鸣，使每一位工作人员都成为“政治过硬、业务娴熟、一专多能、廉洁勤政”的工作能手。二、存在问题社保经办机构内部限制尚处于初级发展阶段，对于社保经办机构，内部限制可以说是一个新的课题，部分人对内部限制的重要性相识程度不高。内部限制与长期形成的习惯和思维定势必定会有冲突，形成各种各样的冲突和问题，内部限制建设须要解决好这些冲突和问题。1、限制执行人与限制对象之间的冲突限制执行人即社保经办机构的稽核部门及稽核人员，限制对象是社保经办机构业务经办人员（包括负有审批职责的人员）、参保单位等。这方面的冲突表现在：当社保经办机构和经办人员以习惯思维处理业务分工和办理各项社会保险业务，处理和办理的方式、方法和
8、结果不符合内部限制的要求时，由于稽核人员按工作职责进行订正、要求整改而产生的对立和冲突。如缴费基数核定，大多数社保经办机构和经办人员仍旧沿袭参保单位申报多少即核定多少。因此而产生错核、漏核，产生少报、瞒报，这种核定方式违反了经办业务规程的规定和上级文件的要求。又如社会保险待遇支付环节的审核，内部限制要求严格覆行审核职责，不仅要核查待遇审批表、养老金发放名册，还必需核查相关的支付依据和计算过程，以限制经办环节的舞弊和失误。但现实中审核、复核、签批流于形式，经办环节出现的失误得不到刚好发觉和订正的现象依旧存在。另外，参保单位瞒报缴费基数、人数，少缴社会保险费，或是恶意欠费，也属于限制执行人与限制对
9、象的冲突。解决这类冲突须要刚性的法律支持，但是社保经办机构仅有稽核检查权，没有行政惩罚权，订正的难度大，这又形成了冲突的另一方面。2、专业人员不足的客观现实与实际需求之间的冲突内部限制要求科学合理设置岗位、不相容岗位分别；要求部分岗位专职、不得兼任和包办风险限制岗位的工作；要求岗位与岗位之间要形成必要的相互制约关系，这是社会保险发展的必定要求。也就是说，社保经办机构须要足够的人员编制，能够合理地设置岗位，配置人员，才能满意内部限制基本的条件。而目前我县专业人员不足又是客观存在的现实。因此，内部限制建设还必需解决好这个问题。三、加强社保经办机构内部限制建设的建议1、加大执法力度。依据劳动保障部颁
10、发的社会保险稽核方法的规定，社会保险经办机构是稽核的责任人，所以我们社保机构必需运用该方法给予的权力，加大宣扬力度，激励职工来监督企业申报缴费基数，让他们知道企业少报、瞒报的后果。加大执法力度，真正有效遏制瞒报、冒领等违规行为。2、加快制度规范。建议尽快建立社会保险稽核工作规范，从制度上、程序上、惩罚上进一步规范社会保险稽核行为，使社会保险经办机构的稽核行为规范化，切实做到依法稽核、依法惩罚。同时，建议劳动保障行政部门授权社保机构对稽核中发觉的问题行使行政惩罚。3、健全和完善内部限制制度。内部限制制度必需在工作实践中不断补充、修改完善，以保持其时效性。就我州目前的状况来说，除了按实际状况的改变
11、修改、补充现有的内限制度外，还应增加部分内限制度。一是建立不相容岗位分别制度，明确规定哪些岗位是不相容岗位，要严格分别。哪些岗位要专职，不得兼职。哪些职位不得兼任和包办其他职位的工作。二是建立审批制度，规定哪部分业务必需经过审批，哪些职位的人员担当审核、复核、审批的职责。经办人员必需供应哪些资料给审核、复核、审批人，审核、复核、审批人必需核查哪些资料后才能签字。三是建立执行内控奖惩制度，规定部门和个人定期对执行内限制度状况进行自查和自评，稽核部门定期开展内控执行状况检查，并综合自查自评和检查状况作出评价。执行内限制度好的部门和个人赐予嘉奖。执行内限制度差，或是业务操作违反内限制度规定，造成社保
