《海南药品交易系统生产企业操作手册docx.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海南药品交易系统生产企业操作手册docx.docx（35页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、海南省药品分类采购交易系统生产企业操作手册温馨提示：系统目前支持ie9及以上、火狐、搜狗、谷歌、360极速模式、QQ等主流浏览器，如果出现系统不能点的情况，可以换个浏览器试一下建议用火狐或者谷歌，安全性和兼容性相对较好。一、 登录系统如图（1）所示： 图(1)输入生产企业用户名，密码，验证码。登录系统。二、 修改密码登录系统后，点击右上方【修改密码】，对密码进行修改，如图（2）所示： 图(2)（4）输入原始密码和新密码后点击确定修改，如图（3）所示：图(3)三、 进入交易系统交易系统主体流程，如图（4）所示： 图（4）四、 采购目录查看1、系统功能说明：功能主要供本企业查询系统中本企业下的药品
2、目录数据。2、系统操作说明：点击左侧菜单【采购目录查看-挂网目录查看】进入挂网目录查看功能，可查看系统中本企业下的挂网药品目录。如图（5）所示：点击操作可修改生产企业的备注信息。厂家可以对产品进行备注提示。图（5）点击左侧菜单【采购目录查看-目录变更信息查看】进入目录变更信息查看页面，可查看系统中本企业下的挂网药品变更记录，如图（6）所示；图（6）五、 配送关系管理1、系统功能说明：主要是本企业与其他配送企业建立配送关系的功能，设置方式分为两种，一为按药品目录设置（逐个对药品设置配送关系， 配送关系精确到县区的医院，设置完毕后，等待配送企业确认，配送企业确认后配送关系生效）；二为按配送企业设置
3、（先选择合作的配送企业，再选择合作的药品， 最后选择此企业配送的区域（精确到区县）。 选择完毕后，等待配送企业确认，配送企业确认后配送关系生效）（暂时不开放）。可以查询与本企业相关的配送关系信息。2、系统操作说明：（1）点击左侧菜单【配送关系管理-配送关系设置】进入配送关系设置页面，如图（7）所示。图（7）l 按药品目录设置选择【按药品目录设置】点击进入，显示的挂网药品列表中，点击操作按钮，弹出设置配送企业页面，首先在左边菜单里，选中区县，在右边呈现的配送企业中进行设置，可以按医院、区县、全市设置配送关系。删除配送需注意的是，配送企业未确认前可以删除，一旦确认后不得删除。注意：同一个药品在同一
4、个地区同一家医院，只能设置一个配送企业。如图（8）所示；图（8）（2）点击左侧菜单【配送关系管理-配送关系管理】进入配送关系管理页面。如图（9）所示；图（9）l 申请解除选择一条或多条已确认且生效中的配送关系，点击申请解除，系统即时判断，已经成功申请解除的配送关系，需等待配送企业确认，确认后配送关系正式解除。配送关系超过6个月，生产企业申请解除配送关系，直接解除配送关系，不用配送企业确认。l 接受解除选择一条或多条申请解除的配送关系，点击接受解除，系统即时判断，本企业发起的申请解除不可接受，接受解除成功后，配送关系状态更新为已解除。本企业可在设置配送关系中删除已解除的配送关系。l 拒绝解除选择
5、一条或多条申请解除的配送关系，点击拒绝解除，系统即时判断，本企业发起的申请解除不可拒绝，拒绝解除成功后，配送关系状态更新为拒绝解除，配送关系继续维持。（3） 点击左侧菜单【配送关系管理-确认/拒绝配送关系】进入待确认配送关系页面。如图（10）所示；生产企业待确认配送关系只显示已经勾选的且配送企业未确认的配送关系数据。勾选复选框，点击确认配送关系正式建立，拒绝配送关系不建立。图（10）（4） 点击左侧菜单【配送关系管理-可配送信息查看】进入生产企业自配送可配送信息页面。如图（11）所示；图（11）（5） 点击左侧菜单【配送关系管理-本企业配送的产品配送关系】进入配送关系管理页面。如图（12）所示
