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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流移动式压力容器充装质量管理手册.精品文档.压缩天然气有限公司移动式压力容器充装质量管理手册版本信息：第一版发放编号：QA-001受控状态：受控201X年X月X日颁布 201X年X月X日实施XXXXX压缩天然气有限公司文件号批准日期受控本手册编号持有人非受控本编制：XXX审核：XXX批准：XXX生效日期：201X年X月X日 目 录1. 前言-第5页2. 颁布移动式压力容器充装质量管理手册的通知-第6页3. 第一章基本要求-第7页4. 第一节 质量管理手册的管理-第7页5. 第二节 质量管理手册编写的依据-第8页 6. 第三节 充装质量保证体系控
2、制图和充装工艺流程图-第10页7. 第四节充装和检查记录表-第12页8. 第二章 管理职责第-第20页9. 第一节管理职责的基本要求-第20页10. 第二节 管理人员任命书- -第22页11. 第 三节 质量方针质量目标-第23页12. 第四节岗位责任制-第24页13. 第三章 管理制度-第29页14. 第一节安全管理制度-第29页15. 第二节安全责任制度-第44页16. 第三节 职工教育培训制度-第49页17. 第四节设备安全技术档案管理制度-第50页18. 第五节设备保养检查制度-第52页19. 第六节安全附件和安全装置定期校验检查制度-第55页20. 第七节计量器具定期检定制度-第58
3、页21. 第八节 设备润滑管理制度-第59页22. 第九节 特种设备作业人员持证上岗制度-第60页23. 第十节充装资料管理制度-第62页24. 第十一节 事故上报制度-第63页25. 第四章安全技术操作规程-第65页26. 第一节充装操作规程-第65页27. 第二节充装复检操作规程-第66页28. 第三节设备操作规程-第67页29. 第五章 工作记录和见证材料-第71页前言XXXXX压缩天然气有限公司经XX省XX工商行政管理局批准登记，具有独立法人资格，已经省、市相关监督部门行政许可从事天然气移动式压力容器充装工作。本单位现有职工21人，工程师1人，助理工程师1人，充装工9人，气瓶检查员3人
4、。拥有CNG母站一座，具有移动式压力容器的充装设备、计量仪器、安全设施，占地面积10000多平方米。公司依据TSG R4002-2011移动式压力容器充装许可规则，参照有关法律法规安全技术规范标准编写了移动式压力容器充装质量管理手册，该手册是本单位质量管理体系的全面阐述和长期遵循的文件，全体员工将以此为准则，使移动式压力容器充装质量管理体系持续有效地运行，以保证所从事的移动式压力容器充装工作质量符合法律、法规、安全技术规范的要求，充装的移动式压力容器安全可靠。关于颁布移动式压力容器充装质量管理手册的通知移动式压力容器充装质量管理手册是本单位充装质量管理体系的全面阐述，是开展移动式压力容器充装工
5、作所必须遵循的规范性文件，以移动式压力容器充装质量管理手册规范质量活动的全过程，全体人员必须认真贯彻学习，认真执行。移动式压力容器充装质量管理手册是我公司依据TSG R4002-2011移动式压力容器充装许可规则制定订的质量管理手册，现予颁布，自201X年X月X日起执行。在执行过程中如遇到问题，请及时向技术负责人反映。法人代表： XXX201X年X月X日第一章基本要求第一节 质量管理手册的管理111概述本移动式压力容器充装质量管理手册（以下简称手册）是本单位开展移动式压力容器充装活动的规范性和纲领性文件，为保证质量手册的权威性、严肃性和完整性，对手册的制订、修改、发放、宣贯和保管予以控制。11