12、基金损失的，视情节赐予戒勉谈话、通报指责、责令追回损失、赔偿、警告、记过等处分，直至追究刑事责任。4、建议组织异地交叉稽核。在稽核工作中，大多数能够客观公正核定单位和个人的缴费基数。但是有时侯，“人情基数”也可能发生，另外遇到“钉子户”拒绝或阻碍稽核工作也有可能发生。杜绝此类事务发生最好的方法是异地交叉稽核。5、加强队伍建设。一方面要加强和充溢专业化的稽核工作人员队伍；另一方面要对现有人员进行专业培训。制度落实状况自查报告2比照国资纪发（20xx）14号文件“检查内容”的要求，我院对五项制度的贯彻执行状况进行了自查。现将有关状况汇报如下：一、 高度重视，狠抓制度建设。重大事项决策、重要干部任免
13、、重要项目支配、大额度资金的运用制度是为加强领导班子建设，落实党的民主集中制原则，提高科学决策、民主决策和依法决策水平的有效手段，我院党委对五项制度的贯彻执行高度重视，对此进行了广泛地宣扬。结合党委理论中心组学习，党支书记多次组织干部职工仔细学习相关文件，把执行“三重一大”制度与企业“建章建制”紧密结合。近年来，先后制定和完善了“三重一大”决策制度的相关制度63余项，涉及预算、资金、招标、平安、内审、考核、党群等一系列管理制度，将“三重一大”决策的要求体现在制度中；结合实际，不断完善内部限制制度。在全院上下构建了“结构合理、配置科学、程序严密、相互制约”的权力运行机制。在执行过程中，我院坚持重
14、大决策问题、大额资金运用集体探讨，民主决策；重要人事任免、重大项目支配集体探讨，科学决策。将“三重一大”工作贯穿与我院发展战略和发展目标之中，使我院自查自纠工作科学化、民主化、制度化。二、 严格执行，狠抓实行。我院经营管理决策有制度流程可依，重大事项处理能落实民主集中制原则。我院通过各项管理制度，坚持反复酝酿，必需集体会议探讨、探讨、民主表决，并有会议记录及纪要。1、强化组织保障。成立了“三重一大”决策制度实行状况效能监察领导小组及办公室，主要以听取汇报材料，核查制度落实状况、员工访谈等方法进行。“三重一大”集体决策制度在实施过程中，我院坚持由党委统一领导，纪委组织协调，为“三重一大”集体决策
15、制度的贯彻执行供应了牢靠的组织保障；我院党委把“三重一大”集体决策制度作为实行党风廉政建设责任制的一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地避开了在重大问题的探讨决策上个人说了算的现象。2、强化责任制落实。在党风廉政建设责任制半年自查和全年检查中，我院党委把是否仔细执行“三重一大”制度作为对班子成员和领导班子考核的一项重要依据，纳入考核体系，促进了“三重一大”决策制度的实行。3、强化民主决策。在探讨“三重一大”事项过程中，我院党委充分发扬民主，并严格执行决策程序形成决策：首先与会人员充分发表看法，当看法比较一样时进行表决，根据赞成人数超过应到会有表决权人数半数的原则，形成最终确定；当看法不一样时暂缓
16、表决，经过再次沟通、探讨形成统一看法后，再进行表决；如遇突发事务或特别状况等缘由，不能刚好探讨确定的事项，事后刚好在班子会上通报。4、组织监督检查。我院党委书记每半年作述职述学述廉报告，就落实“三重一大”集体决策制度状况进行履职报告；并按相关规定每半年向华电工程上报党风廉政建设自查报告及纪检监察工作总结。三、加以改进，狠抓总结提高。通过自查，我院干部职工对“三重一大”集体决策制度执行状况还是认可的，但决策后督办落实力度不够，有待于进一步加以改进。今后工作中，我院将进一步加大宣扬教化力度，强化监督检查，逐步健全和完善我院落实“三重一大”集体决策制度的相关规定，明确政治工作部为执行“三重一大”决策