6、；对此进行申请、接受、拒绝解除操作。图（12）六、 议价管理1、 系统功能说明议价管理主要是查看医疗机构录入的议定采购价格。2、 系统操作说明l 议价单列表点击左侧菜单【议价管理-议价目录列表】进入议价目录查看页面，如图（13）所示；可查看已议价的药品的实际采购价。图（13）七、 图片管理1、 系统功能说明本企业可以上传发票的图片或电子扫描件，且对上传图片进行编辑管理。2、 系统操作说明l 图片上传点击左侧菜单【图片管理-图片上传】进入图片上传页面，如图（14）所示；可右击添加子目录；可以编辑与删除，同级目录中不允许出现重复命名的文件目录；点击选择图片时，须先指定文件目录（即鼠标点击指定目录）
7、，在目录已有图片的情况下不能进行删除操作。图（14）l 文件夹管理点击左侧菜单【图片管理-文件夹管理】进入图片文件夹管理页面，如图（15）所示；可对文件夹进行添加修改删除的操作。在已上传了图片的文件不可删除。如图（15）八、 采购配送管理1、 系统功能说明本企业可以查看相关医疗机构提交的采购订单，根据实际情况，接收医疗机构的采购订单，并予以配送发货。如图（16）所示：图（16）2、 系统操作说明l 采购单确认点击左侧菜单【采购配送管理-采购单确认】进入查看采购单确认页面，首先选中待确认的采购订单，可以在操作栏中单个确认或拒绝，也可以点击页面下方的按钮，批量确认或拒绝，拒绝采购单时须填写拒绝配送
8、原因。点击进入配送按钮，页面转至配送发货页面。如图（17）所示：图（17）l 采购单配送点击左侧菜单【采购配送管理-采购单配送】进入采购单配送页面，选中待配送的采购订单，生产企业自配送第二票发票不能为空；配送数量与批次号为第二票的配送数量与批次号，不能修改。信息填写完全后点击批量配送按钮，完成配送操作。如图（18）所示：图（18）l 采购信息查看点击左侧菜单【采购配送管理-采购信息查看】进入采购信息查看页面，首先选择采购明细状态，点击便可查询，也可以点击更多按钮，通过筛选条件进行数据查询，如图（19）所示：图（19）l 发票补传与修改点击左侧菜单【采购配送管理-发票补传与修改】进入配送后的采购
9、订单页面，现批号和现配送数量为只读的，不可修改，重新选择发票进行发票的补传或者修改操作。九、 发票管理3、 系统功能说明本单位可以新建生产企业发票或配送发票，生产企业发票由本单位自己提供，自行将信息录入系统；配送发票由本单位提供给医疗机构，也是配送药品成功的前提条件。4、 系统操作说明l 新建生产企业发票（1）点击左侧菜单【发票管理-新建生产企业发票】进入发票新建页面，填写发票号、发票代码、开票时间、备注，选择生产企业，选择自己。内容填写完成后，按照新建发票流程一步步操作。如图（20）所示；图（20）（2）点击未提交进入未提交发票列表,点击图片上传选择需要的发票图片进行操作，点击加入进行药品添
10、加操作，选择采购需要的药品，选择完成点击提交，没有明细的发票不能进行提交操作。点击删除删除该条信息。如图(21)所示：图（21） （3）点击已提交进入已提交发票列表，点击发票号可查看提交发票的详情列表，未进行配送的发票可撤回，已经配送过的发票则不可撤回。如图（22）所示：图（22） （4）所有发票查看可以查看本企业相关的发票信息，如图（23）所示：图（23）l 新建内部调拨发票（1）点击左侧菜单【发票管理-新建内部调拨发票】进入发票新建页面，内部调拨票在登录企业存在集团子公司的情况下才能进行新建发票。填写发票号、发票代码、开票时间、备注，选择内部配送企业，购方纳税人识别号为内部配送企业的纳税人
