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1、中共福鼎市委办公室关于2017年财政项目支出绩效评价情况的报告福鼎市财政局：为加强财政项目资金管理，提高财政资金使用效益，结合市委机关工作职能，选定后勤保障经费110万元和专项业务费40万元做为2017年财政支出绩效评价项目，项目资金占本单位专项资金的89.82%。我办高度重视绩效评价工作，通过听取汇报，核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标如期完成，项目自评分97分，自评优秀等级，现将本项目支出绩效自评情况汇报如下：一、项目概况（一）、项目单位基本情况1、单位主要职责（1） 承担市委工作计划、总结、报告和市委领导重要讲话稿的起草工作；负责全市重要情况的综合调研，向上级党
2、委办公厅（室）和本级党委及时反映动态、提供信息、提出建议，为市委领导科学决策服务。（2）负责上级及本级党委的各项方针、政策、重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责上级及本级党委领导同志批示件、上级党委办公厅（室）查办件的转达和催办落实，负责上级人大、政协交办的建议、提案的贯彻执行和处理落实，并及时做好反馈工作。（3） 负责上级及本级党委日常来往公文的处理和以市委、市委办公室名义发布的文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。 （4） 负责市委常委会、书记办公会、专题会以及市委召开的学习会、汇报会、座谈会等会议的会务工作，安排、协调市委领导的日常工作。 （5）承担市委
3、党建工作领导小组的日常工作；负责全市党建工作的调研、综合、协调、督查，管理市委党建专项经费。（6） 负责组织和协调本市重点课题调研，收集、综合、整理国内外经济、政治、文化等方面的重要动态，开展对带有政策性、战略性问题以及社会热点难点问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并对外开展有关决策的咨询活动。（7） 负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各乡镇（街道）向市委反映的重要问题。（8） 负责市委机关的安全保卫、保密工作和行政后勤服务工作。（9） 负责接待来鼎视察、考察、检查工作的上级党委领导，上级党委办公厅（室）人员，各兄弟县（市、区）党委主要负责人，上级及
4、本级党委领导同志通知接待的有关人员；组织协调市内重大接待活动。（10）指导乡镇（街道）党委办公室工作，负责本市党办系统文秘人员的业务培训和办公自动化的有关工作。（11） 承担市委保密委办公室日常工作，监督、检查、指导全市保密工作，组织开展保密宣传教育和保密干部、涉密人员的培训工作。（12） 参与全市涉及国家秘密的重要活动、关键场所的保密管理和监督、检查工作，审批管理涉密事项；负责密级确定工作，查处并上报泄密事件。（13） 承担市密码工作领导小组日常工作，监督、检查、指导全市密码工作，查处密码失泄密事故。（14） 负责全市密码业务、密码通信技术、密码通信设备的管理，“数字福鼎”政务网加密网络的规
5、划、建设和管理，电子商务网络安全认证系统的业务指导和管理，乡镇计算机数据通信操作人员的培训和考核。 （15） 承建、维护、管理全市党政系统机要专线网络和内部互联网络，承担机要昼夜值班任务，负责密码电报和内部明电的传输、办理等工作。（16）完成市委交办的其他任务。2、机构人员情况：福鼎市委办公室（市委政研室、市委保密委员会办公室、市委机要局）设10个职能科（室），行政编制28人，工勤编制10人，事业编制11人。（二）项目基本情况后勤保障经费及专项业务经费主要用于保障市委各项工作顺利完成。具体支出市委各类会议的会务安排、协调市委领导的日常工作，接待来鼎视察、考察、检查工作的上级领导及部门人员，组织
6、协调市内重大接待活动等后勤方面经费；市委值班工作，全市重要情况的综合调研，市委机关的安全保卫、保密工作和行政后勤服务等业务方面经费。主要做好四个方面工作：1、抓服务，提升工作水平。坚持把“三服务”作为市委办全部工作的重心，进一步转变作风。树立群众观念，强化服务意识。2、抓创新，不断争先创优。坚持工作创新、立足全局、准确站位，自觉地把办公室工作放在市委的大局中来策划安排部署，实现由被动完成领导交办任务向善于综合协调，提供全方位、多层面服务的转变。3、抓作风，树立良好形象。坚持把作风建设作为市委办建设的重要内容，一是改进文风会风。二是严格后勤接待管理，进一步规范公务接待，坚决杜绝超标、超规格接待；
7、三是加强廉政建设，认真组织学习领导干部廉洁从政的有关法规、制度，全面落实党风廉政建设责任制，开展主要领导与班子成员间的谈心活动，促进班子成员提高廉洁从政的意识，从源头上预防腐败行为的发生。4、抓制度，确保长效管理。坚持把制度建设贯穿于加强领导班子建设全过程，不断建立和完善民主集中制、思想作风建设和党风廉政建设等各方面的制度，把班子建设纳入制度化、规范化管理。二、项目实施基本情况1、合理编制绩效目标本办结合2017年市政府的绩效考评方案和2017年工作计划，召集相关业务科室负责人进行研究，制定了切实可行、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。2、加强项目运行管理制