17、的督促检查部门，明确完成时限，督办决策的落实； 明确领导责任及详细承办机构和责任人，确保落实决策的工作质量和进度，进一步科学界定集体决策制度的适用范围、执行标准和决策程序，确保制度的可操作性和规范性。制度落实状况自查报告3为全面推行依法行政，规范行政执法行为，切实维护人民群众合法权益，依据盐池县人民政府办公室关于印发盐池县全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法确定法制审核制度实施方案的通知和盐池县人民政府办公室关于印发盐池县行政执法三项制度实施方法的通知要求，我镇高度重视，主动组织自查，逐条比照，现将我镇行政执法“三项制度”工作落实状况自查报告如下:一、工作推动状况（一）严格实施执
18、法公示制。一是通过县政府门户网站刚好公示公开了我镇行政执法主体资格清单，内容包括机构全称、法定代表人、执法职责与依据、投诉监督电话等，规范事前公示。二是通过县政府门户网站刚好公示公开了我镇行政执法执法人员资格清单，内容包括执法区域、执法类型等，严格实施执法人员持证上岗、亮证执法工作要求，规范执法事中公示。三是推动事后公示。我镇通过公示栏定期公示行政许可事项和行政惩罚状况，接受群众监督。（二）主动推动执法全过程记录制。一是我镇明确规定执法人员要求通过文字、音像记录等方式对执法程序、调查取证、审查确定、送达执行、归档管理等行政执法整个过程进行全程记录；二是加强执法装备建设，推动全过程记录执法工作。
19、xxxx年，盐池县农牧局为我镇禁牧组配备行政执法记录仪x台；xxxx年，盐池县公安局为我镇社会综合治理服务中心配备执法记录仪x台，加强执法过程记录工作。根据执法程序，明确了执法过程中现场拍照记录入卷规范、执法记录仪及其他录音录像设备录制的音像资料也应记录入卷。确保每件行政执法案件有记录、有案卷，保障执法全过程文字记录完整，执法文书规范，案卷完整齐全。（三）开展重大行政执法确定法制审核制。我镇从xxxx年起，聘任xx司法所所长担当我镇法律顾问，在行政惩罚、工程合同签订、行政诉讼、民事诉讼等方面经过法律顾问审核，强化了法制审核制度的落实，规范了执法行为，提高了执法质量，保障了行政执法确定的合法性、
20、合理性，有力地促进了严格规范公正执法。二、存在的问题一是“三项制度”的建立还不够完善。二是在实施“三项制度”上还不够详细、全面:1.执法全过程记录方面文字记录和音像记录资料的记录，保管、制作入卷方面还不够规范，特殊是音像记录资料入卷的不多；2.重大行政执法确定法制审核方面，法制审核人员法律专业学问不强，缺乏相应培训，须要提高法律素养和业务实力；3.涉及法制审核的范围、内容和程序有待进一步细化、明确。三、下一步安排一是要加强组织领导，成立以镇长为组长、分管领导为副组长、各行政执法站所室为成员的领导小组，由组长、副组长全面领导，各站所室详细负责，进一步推动行政执法三项制度的规范化、完善化，保障行政
21、执法的合法性。二是进一步建立完善“三项制度”。学习其他单位阅历，进一步明确行政执法公示、执法全过程记录和重大行政执法确定法制审核的内容、范围、程序、方式，规范执法制度建设。三是强化“三项制度”的落实。进一步总结阅历，改正不足，严格落实“三项制度”，确保制度得到有效实施，以制度管人、管事，促进执法行为规范。制度落实状况自查报告4为仔细实行中心、省、州纪委全会精神和全省卫生工作会议精神和xx州卫生系统开展“医德医风建设年”活动实施方案精神，进一步加强我县的医德医风建设，规范医疗服务行为，提升医疗服务质量，切实提高医务人员职业道德素养和医疗服务水平，增加依法行医、廉洁行医的意识，着力解决群众反映剧烈
22、的突出问题，依据xx省医德医风考评制度实施方法（试行）、xx省医务人员考核管理方法（试行）等文件精神要求，我县刚好成立了以分管副局长为组长，医政、人秘及相关医疗卫生单位负责人为成员的全县医德医风考评领导小组，两所县级医院建立了县级医院医德医风考核评价制度，制定了县级医院医务人员医德医风考评制度实施方法，其它乡镇卫生院参照县级医院执行。自落实医德医风考评制度以来，收效甚好。一是两所县级医院制定的医务人员医德医风考评制度实施方法，要求对全部医务人员实行医德医风考评。考评内容主要为：1、救死扶伤，一心一意为人民服务。2、敬重患者的权利，为患者保守医疗隐私。3、文明礼貌，优质服务，构建和谐医患关系,遵
