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1、文件标题绩效考核制度文件编号WI47 制定部门总经办生效日期2011.3.1 页码1/2 版本A0 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 27 页一、绩效考核目的：为了保证企业愿景及战略目标的实现、促进组织和个人绩效的改善、激励公司全体员工的工作极积性，提高工作效率，降低生产成本、保证产品质量，共同提高公司的管理水平。二、绩效考核原则：1、公开性原则2、客观性原则3、开放沟通原则三、绩效考核的组织1.公司成立绩效考核委员会，为公司的绩效管理最高决策机构，领导公司的绩效管理工作。2.公司绩效考核委员会由公司的总经理，副总经理，
2、各部门负责人组成。3.公司总经理任绩效考核委员会组长。4.公司的绩效考核委员会每月15 日召开一次会议，也可以根据绩效管理工作的需要，由公司总经理提出临时召开。四、绩效考核项目：1、营业部：营业收入、货款回笼、毛利率、客户维护、7S 考核；2、生产部：安全生产、产值、品质（客诉和不良率）、成本控制、 7S 考核；3、服务部门：部门岗位职责、7S 考核五、全年责任目标：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 27 页1、全年确保实现营业收入3000 万元。其中：冲压2090；工模 720 万；线割 190 万。2、全年力争实现营业
3、收入3640 万元；其中：冲压2400；工模 1000 万；线割 240 万。并确保货款回笼。3、全年确保实现经营毛利1350 万（其中：冲压870、工模338） ；力争实现经营毛利1600 万。并确保成本及费用率控制在 43%以内。六、绩效考核奖金来源及计提方法：方案一 、全年完成需确保的营业收入和经营毛利后；超额部分按比例提取奖励基金。营业收入超额部份的提取比例为：冲压 3%；模具 4%；线割 10%（外发部分按30%折算） ；毛利超额部份的提取比例为：冲压6%；工模 8%。方案二 、 如全年只是刚好完成3000 万的营业收入、 实现 1350万的经营毛利。 但最终有利润体现。 则按帐面利
4、润的10%计提绩效奖。七、考核办法及各部门考核细则：1、考核办法：（1） 、以部门为考核对象，公司对各责任单位执行百分考核。业务部门的营业收入、生产部门的产值每超额1%奖绩效分 3 分。编制审核批准精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 27 页文件标题绩效考核制度文件编号WI47 制定部门总经办生效日期2011.3.1 页码2/2 版本A0 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 27 页（2） 、 各部门对其员工执行绩效考核，按职务或岗位设分值率。具体标准由各
5、部门负责人制定。（3）按月考评、年终兑现。月度工作会议重点评估品质目标达成、绩效考核和7S 考核情况2、各部门考核细则：即目标量化考核细则附件一 。3、各部门绩效考核得分：即部门绩效考评表附件三八、奖金分配：1、部门人员定编。业务： 9 名；工程： 6 名；品质： 17 名；采购： 3 名；资材：6 名；财务： 4 名；人事后勤： 15 名；冲压： 110 名；工模：26 名；线割： 15 名。共计 215 名2、部门所得考核分乘定编人数为部门总得分，再按各部门得分总和计算分值。九、申诉及处理：1、 当有部门负责人对考评结果存在异议时，部门负责人可以向绩效考核委员会提出申诉。2、当有其它岗位员
6、工对考评结果存在异议时，可以向总经理提出申诉。受理后组织安排相关部门调查，并提出处理意见，由绩效考核委员会审核通过。十、责任：A、绩效考核委员会职责：1、负责考评审核、分析部门考评结果；2、岗位绩效考评结果审核及申诉的协调和处理。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 27 页B、相关职能部门职责：1、财务部门负责评估：营业收入、 货款回笼、 费用开支、成本消耗；2、品质部门负责评估：异常报告（客诉和内部异常报告单）3、人事部门负责评估；7S 考核。4、各部门协调处理绩效考评的申诉C、各部门经理 /主管职责：1、负责考核所需的数
7、据提报。即目标量化考核提报表附件二2、负责本部门绩效考核体系运作的整体组织及管理3、所属员工的绩效指导与评价十一、附则及相关文件1、相关文件：是考核所需要的参考和评核的依据。7S 推行方案各生产部门季度/月度营业目标分配附件四质量管理程序2、未尽事宜，另行补充。编制审核批准精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 27 页附件一目标量化考核项目细则部门考核点定义考核目标最低目标完成计算公式权重考核周期数据来源业务部销售额完成率业务部每月接单的总金额 ( 考核目标值参部门设定的产值分配表） )50% 当月总销售额 / 当月接单总金额