6、2职责1121手册的编号、发放、登记、宣贯、更改和存档由公司资料、档案管理员负责。1122手册的编制、修改由技术负责人组织进行。1123手册由法人代表批准颁布。113要求1131手册由技术负责人组织有关人员起草、讨论和修订。1132手册采用活页装订方式。1133手册分受控和非受控两个版本。1134手册发放范围：法人代表、技术负责人、安全员、检查人员及充装有关人员。手册发放时要注明受控状态并登记“发放编号”，由持有者签收。1135持有者应妥善保管手册，不得在手册上涂改，不得外借。如发生遗失，应及时申报和登记，经技术负责人批准后补领。持有者调离本单位时，应将手册退还并办理登记手续。1136各版手册
7、均应在资料室长期保存一份，并标记版本信息和使用有效期。1137在执行过程中，遇有下列情况之一时应对手册进行修改： a. 本单位机构或管理职责有重大变化。 b. 编制手册所依据的有关法规、标准有较大变动。 c. 在执行中发现手册内容不适用于本单位的实际情况。 d. 发生其他必须修改的情况。1.1.3.8 手册的更改一律采用换页、插页的方式，由资料管理员统一向手册（受控文本）的持有者发放更改通知和相应的更改页来实现。收回的原页，应作相应记录并进行作废处理。未经管理者代表批准，任何部门和个人均无权擅自对手册进行修改。1.1.3.9手册由技术负责人组织宣贯并负责解释，技术负责人对各部门执行手册的情况实
8、施监督。第二节 质量管理手册编写的依据121特种设备安全监察条例（国务院令第373号）122江苏省特种设备安全监察条例（2004修改版）123移动式压力容器安全监察规定（TSG R005-2011）124移动式压力容器充装许可规则（TSG R4002-2011）125气瓶安全监察规程（国家质量技术监督局质技监局锅发2000250号）1. 2. 6汽车加油加气站设计及施工规范（GB50156-2006）127永久气体气瓶充装站安全技术条件（GB17264-1998）128液化气体气瓶充装站安全技术条件（GB17265-1998）1. 2. 9城镇燃气设计规范（GB50028-2006）1210液
9、化石油气充装站安全技术条件（GB17267-1998）1212液化气体气瓶充装规定（GB14193-1993）1213永久气体气瓶充装规定（GB14194-2006）1214气瓶使用登记管理规则（TSG R5001-2005）1215气瓶警示标签（GB16804-1997）1216其它有关法律、法规、标准等。第三节充装质量保证体系控制图和充装工艺流程图1.3.1充装质量保证体系控制图公司安全生产主管经理总公司安全负责人公司技术负责人公司安全管理小组公司母站公司销售公司办公室公司生产运行按要求质量完成充装任务执行落实安全生产规章制度执行落实安全生产规章制度执行落实安全销售规章制度执行落实安全管理
10、规章制度组织、落实销售计划完成公司运行管理完成公司生产相关工作公司财务执行落实安全财务规章制度公司财务运营管理落实安全资金执行过程中意见汇总反馈修改组织编制公司安全，技术管理规程、规章、操作规程等1.3.2充装工艺流程图第四节充装和检查记录表各种记录、报表是对充装过程及结果的全面反映，要求必须详尽、全面、及时、真实，禁止做虚假记录、报表，禁止涂改各种记录、报表。以下为充装部分记录表格。XXXXCNG母站压缩机运行记录 年 月 日 班时间一级二级电机电流(A)功率（kwh)电机温度()冷却水润滑油记录人入口压力（Mpa)出口压力（Mpa)温度()入口压力（Mpa)出口压力（Mpa)温度()压力（
11、Mpa)出口温度()压力（Mpa)温度()XXXXXXCNG母站巡检记录表年 月 日 班 时间进站管道压力（MPa)母站调压计量撬干燥撬吸附塔缓冲罐压力(Mpa)压缩机回收罐压力(MPa)冷却水泵加气系统供华润计量撬控制室情况巡检人签字出口压力(MPa)温度流量计读数压力(Mpa)温度出口压力(MPa)温度流量计读数1#2#1#2#巡检异常情况说明 XXXXXCNG母站加气充装记录表 客户名称：日期车牌号加气前余压（Mpa)加气开始时间加气结束时间加气量(m）加气后压力（Mpa)加气后温度()加气柱编号加气员工备注车头撬体XXXXX公司客户日用气计划统计表 年 月 日序号用气客户名称日计划用气
