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1、精品文档 仅供参考 学习与交流信用社（银行）稽核员年度述职报告【精品文档】第 10 页信用社（银行）稽核员年度述职报告述职人，XX，现年XX岁，中*共党员，大学本科学历，审计师专业技术职称，就职于XX县信用联社，今年有幸被省联社聘任为稽核大队队员。一年来在省联社稽核审计部业务培训和工作上的精心安排布置协调指导下，收获颇丰，受益匪浅，个人的组织协调及工作能力得到了进一步历练，提升了业务水准和工作履职能力，开阔了视野，政策和原则性进一步得到加强。现将一年来的履职情况报告如下：一、强化学习，不断充电，快速适应岗位工作。从基层联社的一名普通稽核人员，转眼要代表省联社对各县（区）农村合作金融机构进行稽核
2、审计检查，顿感重担千钧，任重道远，同时自己意识到所掌握的业务知识和工作经验能否适应新的岗位工作需要，不由的想起了前人曾经所说过“书到用时方恨少”这句话的深刻内涵。为了能尽快胜任岗位工作，自己暗下决心，进一步强化业务知识及规章制度的学习。一是积极参加省联社稽核审计部组织的各类培训，自己全神贯注听讲，认真做好笔记，不漏章节和字句，吃透所学的每项内容，力争达到铭记在心，熟练掌握运用；二是强化对省联社的各项制度规定的学习，将省联社2004年来制定的相关制度规定电子版考到自己的电脑笔记本上，利用工作之余，再次全面系统学习，领会其精神实质，以此来规范和指导自己的检查工作；三是在工作中，时刻以“三人行必有吾
3、师”和“见贤思齐”古训鞭策自己。主动与检查组成员和被检查单位之间相互沟通、讨论研究、交流学习，取长补短，不夜郎自大。通过不断强化学习，自己的综合素质不断得到提高，很快适应了工作需要。二、精心组织，周密部署，尽责履职肩负着领导的信任和重托，今年3月份带队对神木农商行今年度决算及经营真实性进行了检查；4月份带队对未央联社原班子成员3人、高陵联社原班子成员1人进行了离任经济责任审计；5至7月份带队对临渭联社、汉滨联社进行了合规经营检查；9至10月份带队对杨凌联社、富县联社进行了合规经营检查，同时对富县联社进行了现金、股金、往来资金、反洗钱业务专项稽核检查。服从组织安排，不挑肥拣瘦，工作中尽己所能，认
4、真负责，审慎检查，大胆管理，团结用活一班人，较为出色的完成了检查任务。（一）带好一班人，下好一盘棋。每次检查都是不同的面孔，来自不同的地区不同的联社，讲着不同的方言，有着不同的习惯爱好和业务特长，且彼此都是一无所知，如何掌握挖掘并较好发挥每个人的主观能动性，是检查组开展好检查工作的头等大事，藉此，我积极主动与检查组成员沟通，了解掌握每位组员的生活习惯、爱好和专业特长，工作中按照各人的特长安排检查项目，生活上根据他们的兴趣、爱好和风俗习惯给予力所能及的关心照顾和帮助，使每位组员感受到我们检查组就是一个温暖的家，人人愿意为这个家出谋划策，出力流汗，用心去维护家的荣誉，承担家的责任，积极主动，不分份
5、内份外，争先恐后抢着完成各项工作任务，形成了一个团结拼搏具有较强凝聚力和战斗力团队，有效保障了检查工作的顺利开展。（二）精心组织，周密部署。俗话说“磨刀不误砍柴工”，检查工作也同理。我们每到一个被检查单位，不是盲目急于到社到点检查，而是认真进行运筹部署和精心组织安排。一是召开检查组成员会议，反复学习研究讨论，吃透检查内容、要点和相关检查要求；二是开好进点座谈会，认真听取被查单位的相关情况和自查开展情况，初步了解掌握被检查单位基本情况和业务经营现状，以此来部署我们的检查工作；三是依据被检查单位提供的报表和相关数据进行分析，从中发现风险点和薄弱环节，然后有针对性的开展稽核检查，有效的减少了工作量，
6、达到了事半功倍的效果；四是制定切实可行的现场检查方案，依据被检查单位及网点的业务量和已掌握的基本情况确定检查时间和检查项目，同时根据检查组成员各人的专业特长，合理安排其检查项目，达到人尽其才尽其力，充分发挥每位成员的主观能动性和积极性。（三）认真审慎，坚持原则，从严检查。稽核检查工作是项比较精细和辛苦的工作，加之量大面广，时间紧，原则性强，这就给我们检查工作增加了更多的挑战，面对挑战我们全体检查组成员没有怨言，迎难而上，以饱满的热情和高度负责精神，加班加点，顺利完成了工作任务。一是确定项目，合理分工，夯实责任。按照省联社对检查工作的整体要求，根据被检查单位网点和工作量，在确保检查项目及网点全覆