8、*100%(另外 : 超额1% 另加 3 分, 超额2% 另加 6 分, 超额3% 另加 9 分, 依此类推超额百分比*3 分=另加绩效分数 ) 80% 1 个月财务部货款回收率反映当月收款进度50% 当月实际回款总金额 / 当月应回款总金额 *100% 15% 1 个月财务部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 27 页客户满意度客户对我司的跟单服务态度或效果提出了投诉 ( 包括电话邮件 书面等形式 ) 无发生 1 次扣 1 分,2次扣 2 分, 依此类推倒扣1 个月业务部/经理室7S执行情况7S 要求的落实效果及稽查项目的
9、符合性50% 当月 7S 检查不符合总数 /当月 7S 总检查项目数 *100%5% 1 个月人事部冲压部产值完成率各部门每月的计划产值由总经理设定(此为为母 ),实际完成的产值为分子; ( 考核目标值参部门设定的产值分配表）50% 当月实际完成产值金额 /当月计划产值金额 *100%65% 1 个月财务部成品合格率即为冲压生产过程控制后全检不良次50% 1- 当月全检不良总数 / 当月冲压总20% 1 个月品质部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 27 页数为分子 (不含表面处理不良数 ),冲压总冲次为分母冲次 *100%
10、 重大工伤事故达到反映部门对生产安全的管理情况,达到评残标准为重大工伤事故无发生 1 次扣 2 分,发生 2 次扣 5 分,依此类推； 月累计医疗费用5000 元，追加扣分10 分倒扣1 个月人事部出货批合格率即为出货后客户所反馈的不良批情况(经品质确认属实部分),客户反馈总批次为分子 ,总出货批次为分母50% 1- 当月客户反馈不良总批次 / 当月出货总批次 *100% 5% 1 个月业务部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页，共 27 页客户交期准确率即为订单评审后交期的达成情况 ,以客户对交期有投诉反应的即为延误交期,计划出
11、货批次为分母,延误交期次数为分子50% 当月客户反馈延误交期总批次 / 当月计划出货总批次*100% 5% 1 个月业务部内部失败成本工作异常损失费用600 元( 人民币 ) 无发生 1 次扣 1 分,发生 2 次扣 2 分,依此类推； 月累计费用损失5000 元，追加扣分10 分倒扣1 个月品质部/冲压部7S 执行情况7S 要求的落实效果及稽查项目的符合性50% 当月 7S 检查不符合总数 /当月 7S 总检查项目数 *100%5% 1 个月人事部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页，共 27 页工模部产值完成率各部门每月的计
12、划产值由总经理设定(此为为母 ),实际完成的产值为分子；( 考核目标值参部门设定的产值分配表）50% 当月实际完成产值金额 /当月计划产值金额*100%( 另外:超额1%另加 3 分,超额2%另加 6 分,超额3%另加 9 分,依此类推 超额百分比*3 分=另加绩效分数 )65% 1 个月财务部重大工伤事故达到反映部门对生产安全的管理情况,达到评残标准为重大工伤事故无发生 1 次扣 2 分,发生 2 次扣 5 分,依此类推； 月累计医疗费用5000 元，追加扣分10 分倒扣1 个月人事部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页，共
13、27 页出货批合格率即为出货后客户所反馈的不良批情况(经品质确认属实部分),客户反馈总批次为分子 ,总出货批次为分母50% 1- 当月客户反馈不良总批次 / 当月出货总批次 *100%（每一个不同规格的送货次数为一个批次 ）20% 1 个月业务部客户交期准确率即为订单评审后交期的达成情况 ,以客户对交期有投诉反应的即为延误交期,计划出货批次为分母,延误交期次数为分子50% 当月客户反馈延误交期总批次 / 当月出货总批次*100% 10% 1 个月业务部内部失败成本工作异常损失费用300 元( 人民币 ) 无发生 1 次扣 1 分,发生 2 次扣 2 分,依此类推； 月累倒扣1 个月品质部/冲压
14、精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页，共 27 页计费用损失3000 元，追加扣分10 分部7S 执行情况7S 要求的落实效果及稽查项目的符合性50% 当月 7S 检查不符合总数 /当月 7S 总检查项目数 *100%5% 1 个月人事部线割部产值完成率各部门每月的计划产值由总经理设定(此为为母 ),实际完成的产值为分子(外协加工部分按30%折算 )-( 考核目标值参部门设定的产值分配表）50% 当月实际完成产值金额 /当月计划产值金额*100%( 另外:超额1%另加 3 分,超额2%另加 6 分,超额3%另加 9 分,依此类推