12、量（m）计划用气大致时间计划申报人备注1234567891011计划用气量合计东源公司制表人签字母站计量检测报告台帐 年 第 页站名流量计名称/规格型号生产厂家出厂编号所在位置本次检验日期下次检验日期工作压力（Mpa）开始使用日期证书编号检测部门检测周期(月)充 装 前、后检 查 记 录日期车头牌号拖车牌号充装前检查充装后检查备注检查人外观证照、资料是否齐全有无泄漏点压力、温度表显示是否正常外观有无泄漏点充装压力、温度是否符合要求XXXXXCNG母站气量交接单 单据编号：2012-0001 年 月 日客户名称运输车头车牌号运输撬车车牌号加气柱编号撬车加气前压力（MPa）撬车加气后压力（MPa）
13、卸气后撬车压力（MPa）加气量（m）加气操作工加气后温度（）开票人审核人加气时间承运司机离站时间用户确认（此单据一式五联，第一联东源母站留存、第二联客户留存、第三联东源公司财务留存、第四联运输单位留存）XXXXXXCNG母站气量交接单 单据编号：2012-0002 年 月 日客户名称运输车头车牌号运输撬车车牌号加气柱编号撬车加气前压力（MPa）撬车加气后压力（MPa）卸气后撬车压力（MPa）加气量（m）加气操作工加气后温度（）开票人审核人加气时间承运司机离站时间用户确认（此单据一式五联，第一联东源母站留存、第二联客户留存、第三联东源公司财务留存、第四联运输单位留存XXXXXXCNG母站气量交接
14、单 单据编号：2012-0003 年 月 日客户名称运输车头车牌号运输撬车车牌号加气柱编号撬车加气前压力（MPa）撬车加气后压力（MPa）卸气后撬车压力（MPa）加气量（m）加气操作工加气后温度（）开票人审核人加气时间承运司机离站时间用户确认（此单据一式五联，第一联东源母站留存、第二联客户留存、第三联东源公司财务留存、第四联运输单位留存第二章 管理职责第一节管理职责的基本要求1.1.1.建立健全组织机构,分工明确,责任落实。1.1.2建立完善的安全质量管理体系,质量手册得到批准颁布。1.1.3各岗位人员得到任命。1.1.4人员基本要求1.1.4.1技术负责人技术负责人任职资格:具有大专以上（含
15、大专）学历，取得含压力容器安全管理项目的特种设备人员证；具备相关法律法规及专业知识；1.1.4.2安全员(安全负责人) ：具有大专以上（含大专）学历，取得含压力容器安全管理项目的特种设备人员证；具备相关法律法规及专业知识；1.1.4.3其他人员设备管理员、充装人人员、检察人员等均应参加质监部门的专业培训，并取得有关部门颁发的资格证书。1.1.5管理评审1.1.5.1每年至少进行一次管理评审,保证质量体系的适应性、充分性和有效性。1.1.5.2管理评审应进行记录并保管，对不符合气瓶充装资源条件的应及时补充完善。1.1.6组织机构图经理部财务部生产运行部销售部综合办公室CNG母站维修班组充装班组充
16、装班组充装班组维修钳工、维修电工充装人员、设备操作人员、检察人员、调度计量人员充装人员、设备操作人员、检察人员、调度计量人员充装人员、设备操作人员、检察人员、调度计量人员第二节 管理人员任命书公司各部门：为了建立和完善本公司的移动式压力容器充装安全质量保证体系，加强移动式压力容器充装全过程的质量控制和安全技术管理工作，经研究决定任命下列管理人员。XXX同志为本公司CNG母站技术负责人； XXX同志为本公司CNG母站安全负责人；XXX林同志为CNG母站站长； 法人代表：XXXX 201X年X月X日 第 三节 质量方针质量目标3.1质量方针3.1.1目的确定本单位的质量方针和质量目标,确保充装工作
17、安全，推动本单位移动式压力容器充装管理水平的不断完善和提高.3.1.2范围适用于本单位的各个岗位.3.1.3质量方针XXXXX压缩天然气有限公司安全质量方针为：安全第一、预防为主、科学管理、全员参与。3.1.4质量目标XXXX压缩天然气有限公司安全质量目标为：充装安全操作100%、充装质量合格率100%、充装资料合格率100%、用户满意率95%；第四节岗位责任制4.1总经理岗位责任制4.1.1组织制定本公司的安全质量方针、目标，建立各项管理规章制度，并对安全管理工作和质量管理工作负全责。4.1.2批准颁布移动式压力容器充装质量管理手册并组织实施。授权本公司充装技术负责人开展工作，并为安全质量管
