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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-datePAHs管控作业指导书(某电器公司)程 序 文 件XXXXX电器有限公司 作业指导书文件名称：PAHs管控作业指导书文件编号： 版 本 号： A 生效日期： 2008年04月21日 受控正本 受控副本 编制： 审核： 批准： 发放单位：成本管理部采购科、生产制造中心PMC部、注塑部、五金部、研发中心、产品工程部、海外营销中心、品保部文件修订情况版次修 订 内 容编制人
2、批准人修订日期A初版1、 目的建立PAHs管理体系并有效执行，确保本公司产品符合有关法律法规和客户要求。2、 适用范围适用于本公司所有与PAHs有关的原材料、半成品、成品（含辅料）管制。3、 参考引用标准：3.1 ZK01-084、 职责4.1海外营销中心负责识别、确定客户对PAHs要求并及时传递给内部相关部门。4.2产品工程部BOM组负责将客户PAHs要求注明BOM表中并传达给有关部门。4.3品保部认证测试科：A、定期收集和及时向公司内部传递PAHs指令相关要求；B、负责PAHs产品的认证报备工作；4.3品保部FQC科负责PAHs产品生产过程的控制。4.4品保部IQC科负责：A、PAHs C
3、DF数据库的建立与更新；B、PAHs外购件的送检。4.5注塑、五金品管科负责自制件PAHs半成品、成品（含辅料）的抽样送检。4.6成本管理部采购科、生产制造中心PMC部（以下简称采购）：A、负责编制“PAHs符合声明”并要求供应商回签；B、协助品保部向供应商索取“PAHs测试报告”；C、负责与供应商沟通并及时传递PAHs产品要求；D、负责进料PAHs产品不合格品的处理；E、负责PAHs产品的收发、储存防护。4.7研发中心负责：A、研发过程中PAHs要求的识别、确定，为生产、采购、检验提供相关信息；B、PAHs物料的评估。5、 定义PAHs：Polycyclic Aromatic Hydroca
4、rbons(PAHs)。中文名称是多环芳香烃，是一种含有多个苯环的芳香族化合物，是环境中重要的致癌物质之一。6、 程序6.1禁用限用物质管理6.1.1 PAHs限用物质管理标准检测项目第1类第2类第3类与食物接触类材料可放入口中的材料和三岁以下儿童的玩具与皮肤接触超过30秒（长时间接触的）材料和非1类的玩具与皮肤接触低于30秒（短时间接触）或不与皮肤的材料苯并a芘限值不得检出*（0.2mg/kg）1mg/kg20mg/kg16种PAHs总限量限值10mg/kg200mg/kg备注如检测出PAH，但含量符合第2类的限制，须再进行食品接触材料特殊迁移量的测试。6.1.2 PAHs风险评估认证测试科
5、连同认证机构对现有要求符合PAHs产品进行全面评估，确定各产品的PAHs管控零部件。6.2订单接收与评审6.2.1除按订单运作程序执行外，海外营销中心接收到客户订单时，应与客户确认是否有PAHs要求， GS认证的产品必须符合。确认后业务员将PAHs要求注明于生产通知书，经审批后发放给相关部门。6.3 BOM表的编制6.3.1 BOM小组应根据生产通知书、产品销售地的相关法律法规编制“客户BOM表”（订单BOM表），并注明PAHs要求。例如：原“塑胶原料/PP730L/RoHS”，加入PAHs要求后“塑胶原料/PP730L/RoHS/PAHs”。6.4供应商资格评定6.4.1本文件发布前已存在的