15、 超额百分比*3 分=另加绩效分数 )65% 1 个月财务部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页，共 27 页重大工伤事故达到反映部门对生产安全的管理情况,达到评残标准为重大工伤事故无发生 1 次扣 2 分,发生 2 次扣 5 分,依此类推； 月累计医疗费用5000 元，追加扣分10 分倒扣1 个月人事部出货批合格率即为出货后客户所反馈的不良批情况(经品质确认属实部分),客户反馈总批次为分子 ,总出货批次为分母50% 1- 当月客户反馈不良总批次 / 当月出货总批次 *100%（每一个不同规格的送货次数为一个批次 ）20% 1
16、个月业务部客户交期准确率即为订单评审后交期的达成情况 ,以客户对交期有投诉反应的即为延误交期,50% 当月客户反馈延误交期总批次 / 当月计划出货总批次*100% 10% 1 个月业务部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页，共 27 页计划出货批次为分母,延误交期次数为分子内部失败成本工作异常损失费用300 元( 人民币 ) 无发生 1 次扣 1 分,发生 2 次扣 2 分,依此类推； 月累计费用损失3000 元，追加扣分10 分倒扣1 个月品质部/冲压部7S 执行情况7S 要求的落实效果及稽查项目的符合性50% 当月 7S 检
17、查不符合总数 /当月 7S 总检查项目数 *100%5% 1 个月人事部采购供应商来料批合格率反映对供应商品质的有效跟进50% 当月来料合格总批次 /当月来料合格总数 *100%35% 1 个月品质部7S 执行情7S 要求的落实效果50% 当月 7S 检查不符5% 1 个月人事精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页，共 27 页况及稽查项目的符合性合总数 /当月 7S 总检查项目数 *100%部采购单的准确率采购单错误造成损失 500 元(人民币 ) 无发生一次扣1 分,二次扣 2 分, 依此类推倒扣1 个月经理室供应商来料交期准
18、确率反映对供应商交期的有效跟进50% 当月来料延误交期总批次 /当月来料总批次 *100%60% 1 个月生管仓库数据误差率（帐物相符）即为抽查仓库产品/物料的总款数为分母,误差 10PCS 款数为分子 , 50% 误数 10PCS 的总款数 /抽查总款数*100%50% 1 个月考核小组先进先出执行率（成品 /材料）即为原物料及成品出货的周期是否按先进先出的原则50% 当月未按先进先出原则总批次 /当月出货批次45% 1 个月品质部/冲压部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页，共 27 页客户满意度客户对我司的送货服务态度或效
19、果提出了投诉 ( 包括电话邮件 书面等形式 ) 无发生 1 次扣 1 分,2次扣 2 分, 依此类推倒扣1 个月业务部/经理室7S 执行情况7S 要求的落实效果及稽查项目的符合性50% 当月 7S 检查不符合总数 /当月 7S 总检查项目数 *100%5% 1 个月人事部品质部出货批合格率即为出货后客户所反馈的不良批情况(经品质确认属实部分),客户反馈总批次为分子 ,总出货批次为分母50% 当月客户反馈的不良批总批次 /当月出货总批次*100%50% 1 个月业务部来料检验准确率即为来料检验后到现场使时发现不良率 15%(表面处理50% 当月现场发现不良率 15%(表面处理不良率40% 1 个
20、月冲压部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页，共 27 页不良率 20%)的批次为分子 ,来料总批次为分母20%)的不良总批次/当月来料总批次*100%生产过程异常损失费用生产过程异常损失费用 600 元( 人民币) ，针对冲压产品（工模 / 线割由部门负责）无发生 1 次扣 1 分,发生 2 次扣 2 分,依此类推；月累计费用损失5000 元，追加扣分10 分倒扣1 个月冲压部供应商来料批合格率1 个月7S执行情况7S 要求的落实效果及稽查项目的符合性50% 当月 7S 检查不符合总数 /当月 7S 总检查项目数 *100%1
21、0% 1 个月人事部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页，共 27 页工程部技朮资料合格率（含设计出错）即对各单位使用的技术资料 (含图纸等 )反馈因错误造成损失 500 元的批次为分子 ,总设计次数为分母50% 1-当月设计错误损失 500 元总批次/当月的设计总数*100% ；月累计费用损失 3000 元，追加扣分 10 分50% 1 个月工模部/线割部/冲压部技术资料及时性反馈产品在第二次量产时生产技术资料不完整的件数无倒扣1 个月生产部门7S 执行情况7S 要求的落实效果及稽查项目的符合性50% 当月 7S 检查不符合总
