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1、新疆财政项目支出绩效自评报告 （2018年度） 项目名称：成本性支出-西山煤矿工业广场一期实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区煤炭工业管局西山煤矿留守处主管部门（公章）：【509】自治区煤炭工业管局西山煤矿留守处项目负责人（签章）：张世军填报时间：2019年 1 月 28 日1、 项目概况（1） 项目单位基本情况我处是六十年代初三家国有煤矿关停下马企业，精简下放人员1万余人，在此基础上成立的西山煤矿留守处。我处坚持“以服务为中心，稳定为大局，在稳定中求发展”的工作思路，以“承担上世纪六十年代国有煤矿因工伤残、离退休、抚恤人员和落实政策精简下放人员的管理和服务工作”的主要职责为使命。我处各类服务对
2、象人员遍布全国12个省、市、自治区，现共有服务对象总计90人，其中：在职人员5人，聘用4人，离休人员1人，退休人员19人，抚恤费人员19人，生活补助费人员42人。共有中共党10人。办公楼面积480平米，公务用车1辆。（二）项目预算绩效目标设定情况预期目标：管理好国有资产，预防国有资产流失，使其在使用过程中保值、增值。阶段性目标：对西山煤矿工业广场进行维修（护），使工业广场在出租使用工程中保值、增值。项目基本性质：对西山煤矿工业工厂维修维护。用途、主要内容：西山煤矿工业广场共171亩，房屋面积6000平方米。按照单位职能，为了更好的管理国有资产，是其保值、增值、将工业广场和房屋进行出租。因工业广
3、场四周环山，春天雪水融化、形成洪水对工业广场造成很大的破坏，并且工业广场常年未加以维护，为了有效控制山洪对工业广场和房屋的破坏，保障工业广场的完好，满足承租放的租赁条件，因此需要对工业广场和房屋进行逐年维护。涉及范围：西山煤矿工业广场一期。2、 项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析 西山煤矿留守处成本性支出-西山煤矿工业广场一期项目资金12万元为财政预算资金，已全部拨付到位。 我处无自筹资金。（二）项目资金实际使用情况分析项目资金12万元用于原西山煤矿工业广场办公楼更换大门、修建三处维稳防撞推拉大门、维修部分已损围栏。维修维护费。 （三）项目资金管理情况分析将绩效理论
4、和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事后绩效管理闭环系统。一是切实加强领导，认真安排部署，严格落实预算编制的各项要求，按照预算管理工作规程规定的编制流程、职责分工、认真做好年度部门预算编制工作。二是明确职责分工，层层抓好落实，财务部门牵头负责预算编制工作，指定专人负责，将此项工作纳入到单位重要议事日程，认真抓好落实。三是加强协调配合，保质保量推进，财务人员在编制过程中及时与各科室及上级主管财务部门沟通，确保高质量完成部门预算编制工作。四是严肃财经纪律、严格资金监督管理，认真贯彻落实中央和自治区各项规定，切实加强监督管理，自觉把法规要求贯彻于预算编制全过程。五是做好信息公开工作，自
5、觉接受人大、财政、审计及社会监督。严格按规定的时限和内容要求在自治区人民政府门户网站公开部门预算、“三公”经费预算、绩效自评报告，主动接受自治区人大常委会、审计厅及财政厅的监督检查。同时主动邀请第三方会计师事务所对上年度财务收支情况进行审计。六是加强相关数据的分析利用，探索通过预决算数据和绩效目标分析、发现预算管理中的薄弱环节以及存在的问题，有针对性的开展研究，提出有效措施，推动问题解决。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析西山煤矿工业广场共171亩，房屋面积6000平方米。按照单位职能，为了更好的管理国有资产，是其保值、增值、将工业广场和房屋进行出租。因工业广场四周环山，春天雪水融化、
6、形成洪水对工业广场造成很大的破坏，并且工业广场常年未加以维护，为了有效控制山洪对工业广场和房屋的破坏，保障工业广场的完好，满足承租放的租赁条件，因此需要对工业广场和房屋进行逐年维护。（二）项目管理情况分析 每年按季度时节开展维修维护工作，由办公室工作人员牵头向领导请示，然后组织全体职工开行政会议，经过会议同意后进行招标，最低报价中标，然后成立监督小组对该工程进行监督，在工程完工后进行验收，验收合格后才可进行结账，结账时施工方需缴纳工程质量保质金（满一年退还）。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析 项目资金12万元中全部为商品服务支出中的维修（护）费，已完成100%。（二）项目绩效目标
7、未完成原因分析本年度该项目已完成。5、 其他需要说明的问题（一）后续工作计划继续做好管理国有资产工作，预防国有资产流失。（2） 主要经验及做法、存在问题和建议主要经验及做法：定期对工业广场进行巡视，发现有破坏的地方及时进行维修维护。存在的问题：1、工业广场离市区较远，有时无法及时发现破坏问题，导致没有及时维修。针对以上问题，我单位会克服困难，争取做到对工业广场定期维护。（3） 其他坚持以“民生为本”切实关心困难群众，为群众排忧解难，对西山煤矿工业广场进行维修（护），使工业广场在出租使用工程中保值、增值。6、 项目评价工作情况包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核
8、实等情况。项目资金12万元用于原西山煤矿工业广场办公楼更换大门、修建三处维稳防撞推拉大门、维修部分已损围栏。维修工程前先打报告请示领导，再上会讨论，会议通过后进行招标，施工过成中单位有专人监督，完工后单位组织验收工作小组对工程进行验收。严格按照制度执行。7、 附表项目支出绩效目标自评表自治区财政项目支出绩效自评表项目名称成本性支出-西山煤矿工业广场一期预算单位新疆维吾尔自治区煤炭工业管理局西山煤矿留守处预算执行情况（万元）预算数：12万执行数：12万 其中：财政拨款12万 其中：财政拨款12万 其他资金 其他资金年度目标完成情况预期目标实际完成目标管理好国有资产，预防国有资产的流失，使其在使用
9、过程中保值、增值。管理好国有资产，预防国有资产的流失，使其在使用过程中保值、增值。一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）1项目完成指标数量指标办公楼更换大门1个1个2项目完成指标数量指标修建三处维稳推拉大门3个3个3项目完成指标数量指标维修部分已损围栏维修广场围栏维修广场围栏4项目完成指标质量指标维修标准按规定执行率100%100%5项目完成指标时效指标维修更换大门、围栏时间每年12月底前每年12月底前6项目完成指标成本指标中标单位为报价最低中标按市场最低价按市场最低价7项目效益指标社会效益指标管理好国有资产逐年改善逐年改善8满意度指标满意度指标上级单位满意度95%95%