8、定保证项目实施的制度、措施，如中共福鼎市委办公室有关制度及科室职责、中共福鼎市委办财务管理制度、及福鼎市委办内部控制信息系统等。3、开展绩效动态监控按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，保证了年度目标任务按时或超额完成。（二）项目财务管理状况项目资金使用符合财政法规和制度，资金审批制度规范，手续完整。固定资产管理规范，办公室设置专项固定资产管理员，定期清理盘点。项目资金使用基本做到按年度预算批复的用途使用，资金到位率100%。资金使用率100%。三、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况本办针对项目的社会效益性、可持续
9、影响力等特点，本次评价主要采用比较法进行评价。预算绩效项目负责人通过调阅相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实。年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评97分，自评优秀等级。（二）项目绩效目标完成情况1、投入目标完成情况资金到位率100%。资金使用投入142.8万，主要用于办公室7.56万，印刷费4.33万，邮电费4.07万，工会经费10.25万，差旅费11.61万，维修费16.4万，培训费2.91万，劳务费0.26万，其他工资福利30.23万，业务费16.74万，购置费38.44万。目标使用率98.48%，实际使用率达98.48%。2、产出目标完成情况（1）市委重要情况的综合调研143次，
10、目标值138次，完成目标值103.62%。（2）上级及本级党委日常来往公文的处理和以市委、市委办公室名义发布的文件的起草拟发280份，目标值340份，完成目标值82.35%。（3）市委工作计划、总结、报告、市委领导重要讲话稿和全市性会议文稿的起草 346 份，目标值 240 份，完成目标值 144.17 %。（4）上报省厅、地区信息 683 条，目标值 650 条，完成目标值 105.08 %。（5）举办保密工作业务培训1期，共培训干部 122 人次，目标值120人次，完成目标值101.67 %。（6）行政后勤服务保障购置办公用品600件，目标值600件，完成目标值100%。（7）市委工作目标
11、完成率100%，目标值98%，完成目标值102.04%。（8）预算资金支出实现率95.2%，目标值97%，完成目标值98.48%。（9）重点督查事项跟踪督查完成率100%，目标值95%，完成目标值105.26%。（10）党风廉政和惩防体系建设目标完成率100%，目标值100%，完成目标值100%。3、效益目标完成情况（1）负责各类学习汇报座谈会 198 场，目标值175场，完成目标值 113.14 %。（2）本级刊物出刊数 30 期，目标值35期，完成目标值 85.71 %。（3）社会公众满意率99%，目标值98%，完成目标值101.02%。（4）为市委决策提供有价值建议采用率98%，目标值9
12、8%，完成目标值100%。（三）项目绩效分析1、投入指标体系得分38分，其中：（1）项目立项方面满分18分，得18分，绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工作任务相对应：绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值设置清晰，可衡量。项目立项规范，项目按规定程序申请立项，提前材料充分，完整，符合相关要求，事前进行集体决策。（2）资金落实方面满分20分，得分20分，资金到位率100%，资金使用率达95%以上。2、过程指标体系得分36分，其中：（1）业务管理方面满分14分，得14分。管理制度较健全，制度执行有效，遵守相关法规和业务管理制度。（2）财务管理方面满分15分，得13分。资金
13、使用全规符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。但没有相应的专项资金管理制度，扣2分。固定资产利用率达95%以上，项目资金比较安全，符合项目批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用等情况。（3）会计信息管理方面满分9分，得9分。会计核算符合规范要求，相关材料完整。3、产出与效益指标体系得分23分，其中：（1）产出数量方面满分8分，得7分。办公耗材、节能方面的行政成本节约率85%，低于目标值95%，扣1分。（2）产出质量方面满分10分，得10分。（3）项目效益方面满分6分，得6分。四、项目存在的问题（一）项目存在的问题1、管理制度不够健全。在
14、执行财务内部管理制度的同时，对专项工作经费没有相应的项目资金管理办法。2、行政成本支出比较大。办公耗材使用不够节约，日常办公用电用水存在浪费现象。（二）项目改进措施1、制度项目资金管理办法。要结合单位实际情况和业务特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。2、加强干部节约意识的学习，加强对办公用品、物品采购的有效管理，制定低值易耗品的节能措施，厉行节约、反对浪费，打造节约型机关。五、下一步改进工作意见和建议。建议各科室人员加强厉行节约反对浪费方面的学习交流，打造节约型机关。附件：2017年市级财政项目支出绩效自评表 2017年财政支出项目绩效目标表 2017年财政支出项目基本信息表 中共福鼎市委办公室 2018年8月10日10