22、数 /当月 7S 总检查项目数 *100%5% 1 个月人事部设计交期准确率工模部的生产排期经部门负责人核准的生产完成时间为分母，实际完成的生50% 当月实际生产计划完成总批次 /当月生产计划总批次*100%45% 1 个月工模部精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页，共 27 页产计划为分子人事部公司人员流动率即为流失的员工总数为分子 ,公司职员总数为分母无当月离职职员总数/ 当月公司职工总数 *100% 50% 1 个月人事部7S 执行情况7S 要求的落实效果及稽查项目的符合性50% 当月 7S 检查不符合总数 /当月 7S
23、总检查项目数 *100%20% 1 个月人事部门禁失控次数因门禁失控造成公司财产损失 500元，即为失控；无失控 1 次扣 1 分，失控 2 次扣 2 分，依此类推倒扣1 个月人事主管出车配合度对出车安排的配合及出车效率给予评估无投诉 1 次扣 1 分，投诉 2 次扣 2 分，依此类推倒扣1 个月各部门主管饭堂满意度员工对饭堂的卫生提出投诉， 经保安队长确认属实则进行无投诉 1 次扣 1 分，投诉 2 次扣 2 分，依此类推倒扣1 个月保安队长精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 20 页，共 27 页扣分设备维修及时率即为设备维修单上确
24、认的维修完成时间完成次数为分子,总设备维修次数为分母50% 当月及时完成总次数 /当月设备维修总次数 *100%30% 1 个月冲压部/工模部/线割部财务部供应商付款及时率即为对供应商付款的准时次数为分子,应付款总次数为分母50% 当月按计划付款的总次数 /当月应付款次数 *100%80% 1 个月冲压部/工模部/采购7S 执行情况7S 要求的落实效果及稽查项目的符合性50% 当月 7S 检查不符合总数 /当月 7S 总检查项目数 *100%20% 1 个月人事部报表统计准确率反映各类报表统计的准确性无发生错误 1 次扣 1分,2次扣 2分,依此类推倒扣1 个月经理室精选学习资料 - - -
25、- - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页，共 27 页注： 1、项目得分的计算- 完成数值或比率*权重 =考核项目得分 表单编号 :WI46-032、超出最低目标完成的比率将取消该项目考核的总分数；3、业务部门月销售额和生产部门的月产值目标各部门自行制订目标分配表呈总经理批准后作为“绩效考核制度的附页”；4、各部门针对应对各部门考核的项目每月进行统计记录并定于次月5 日前交考核的结果用规定的格式提报到考核小组副组长，由考核小组副组长汇总后提交总经理批准；精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页，共
26、 27 页附件二目标量化考核提报表提报部门：质量目标考核项目考核目标值实际目标值被考核部门 / 确认原始数据表单号核对结果基准最低精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页，共 27 页注：流程 （提报部门被考核部门确认考核小组核对经理室核准）核准：核对：制表人：制表日期：附件三部目标量化考评表质量目标考核项目考核目标值实际目标值权重项目分数项目最终分数备注基准最低0 0 0 0 0 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页，共 27 页0 0 0 0 0 0 0 0 0
27、0 0 0 0 0 0 项目合计分数：管理难度系数最终绩效分数部门总绩效分人员编制本月份每分金额绩效奖金0 0 0 0 注：计算方式 -项目分数 * 权重 =项目最终绩效分数；核对：制表人：制表日期：精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页，共 27 页附件四生产部门季度 / 月度营业目标分配表表单编号： WI47-3 单位：万元月份目标任务业务类别1-3 月4-6 月7-9 月10-12 月全年合计备注冲压项510 510 540 530 2090 1、分配指标以人民币口径统一计算模具项180 180 180 180 720 2、各分项指标不含税金线割项73.5 76 76 74.5 300 其中：外单46.5 48 48 47.5 190 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页，共 27 页内单27 28 28 27 110 合计763.5 766 796 784.5 3110 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 27 页，共 27 页