7、盖的前提下，合理确定抽查项目，明确项目检查人员，落实项目检查负责制，明确谁检查谁负责，做到了分工明确，进一步夯实了责任，有效提高了工作效率和责任意识。二是坚持原则，从严开展检查。在检查工作中针对每个检查项目，严格按照省联的相关制度规定逐项认真对照检查，对事不对人，一把尺子，一个标准，在个别意见分歧的项目上，我们及时开展讨论，查阅省联社的相关制度规定，重大问题及时向省联社做好汇报，达成共识，最终形成统一意见，达到了检查的严肃性和原则性。三是规范检查程序和检查行为，工作中，我们严格按照省联社的实施方案和现场检查操作流程，认真组织实施，规范开展检查，同时对每位检查组成员进行了行为规范要求，保证了检查
8、质量和效果。四是座谈通报，落实整改，每家联社检查结束后，检查组及时将检查情况向被查单位通报，提出整改要求和处理意见，有效防范和堵塞了被查联社经营管理漏洞，达到了检查目的和效果。 （四）工作成效。通过精心组织，大胆管理，全体队员团结协作，合力克难，扎实工作，出色的完成各项检查任务。从3月份起到10月底结束，自己4次带队检查7家联社，185个营业网点，130多个工作日，主持召开各种会议21次，制定现场检查方案92份，发出稽核检查事实确认书92份，主笔撰写稽核检查报告7份，稽核检查意见书7份，检查发现存在问题312条，提出整改意见建议42条，建议经济处罚XX人次，罚款XX元，有效防范和化解了经营风险
9、，堵塞了漏洞，促进了被查联社依法合规经营。三、洁身自好，率先垂范，廉洁检查带队外出检查期间，自己带头模范遵守审计人员守则和稽核审计人员五不准工作纪律，教育监督检查组成员严格遵守，生活方面我们轻车简从，工作方面我们雷厉风行，坚持原则，为了确保足够的工作时间和检查质量，带领检查组成员加班加点工作，保持检查组优良工作作风和良好职业形象，树立稽核检查的严肃性、权威性，得到了被查单位信任、支持和好评。一是除迎来送往在从简的原则下，在酒店就餐外，其他大部分时间我们尽力说服接待人员，坚持在职工食堂就餐，即节约了被查单位的接待压力，又节省了吃饭占用的过多时间，保证工作时间；二是多次婉言谢拒了被检查单位外出休假
10、的邀请，紧张的工作之余，我们除安排就地休整，了解当地一些风土人情，参加一些有益的健身活动外，没有接受被检查单位的其他邀请和高消费活动，更没有伸手向被查单位索要任何与检查无关的物品，保持个人良好的道德修养；三是工作中能积极主动与检查组成员和被查单位协调沟通，处理协调好各方关系，关心爱护每位同志，尊重他人，不以组长自居，时时处处想在前干在前，起到了模范带头作用，激发了团队战斗力的正常发挥，得到了被检查单位的尊重和信赖。四、存在的问题4个多月的检查工作，收获远远胜过自己在本单位工作4年，丰富了更多更好的工作经验，专业技能得到了快速提高，组织协调能力、与人合作共事能力得到了进一步锻炼。但经过冷静思考，
11、工作中还存在有不足之处。一是专业知识、政策水平还不能完全适应检查工作的需要，仍需进一步加强学习，不断提高自己的政策理论和专业技术水平；二是检查工作的高度和宏观面还有所欠缺，不能完全超脱已形成的思维定势和习惯，需要进一步加强学习和锻炼；三是工作上谨慎有余魄力不足，工作创新不够等等。自己有信心将在今后的工作中不断修正和完善，努力为稽核大队工作再做新贡献。五、来年工作打算及建议省联社稽核大队是练就我们每个成员快速成长的熔炉，通过一年的稽核大队工作和生活，自己已深深的溶入到这个熔炉之中，无怨无悔。我庆幸自己能成为稽核大队的一员而骄傲和自豪，今后的工作我将百尺竿头，更进一步，自己将一心一意投入到稽核大队
12、的工作中去，用十足干劲干好稽核大队交给自己的每项工作任务，以百折不挠的勇气和精神创新工作，只要我们全体稽核大队成员千方百计谋事，万众一心干事，在省联社和省联社稽核审计部的正确领导下，众志成城共创稽核大队工作新局面。建议一是建议进一步加大对稽核大队成员的培训力度。不仅要加大对稽核审计知识的培训，而且要加大对信贷、财务会计等专业岗位知识的培训，业务部门举办的各类培训要争取安排稽核大队人员参加；同时建议每次项目检查前应对本次检查的内容进行详细的培训，直到大多数队员融会贯通，检查结束后要进行总结分析。二是建议保持稽核大队成员的相对稳定。没有特殊情况最好不要请休假，确保稽核审计检查工作有序进行和保障稽核审计检查工作质量。三是建议优化稽核大队成员结构，对稽核大队成员实行编组管理。按照成员的专业特长编成若干组，每组应有不同的专业人员，以利于检查和管理。