23、纪遵守法律，廉洁行医5、因病施治，规范医疗服务行为。6、顾全大局，团结协作，和谐共事。7、严谨求实，努力提高专业技术水平。考评方法为：医德医风考评以院内考评和院外考评相结合的方式开展。院外考评主要以患者考评为主，详细由医院的医德医风考评领导小组组织实施。医院要为每位医务人员建立医德医风档案，考评结果要记入医务人员医德医风档案。考评结果与应用：医德医风考评结果分为四个等级：优秀（95分以上且无扣分）、良好（80-94分无一项扣10分）、一般（60-79分）、较差（60分以下）。与医务人员的xx职xx级、岗位聘用、评先评优、绩效工资等干脆挂钩。二是结合开展的“作风建设年”和“医德医风建设年”活动，
24、全体医务工作者加强了对政治理论和业务学问的学习活动，通过学习，加强了医务人员的素养教化、职业道德教化和医德医风教化，坚固树立了“一切以病人为中心”的服务理念，树立了医务人员的良好形象。三是建立健全了卫生系统医德医风有奖举报制度、医务人员不良行为登记制度，在全县卫生系统中仔细实行了“四个排队”制度，彻底杜绝了医务人员收受红包、吃、拿、卡、要等不良现象，受到了广阔患者的一样好评。我县自实施医务人员医德医风考评制度以来，全体医务人员的医德医风有了明显好转，推诿病人、看法冷漠等问题得到了遏制，医务人员的服务看法有了明显转变，门诊、住院患者满足度达98%。制度落实状况自查报告5依据x法宣（20xx）14
25、文件通知，我局比照屯司法宣（20xx）1号关于完善全区国家工作人员学法用法制度的实施看法，仔细总结相关落实状况，报告如下：一、健全完善学法制度：坚持领导干部带头尊法学法，把宪法法律及相关内容列入中心组及全局学习重要内容，以每人每年不少于40学时为目标，制定学习安排，明确学习内容。二、丰富学法用法方式：主动探究学习方式方法，以学习法律，运用法律解决实际问题为目的，结合每年“宗教宣扬月”、“民族团结进步宣扬月”活动，深化推动法律法规进社区、进学校。三、加强法治培训：把法治教化纳入干部教化培训总体规划，主动组织参与省、市、区组织的各类法律、业务学问培训，不断增加法治意识。区民宗局20xx年xx月xx
26、日制度落实状况自查报告6依据公务用车制度改革领导小组关于对公务改革政策落实状况进行检查的通知(X车改办20xx10号)文件精神，我局开展了自查活动。现将有关状况报告如下：一、公务用车制度改革政策执行状况1、20xx年初，我局根据中心、省、市、县委县政府的总体部署，出台了XX县商务局公务用车制度改革实施方案，参改人员数为12人：其中正科级干部3人，副科级及以下工作人员9人。我局公务用车车辆编制数为1辆，已按规定移交政府。目前，我单位已无公车。2、公务用车管理服务平台建设、运行状况我局现在公务用车均统一在安徽省公务用车管理信息平台申请运用，网站不需我单位建设，维护。3、保留公务用车运用状况我局现在
27、已没有公务用车。二、领导干部执行车改政策状况1、我局领导严格遵守“六个不得”要求，坚持原则，无违纪违规现象；2、我局没有保留车辆，没有公车私用，没有用公车接送上下班状况；3、在城区范围内，我局工作人员没有租车办公状况。4、我局没有异地沟通、挂职、任职领导。三、公务用车制度改革中存在的问题、看法和建议我局在公车改革过程中始终严格根据市委市政府文件要求，无违规现象，无问题、看法和建议。制度落实状况自查报告7根据总公司关于开展等五项制度贯彻执行状况检查的通知要求，本公司仔细开展自查工作，查找不足和差距，对发觉的问题主动落实整改措施，确保“五项制度”贯彻执行到位。现将自查状况报告如下：一、“五项制度”