6、原材料供应商在产品转型为PAHs管控材料时，提供PAHs符合声明和ITS、TUV菜茵/PS、SGS实验室出具的PAHs测试报告后直接纳入合格供应商名录。6.4.2研发中心在评估新开发物料（含旧物料更改）时，应要求供应商提供以下文件：PAHs测试报告、注塑工艺流程（含注塑流程、添加剂量、清洗流程等），充分评估后方可编制工程评估报告。6.4.3采购部门将经评定合格的供应商登录合格供应商名录，并发放至注塑品管、五金品管、品保部IQC等有关部门。6.6采购控制6.6.1采购员应根据客户BOM表、物料需求计划编制采购单，并在合格供应商名录中选取供应商下单采购。6.6.2采购应要求供应商对符合PAHs的物
7、料外包装（最小包装单位）产品标识上施加PAHs标识。6.6.3其它采购要求按采购控制程序执行。6.7进料控制6.7.1供应商交付的PAHs原材料，仓库收料员应核对外包装标识与采购单是否一致，如不符应要求供应商重新标识后放入相应区域，通知IQC检验。6.7.2 IQC应核对物料的PAHs标识及PAHs检测证明资料，并记录在IQC进料检验报告上。6.7.3 IQC应以不低于三个月/次的频率按供应商和材质类别抽取样品送认证机构检测，填写送样登记表并跟踪测试结果。6.7.4若PAHs测试不合格，当批次物料须退货并要求供应商及时整改（未整改OK前不允许下单采购）。整改合格后，需要连续监控3批次来料。注：
8、测试不合格和整改后的连续测试的费用由供应商负责。6.7.5采购应要求供应商每年一次提交所要求权威机构的PAHs测试报告，报告符合性应由IQC验证。6.7.6品保部IQC科根据采购部门提供的PAHs符合声明、PAHs测试报告和经认证测试机构评估后列出的各产品“PAHs测试部件表”（附件1）表建立PAHs数据库，确定PAHs物料的管控范围及方法。6.8制程控制6.8.1生产PAHs订单时，PQC应确认所使用有关物料是否符合PAHs要求，并有相应标识。生产部拉长应确保与当前无关的PAHs非物料（含辅料）、工装夹具被清理、清洁，防止污染。6.8.1注塑、五金部生产的自制件，由注塑、五金品管根据抽样计划
9、及相关作业指导书按材质类别（含生产用辅料）抽取样品每半年/次送外检测。送样检测记录应予以保存。6.9 PAHs半成品、成品控制6.9.1注塑、五金部完工的PAHs半成品、成品，PQC检验合格后在产品标识卡上施加“PAHs”标识。6.9.2外购PAHs产品由供应商施加“PAHs”标识。6.10仓储控制： 符合要求的原材料、半成品、成品的收发，仓管员应确保其有相应PAHs标识。6.11 PAHs品认证产：认证测试科根据认证机构要求提供相应资料进行PAHs产品认证。6.12 PAHs测试不合格处理参照不合格品控制程序。7、 相关文件7.1供应商管理程序7.2采购控制程序7.3检验控制程序7.4不合格
10、品控制程序8、 本作业指导书产生的质量记录8.1合格供应商名录8.2 PAHs送样登记表8.3 PAHs符合声明8.4 PAHs测试报告8.5 PAHs数据库9、附件1：各产品PAHs管控物料清单序号产品类别零部件名称管控限值类别送样频率执行部门1微波炉电源线与插头3类品保IQC科2微波炉手柄/门/控制面板/按键3类注塑部3微波炉金属外壳表面涂层3类五金部4微波炉铁门体表面涂层3类五金部5微波炉炉脚3类注塑部6微波炉胶门框3类注塑部7微波炉转轴3类注塑部8微波炉转圈3类注塑部9微波炉风扇与滤波板支撑架3类注塑部10微波炉门钩3类注塑部11微波炉限位线夹3类注塑部12微波炉电源线压线夹3类注塑部13微波炉搅拌桨1类品保IQC科14微波炉驱动轴1类品保IQC科15微波炉规胶圈1类品保IQC科16微波炉面包桶涂层1类品保IQC科17电子冰箱电源线与插头3类品保IQC科18电子冰箱电源线压线码3类注塑部19电子冰箱门封组件3类品保IQC科20电子冰箱门内表面容器1类品保IQC科21电子冰箱内胆1类品保IQC科22电子冰箱风扇罩1类注塑部23电子冰箱金属外壳表面涂层3类五金部24电子冰箱控制盒3类注塑部25电子冰箱控制旋钮3类注塑部26电子冰箱灯罩3类注塑部27电子冰箱炉脚3类注塑部28电子冰箱门外表面各组件材料3类五金部29电子冰箱电器盒3类注塑部30电子冰箱接水盒3类注塑部-