18、理体系的建立和运行配备足够的资源。4.1.3对相关人员进行任命，并授予足够的权限，保证质量管理体系的有效运行。4.1.4认真贯彻执行国家有关法规、标准，熟悉充装介质及安全管理知识，保障安全生产，确保充装质量。4.1.5负责组织实施移动式压力容器充装质量管理手册，定期进行安全教育，贯彻和落实各项规章制度，确保充装质量和安全。不断完善充装质量管理体系建设，提高充装安全和质量管理水平。4.1.6检查督促本单位的安全生产工作，组织开展安全检查及时消除事故隐患，做到安全生产。4.1.7及时如实按规定处理和上报事故。4.2技术负责人岗位责任制4.2.1熟悉移动式压力容器充装的法规、标准、安全技术规范及专业
19、技术知识，对本单位充装的安全质量技术工作负责。4.2.2负责本单位的设备管理工作，充装设备、工艺设备建档率、专管率和完好率达到规定要求。在用特种设备的使用登记率、检验合格率达到100%。4.2.3负责组织制订各项安全管理制度、安全技术操作规程和事故应急预案。4.2.4组织编制、修订移动式压力容器充装质量管理手册，并负责贯彻执行，确保充装质量得到有效控制。4.2.5督促做好充装资料的管理工作，使其得到正确的使用，并妥善保管。4.2.6协助领导做好职工的安全生产管理工作，对存在的问题及时提出意见，督促整改，不断强化职工的安全意识。4.2.7对本单位出现的事故隐患和发生的事故，应认真分析和处理并落实
20、整改措施。4.2.8按时向业务主管部门和质量技术监督局、安监局、消防等部门书面报告充装情况和安全状况。4.2.9认真执行上级有关充装的安全法律、法规和技术规范。负责充装的安全技术管理工作。了解、分析、研究并掌握充装系统安全状况。4.3安全员（安全负责人）岗位责任制4.3.1认真学习国家相关法律、法规、标准，熟悉安全生产技术和要求，协助领导做好各项安全工作和日常的安全管理工作。4.3.2负责宣传贯彻上级部门有关安全管理的政策、法令、法规和本单位进行领导有关安全生产的指示、要求。4.3.3负责组织对作业人员进行安全知识教育和安全技术培训。4.3.4经常进行安全巡回检查，发现违章作业和不安全因素，应
21、立即处理，直至停止其作业。4.3.5参加安全检查工作，对查出的不安全因素，督促进行认真整改，防患于未然。4.3.6及时向领导汇报本单位的安全生产动态。4.3.7对发生的事故，参加分析和处理工作，做到四不放过，并按规定做好事故的统计上报工作。4.3.8负责消防器材的新增、更换与保管工作，建立消防器材台帐；负责消防器材的检查、维护工作，确保消防器材安全可用。4.3.9负责本站保卫人员的管理工作，并负责各项安全标志的维护工作。4.4站长职责：4.4.1在公司的领导下，全面负责加气母站安全、生产、管理工作。4.4.2组织员工认真执行移动式压力容器重装管理手册、生产管理规定，严格按照工艺和操作规程作业，
22、杜绝事故发生，确保安全生产。44.3贯彻公司的各项指示精神，调动员工的工作积极性，全面完成公司下达的各项任务。4.4.4组织开展以“四懂”（懂机构、懂原理、懂性能、懂用途）、“三会”（会使用、会保养、会排除故障）为主的岗位练兵活动，提高员工 的技能水平；4.4.5负责组织实施加气母站生产计划，增收节支，严格控制生产成本，节能降耗；4.4.6带领全体员工遵章守纪，保持良好站风和站容站貌；母站员工考勤考核，母站员工管理；4.4.7负责设备的日常保养和维护工作，使之处于良好状态；4.4.8母站所有生产报表、资料、单据完善、收集、保管、存档；4.4.9完成公司安排的其他各项工作。4.5设备管理员岗位责
23、任制4.5.1协助技术负责人做好设备（含压力容器）、仪器、计量器具、安全附件的管理和维护保养工作，确保其完好、准确、灵敏、可靠。4.5.2负责建立压力容器、设备、计量器具、安全附件的台帐和技术档案工作，明确专人管理，确保专管率。4.5.3负责制订压力容器、计量器具、安全附件周期检定台帐，并负责对计量器具进行送检。4.5.4定期对压力容器、充装设备、计量器具、安全附件的完好状况进行检查。做好安全附件校验及更换工作，以保证安全附件灵敏可靠。4.5.5编制压力容器和计量、设备检验的维修、保养计划，督促做好设备的日常维护保养工作，及时维修设备，防止设备带病运行。4.5.6参与设备事故的分析和处理工作，