28、的落实状况1、高度重视，加强组织领导。根据分公司纪检监察处的部署，我*高度重视“五项制度”的实行工作。为了深化推动“五项制度”的实行，特地成立了由党委书记任组长的“实行五项制度领导小组”，设立相应办公室，并责成党委副书记主抓该项工作。同时，*党委还要求以党支部和中心为单位，各支部书记和各中心副主任为分管范围内的负责人，加强本部门“五项制度”的宣扬和学习，抓好执行和落实，确保工作落实到基层，抓到实处。2、细化工作，制定方案，明确责任。领导小组将“五项制度”实行工作任务进行了细化，依据“一把手”职责、分管领导的职权范围以及各中心的业务实际，制定了五项制度贯彻执行状况自查方案，明确了分工，落实了责任
29、，夯实了任务基础。3、加强宣扬和学习，提高“五项制度”的相识。将“五项制度”详细内容编制成册，集中发放到班子成员和中层干部手中，集中进行宣扬和学习。一是召开党委专题学习会议，集中对“五项制度”进行学习领悟。结合*的实际工作，有针对性的查找管理层面的漏洞和不足，提出整改要求，落实整改责任。二是以党支部和中心为单位，分别召开支部会议和部门会议，仔细传达总分公司的支配部署，加强“五项制度”详细内容的宣扬和学习力度，并将“五项制度”的落实执行作为行动指南贯穿到业务始终，让全员知晓，身体力行。4、完善措施，落到实处。为了保证“五项制度”落到实处，*实行种种措施，一是坚持“三重一大”决策机制。凡企业的重大
30、人事变动、重大项目投资、大额资金的运用必需严格执行班子民主决策机制，不搞“一言堂”，切忌个人说了算，并形成会议纪要备查。二是成立费用限制办公室，对企业的每一项开支从细审核，杜绝暗箱操作。同时，从企业的重点环节入手，完善了款待费管理、小型工程修理管理、食堂管理、材料选购管理等四个管理方法，渐渐完善企业规章制度，堵塞管理漏洞。三是建立*业务流转程序。明确业务环节之间、部门之间的程序连接，有制约，有协调，确保企业工作运转顺畅。四是完善监督机制。在充分发挥职工代表大会制度的基础上，*创办龙系*企业内刊，设立内网论坛，建立职工与企业的桥梁，畅通领导和员工之间的言路，对领导干部的言行和企业的管理起到了监督
31、作用。五是逐级签订党风建设目标责任书，规范领导干部行为，确保部门负责人“一岗双责”落到实处。二、取得的效果1、落实“五项制度”意识明显增加。通过深化的宣扬和学习，党员领导干部和职工落实“五项制度”意识明显增加。一是内部论坛中有关企业管理的建议多了，职工的反腐倡廉、廉洁自律意识和监督意识明显增加。二是领导干部的廉政意识得到了提高。在每周一的办公例会上，各部门在汇报业务工作的同时，对部门的党风建设和本人的廉政状况进行总结和汇报，提出下一步工作目标，达到了自律、自警、自省和促进工作的目的。2、领导干部的执行力明显变更。一是主动协调连接工作的多了。*工作任务重，业务环节多。*合一之前，由于职责不清、机
32、构重复设置等因素，业务交叉、职能交叉的业务很难推动。“五项制度”执行以来，*以“五项制度”的落实为行动指南，不断加强党风建设，支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步提高，工作作风显著改善，干工作的主动性和协调意识不断增加。二是深化基层，领先垂范的作风提高了。*领导干部下基层解决问题，领先垂范的作风得到了员工的认可。物流中心是*的七大职能板块之一，担当着物流中转等重要任务，发运和接卸任务较为繁重。特殊是在集中到站和集中发运的时候，中心负责人带领全体职工主动参加到接卸和装载车皮工作中，同装卸工人同等的工作量，同等的工作时间，有效地缓解了接卸和发运实力不足的困难。三是自我检查、自我指责的意识强了。现在，*干部在汇报工作的同时，对自己的分管工作和廉政建设主动检查，自我指责，促进了工作开展。