11、识别号，销方纳税人识别号为当前企业的纳税人识别号。纳税人识别号不可修改。内容填写完成后，按照新建发票流程一步步操作。如图（24）所示：图（24）（2）点击未提交进入未提交发票列表,点击图片上传选择需要的发票图片进行操作，点击加入进行药品添加操作，选择采购需要的药品，选择完成点击提交，没有明细的发票不能进行提交操作。点击删除删除该条信息。如图(25)所示：图（25） （3）点击已提交进入已提交发票列表，点击发票号可查看提交发票的详情列表。 l 新建医疗机构发票（1）点击左侧菜单【发票管理-新建医疗机构发票】进入发票新建页面，填写发票号、发票代码、开票时间、备注，选择医疗机构，购方纳税人识别号为医
12、疗机构的纳税人识别号，销方纳税人识别号为当前企业的纳税人识别号。纳税人识别号不可修改。内容填写完成后，按照新建发票流程一步步操作。如图（26）所示：图（26） （2）点击未提交进入未提交发票列表,点击图片上传选择需要的发票图片进行操作，点击加入进行药品添加操作，选择采购需要的药品，选择完成点击提交，没有明细的发票不能进行提交操作。点击删除删除该条信息。如图(27)所示：图（27） （3）点击已提交进入已提交发票列表，点击发票号可查看提交发票的详情列表。未进行配送的发票可撤回，已经配送过的发票则不可撤回l 新建其他发票（1）点击左侧菜单【发票管理-新建其他发票】进入发票新建页面，填写发票号、发票
13、代码、开票时间、备注，其他销售机构为手动填写， 购方纳税人识别号也可手动填写。内容填写完成后，按照新建发票流程一步步操作。如图（28）所示：图（28）十、 退货单管理1、 系统功能说明退货单管理主要是本企业处理医疗机构的退货药品申请的流程。退货流程如图（29）所示：图（29）2、 系统操作说明l 退货单管理点击左侧菜单【退货单管理-退货单管理】进入退货订单页面，首先选中待退货的信息，若同意退货，直接点击同意退货按钮；若拒绝退货，请务必填写拒绝退货原因，再点击拒绝退货按钮。如图（30）所示；图（30）l 所有退货单查看点击左侧菜单【退货单管理-所有退货单查看】进入退货单查看页面，显示本企业已处理
14、或尚未处理的所有退货单信息。如图（31）所示； 图（31）十一、 发票确认1、 系统功能说明 对于内部调拨发票，需要被调拨企业进行登录确认发票。2、 系统操作说明l 未确认登录被调拨企业。点击左侧菜单【发票确认-未确认】进入调拨发票未确认页面，选中待确认的调拨票，点击发票号，进入发票明细列表进行发票确认。如图（32）所示；图（32）l 已确认点击左侧菜单【发票确认-已确认】进入已确认调拨发票列表，可以查看本单位相关的调拨票的发票信息。如图（33）所示；图（33）十二、 采购单查看1、系统功能说明 对于本企业的采购单明细详情列表2、系统操作说明点击左侧菜单【采购单查看-采购单查看】进入采购明细列
15、表。如图（34）所示；图（34）十三、 库存管理1、 系统功能说明查询本企业已配送的药品库存。2、 系统操作说明l 配送企业库存查询点击左侧菜单【库存管理-配送企业库存查询】进入库存列表页面，查看库存 如图（35）所示；图（35）十四、 备案管理1、 系统功能说明针对平台里不存在，医疗机构有临床使用需求的药品。医疗机构同生产企业或配送企业达成采购协议，纳入到日常采购范围内。企业对已经被医院勾选的备案药品进行维护2、 系统操作说明l 备案药品挂网点击左侧菜单【备案管理-备案药品挂网】进入备案药品挂网页面，点击操作进行药品的挂网价和价格证明材料的填写然后提交挂网公示。登录页面进行该药品的挂网公示如图（36）所示；如图（36）十五、 集团内企业管理l 添加集团企业点击左侧菜单【系统管理-添加集团企业】进入集团企业添加列表页面如图（37），选择企业点击保存。若该企业没有开启可添加集团则不能进行集团企业的添加，页面上的保存按钮也会随之隐藏。图（37）l 集团企业列表点击左侧菜单【系统管理-集团企业列表】进入集团企业列表。可查看已经与该企业建立集团关系的企业。点击【X】可删除集团关系。十六、 系统管理3、 系统功能说明本企业可以创建子用户账号，进行权限的分配和管理。4、 系统操作说明点击左侧菜单【系统管理-子用户列表】进入子用户列表页面，如图（38）所示；图（38）以上数据均为测试数据。