24、对违章使用设备有权予以制止。4.6检查员岗位责任制4.6.1认真学习气瓶检查的相关法规、标准、安全技术规范，熟悉天然气的性质、移动式压力容器的基础知识，掌握检查要求，认真做好充装前、充装后的检查工作。4.6.2认真执行充装前、充装后的检查操作规程，确保气瓶检查工作质量。4.6.3做到充装前检查不符合要求的移动式压力容器不准进入充装岗位，充装后复查不符合要求的应及时采取正确处理措施，并报告相关人员不。4.6.4认真及时填写检查记录。4.7充装工岗位责任制4.7.1认真学习移动式压力容器充装的相关法规、标准、安全技术规范，熟悉天然气的性质、移动式压力容器的基础知识，掌握充装要求，认真做好气瓶工作。
25、4.7.2充装前认真核查充装设施的可靠性，确保其安全、准确、灵敏、可靠。4.7.3充装前应对待充装容器进行复查，严禁充装过期、不合格容器。4.7.4认真执行容器充装操作规程，确保容器检查工作质量。4.7.5加强对充装过程的检查，发现温度、压力、声音异常或有泄漏，应立即停止充装，待查明原因或处理后方可继续充装。4.7.6充装过程中应思想集中，充装参数应符合规定要求，严禁超量、超压。4.7.7认真及时填写充装记录。4.8.调度计量交接岗位职责4.8.1在站长的直接领导下，遵守法律、法规，各项规章制度，服从安排，全面完成自身的各项本职工作；统计确定各用户单位日、周、月计划用气量，向西气东输申报及公司
26、相关人员报告；4.8.2与各用气单位落实当日用气计划完成情况，协调当日变更气量销售，确保当日销气任务完成；4.8.3每日按照要求与西气东输进行气量交接，保管好相关单据、凭证；4.8.4按规定认真填写报表单据，做到资料齐全，数据准确，不得弄虚作假；4.8.5对于本岗位相关工作信息应尽到保密义务；4.8.6完成站长交待的其它工作第三章 管理制度第一节安全管理制度安全检查制度1 分级落实安全检查制度。1.1 班组、员工坚持每日岗位安全检查，当班班长或安全员对作业现场进行监督，发现违章行为和不安全因素时，及时予以制止并向上级反映；发现问题和隐患，及时整改或制定防范措施，并在站长日志及相关台账上做好记录
27、。1.2 公司每月组织一次安全检查、加气站每周组织一次安全检查，对加气设备、供电设施、电气设备、消防器材、治安防范和台账记录等进行检查，重点排查加气站设备、管道、阀门井管沟有无油污、天然气泄漏。1.3 公司主管部门每月组织加气站安全检查，检查的站数不少于辖区站数的1/3，并确保每个季度对所辖加气站都能进行一次全面的安全检查。1.4对存在的问题和隐患，制定有效的防范和整改措施，并落实到具体部门、具体责任人，限时整改。1.5 根据季节特点和重大节日对加气站进行专项安全检查。春季以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点；秋季以防火、防冻保温为重点；冬季以防
28、火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点；元旦、春节、五一劳动节、十一国庆节前以安全、治安防范、消防、设备、应急预案等为重点，特别是公司管理值班人员、员工的值班安排和应急预案的落实情况。1.6 周检查、月检查和专项安全检查在安全管理记录台账中详细记录检查的时间、内容、人员和结果。.2 检查的主要内容：安全责任制落实情况、作业现场安全与卫生状况、设备技术状况、灭火作战及应急预案情况和隐患整改情况等。3 对各级安全检查中发现的问题和隐患，实行登记，加气站能自行解决的，迅速整改；加气站无力解决的，及时书面报告公司，同时采取有效的防范措施，配合公司限期整改。安全培训制度1 目的和范围为贯彻落实“安全
29、第一、预防为主”的安全生产基本方针，规范各单位领导干部、管理人员、员工的安全行为，防止和减少各类事故的发生，制定本规定。本规定适用于公司所属个各部门（单位）。2 术语和定义3 职责3.1生产运行部是培训教育管理的归口管理部门，负责组织开展公司员工培训管理工作，并指导各部门（单位）开展员工培训管理工作；负责组织编制年度培训计划，并对培训效果进行监督与管理。3.2 生产运行部负责培训管理以及安全生产职业资格证书的培训和管理。3.3生产运行部负责对外来实习、参观、考察、临时用工等人员进行培训教育。4 管理内容4.1管理人员安全教育 4.1.1公司各级领导和各部门负责人，应按照国家有关规定要求，参加政
30、府和行业组织的安全生产教育培训。 4.1.2公司的安全管理人员，应参加政府的安全培训并取得上岗资格，新上岗的安全工作人员应先进行培训，取得岗位资格证书后方能上岗。4.1.3安全技术管理人员的安全教育培训由公司生产运行部组织，参加由地市级以上政府有关部门组织或认可的岗位培训班。4.2安全教育培训的主要内容是4.2.1国家和行业有关职业安全卫生的方针、政策、法律、法规、制度和标准。4.2.2安全管理、安全技术、职业卫生和安全文化等知识。4.2.3易发事故的基本知识。4.2.4有关事故案例及事故应急管理等。4.2.5 安全教育培训时间不得少于40学时。4.2.6本部门、本岗位职业安全卫生职责。4.2
31、.7安全管理、安全技术、职业卫生和安全文化等知识。4.2.8有关事故案例及事故应急管理等。4.3生产岗位员工安全教育4.3.1班组长的安全教育培训由生产运行部组织实施，经考核合格后方能任职。4.3.2安全教育培训时间不得少于24学时，安全教育培训的主要内容是。4.3.3国家和行业有关职业安全卫生的方针、政策、法律、法规、制度和标准。4.3.4安全技术、职业卫生和安全文化等知识。4.3.5本班组和有关岗位的危险危害因素、安全注意事项、本岗位安全生产职责。4.3.6典型事故案例及事故应急处理措施等。4.3.7所有新员工上岗前应接受三级安全教育，考试合格后方可上岗4.3.8 一级安全教育时间不少于2
32、4学时，安全教育的主要内容是4.3.8.1国家和行业有关安全生产和职业安全卫生法律、法规；4.3.8.2通用安全技术、职业卫生基本知识，包括一般机械、电气安全、消防和气体防护等常识；4.3.8.3本单位安全生产的一般状况、性质、特点和特殊危险部位的介绍；4.3.8.4行业和本单位安全生产规章制度和五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律）；4.3.8.5典型事故案例及其教训，事故预防的基本知识。4.3.9二级安全教育时间不少于24学时，安全教育的主要内容是4.3.9.1本单位的生产概况，安全卫生状况；4.3.9.2本单位主要危险危害因素，安全技术操作规程和安全生产规章制度；4.3.9.3安全
33、设施、个人防护用品、急救器材性能和使用方法，预防工伤事故和职业病的主要措施等；4.3.9.4典型事故案例及事故应急处理措施。4.3.10三级安全教育时间不少于8学时，安全教育的主要内容是4.3.10.1岗位生产工艺流程、工作特点和安全注意事项；4.3.10.2岗位职责范围，应知应会；4.3.10.3岗位安全技术操作规程，岗位间衔接配合的安全注意事项； 4.3.10.4岗位事故预防措施，安全防护设施、个人防护用品的性能、作用和使用操作方法。4.3.11员工调动工作后应重新进行入厂三级安全教育，单位内工作调动、转岗、顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行二、三级安全教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。4.3.12凡从事特殊工种作业的人员，应按国家有关要求进行专业性安全技术培训，经考试合格，取得特种作业操作证后方可上岗，并定期参加复审。4.3.13在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，主管部门应组织编制新的安全技术操作规程，并进行专门培训。有关人员经考试合格，方可上岗操作。4.3.14发生事故时